达州市通川区总工会2022年部门预算 - 政府部门

第一部分达州市通川区总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区总工会2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区总工会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

达州市通川区总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区总工会职能简介。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，根据区委和市总工会的部属确定全区工会工作的指导思想，目标和任务，领导全区工会工作。

2、代表职工的利益、依法维护职工的合法权益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求。

3、围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委，区政府和市总工会报告反映，参与涉及职工切身利益的有关法律，政策，措施和制度的制定，参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作。

5、承办区委，区政府和上级工会交办的其他事项。

（二）达州市通川区总工会2022年重点工作。

按照市总和区委、区政府2022年工作安排，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”工作；规范基层工会组织建设；慰问区级以上劳动模范（含五一劳动奖章）；帮扶救助困难职工生活和医疗救助；开展对口贫困村慰问帮扶和产业发展；农民工法律维权和就业招聘工作；组织新就业群体入会建会工作；组织各级劳动模范先进四季行；组织开展区级机关事业单位职工会员联合开展工会会员活动。

二、部门单位构成

通川区总工会下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要为事业单位通川区工人文化宫。

第二部分达州市通川区总工会

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。通川区总工会2022年收支预算总数320.09万元,比2021年收支预算总数减少87.41万元，主要原因是人员调出和退休，保留2022年基层工会工作经费，压减支出。

（一）收入预算情况

通川区总工会2022年收入预算320.09万元，其中：上年结转2.15万元，占0.67%；一般公共预算拨款收353.29万元，占99.33%。

（二）支出预算情况

通川区总工会2022年支出预算320.09万元，其中：基本支出287.35万元，占89.77%；项目支出32.75万元，占10.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区总工会2022年财政拨款收支预算总数320.09万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少52.21万元，主要原因是工作人员调出和职工退休，压减支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入320.09万元；支出包括：一般公共服务支出245.69万元、社会保障和就业支出29.88万元、住房保障支出20.51万元、卫生健康支出20.01万元、农林水支出4.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区总工会2022年一般公共预算当年拨款355.29万元，比2021年预算数减少87.41万元，主要原因是工作人员调出和退休，压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出245.69万元，占100%占76.76%；社会保障和就业支出29.88万元，占9.33%；卫生健康支出20.01万元，占6.25%；住房保障支出20.51万元，占6.40%；农林水支出4.00万元，占1.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为120.35万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为30.60万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:2022年预算数为2.15万元，主要用于：正常运转的工会事务。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为92.59万元，主要用于：正常运转的工会活动及基层工会组织建设等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为27.35万元，主要用于：机关单位职工养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为2.53万元，主要用于：机关单位职工其他社会保险费支出

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为20.01万元，主要用于：机关职工医疗保险费支出。

8、农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：2022年预算数为4.00万元，主要用于脱贫攻坚驻村帮扶和第一书记总驻村帮扶差旅费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为20.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区总工会2022年一般公共预算基本支出287.35万元，其中：人员经费256.31万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降50%。主要原因是减少公务接待活动，压减公务接待费支出，。

2022年公务接待费计划用于接待省总工会考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）达州市通川区现有公务用车0辆。

无公务用车购置的写明：2022年未安排公务用车购置费，2022年未安排公务用车运行维护费。是因为在确定机关公车编制时，没给于总工会公务车编制，也无公务用车购置预算和公车运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区总工会2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区总工会的机关运行经费财政拨款预算为31.04万元，比2021年预算减少15.69万元，减少比率33.58 %。主要是压减支出，节约开支。

（二）政府采购情况

2022年，达州市通川区总工会安排政府采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区总工会共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区总工会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区总工会开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算32.75万元。其中：人员类项目2个，包含困难职工帮扶救助和劳动模范关爱项目，涉及财政预算资金20.15万元；运转类项目2个，包含工会干部权益保障、促发展事权专项项目，涉及财政预算资金12.6万元。

第三部分达州市通川区总工会

2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：通川区总工会		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	317.94	一、一般公共服务支出	245.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.88
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	20.01
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	20.51
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	317.94	本年支出合计	320.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	2.15	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	320.09	支出总计	320.09

表1-1

部门收入总表

部门：通川区总工会

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

320.09

2.15

317.94

320.09

2.15

317.94

110001

达州市通川区总工会

320.09

2.15

317.94

									表1-2
部门支出总表
部门：通川区总工会								金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	320.09	287.35	32.75
					320.09	287.35	32.75
				达州市通川区总工会	320.09	287.35	32.75
201	29	01	110001	行政运行	120.35	120.35
201	29	02	110001	一般行政管理事务	30.60		30.60
201	29	06	110001	工会事务	2.15		2.15
201	29	50	110001	事业运行	92.59	92.59
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35
208	99	99	110001	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53
210	11	01	110001	行政单位医疗	12.56	12.56
210	11	02	110001	事业单位医疗	7.45	7.45
213	05	99	110001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	110001	住房公积金	20.51	20.51

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：通川区总工会			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	317.94	一、本年支出	320.09	320.09
一般公共预算拨款收入	317.94	一般公共服务支出	245.69	245.69
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	2.15	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	2.15	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	29.88	29.88
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	20.01	20.01
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	4.00	4.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	20.51	20.51
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：通川区总工会																																金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	320.09	317.94	317.94	287.35	30.60																	2.15										2.15		2.15
				320.09	317.94	317.94	287.35	30.60																	2.15										2.15		2.15
			达州市通川区总工会	320.09	317.94	317.94	287.35	30.60																	2.15										2.15		2.15
			工资福利支出	246.27	246.27	246.27	246.27
			基本工资	99.19	99.19	99.19	99.19
			津贴补贴	36.26	36.26	36.26	36.26
			奖金	3.76	3.76	3.76	3.76
			伙食补助费	9.50	9.50	9.50	9.50
			绩效工资	31.68	31.68	31.68	31.68
			机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	27.35	27.35
			职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	15.48	15.48
			其他社会保障缴费	2.53	2.53	2.53	2.53
301	12	110001	工伤保险	0.54	0.54	0.54	0.54
301	12	110001	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40
301	12	110001	残保金	1.59	1.59	1.59	1.59
			住房公积金	20.51	20.51	20.51	20.51
			商品和服务支出	51.69	51.69	51.69	35.10	16.60
			办公费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00
			差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00
			会议费	0.50	0.50	0.50	0.50
			培训费	3.06	3.06	3.06	3.06
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
			工会经费	1.71	1.71	1.71	1.71
			福利费	3.47	3.47	3.47	3.47
			其他交通费用	8.38	8.38	8.38	8.38
			其他商品和服务支出	16.58	16.58	16.58	1.98	14.60
			对个人和家庭的补助	22.13	19.98	19.98	5.98	14.00																	2.15										2.15		2.15
			医疗费补助	4.53	4.53	4.53	4.53
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
			其他对个人和家庭的补助	17.56	15.41	15.41	1.41	14.00																	2.15										2.15		2.15

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：通川区总工会					金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	320.09	317.94	2.15
					320.09	317.94	2.15
				达州市通川区总工会部门	320.09	317.94	2.15
201	29	01	110	行政运行	120.35	120.35
201	29	02	110	一般行政管理事务	30.60	30.60
201	29	06	110	工会事务	2.15		2.15
201	29	50	110	事业运行	92.59	92.59
208	05	05	110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35
208	99	99	110	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53
210	11	01	110	行政单位医疗	12.56	12.56
210	11	02	110	事业单位医疗	7.45	7.45
213	05	99	110	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	110	住房公积金	20.51	20.51

											表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：通川区总工会											金额单位：万元
项目								基本支出
科目编码			单位代码			单位名称（科目）		合计	人员经费		公用经费
类	款
						合计		287.35	256.31		31.04
								287.35	256.31		31.04
			110001			达州市通川区总工会		287.35	256.31		31.04
			301			工资福利支出		246.27	236.77		9.50
301	01		30101			基本工资		99.19	99.19
301	02		30102			津贴补贴		36.26	36.26
301	03		30103			奖金		3.76	3.76
301	06		30106			伙食补助费		9.50			9.50
301	07		30107			绩效工资		31.68	31.68
301	08		30108			机关事业单位基本养老保险缴费		27.35	27.35
301	10		30110			职工基本医疗保险缴费		15.48	15.48
301	12		30112			其他社会保障缴费		2.53	2.53
301	12		3011201			工伤保险		0.54	0.54
301	12		3011202			失业保险		0.40	0.40
301	12		3011203			残保金		1.59	1.59
301	13		30113			住房公积金		20.51	20.51
			302			商品和服务支出		35.10	13.56		21.54
302	01		30201			办公费		3.00			3.00
302	02		30202			印刷费		1.00			1.00
302	05		30205			水费		0.50			0.50
302	06		30206			电费		1.00			1.00
302	07		30207			邮电费		2.00			2.00
302	11		30211			差旅费		8.00			8.00
302	15		30215			会议费		0.50			0.50
302	16		30216			培训费		3.06			3.06
302	17		30217			公务接待费		0.50			0.50
302	28		30228			工会经费		1.71	1.71
302	29		30229			福利费		3.47	3.47
302	39		30239			其他交通费用		8.38	8.38
302	99		30299			其他商品和服务支出		1.98			1.98
			303			对个人和家庭的补助		5.98	5.98
303	07		30307			医疗费补助		4.53	4.53
303	09		30309			奖励金		0.04	0.04
303	99		30399			其他对个人和家庭的补助		1.41	1.41
										表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：通川区总工会										金额单位：万元
科目编码					单位代码		单位名称（科目）			金额
类		款		项
							合计			32.75
										32.75
							达州市通川区总工会			32.75
							一般行政管理事务			30.60
201		29		02	110001		工会干部权益保障金			8.00
201		29		02	110001		困难职工帮扶救助金			10.00
201		29		02	110001		劳模关爱			8.00
201		29		02	110001		促发展专项			4.60
							工会事务			2.15
201		29		06	110001		困难职工帮扶救助金			1.41
201		29		06	110001		劳模关爱			0.74

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：通川区总工会						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.50					0.50
		0.50					0.50
110001	达州市通川区总工会	0.50					0.50

							表4
政府性基金支出预算表
部门：通川区总工会							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：通川区总工会						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：通川区总工会							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

部门整体支出绩效目标表

部门名称			达州市通川区总工会
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行		机关运行服务		287.34	287.34
	困难职工帮扶金		慰问困难职工50人		11.41	11.41
	劳模慰问、体检、疗养资金		劳模送温暖、体检和疗休养		8.74	8.74
	工会干部权益保障金		为工会干部开展权益保障		8.00	8.00
	促发展事权专项		开展工会事业		4.60	4.60
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	320.09	320.09
年度总体目标	目标1：开展工会活动，服务职工会员目标2：建立健全基层工会，全方位为工会会员服务；目标3：为困难职工和农民工解决生活和医疗困难；目标4：关心关爱劳动模范，让劳模感受到党和政府的温暖；目标5：为工会干部和工会财产维权；目标6：积极弘扬劳动模范先进事迹，传播劳动精神、劳模精神、工匠精神。。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		机关运行服务		服务全区职工会员
		困难职工帮扶金		50个困难职工家庭
		劳模慰问、体检、疗养资金		30人次农村城镇劳动模范
		工会干部权益保障金		工会干部维权保护
		促发展事权专项		开展工会活动
		质量指标		机关运行服务		开展高质量形式多样工会活动
		困难职工帮扶金		困难职工生活和医疗救助
		劳模慰问、体检、疗养资金		关心关爱省市区劳动模范
		工会干部权益保障金		关心工会干部权益
		促发展事权专项		弘扬劳动模范先进事迹
		时效指标		机关运行服务		2020年12月31日前
		困难职工帮扶金		四个季度末
		劳模慰问、体检、疗养资金		四个季度末
		工会干部权益保障金		2020年12月31日前
		促发展事权专项		2020年12月31日前
		成本指标		指标1：
		指标2：
		……
		……
	效益指标	经济效益指标		机关运行服务		基层工会工作经费35.20万元
		困难职工帮扶金		救助帮扶金10.00万元
		劳模慰问、体检、疗养资金		劳动模范关爱金8.00万元
		工会干部权益保障金		工会干部权益法律维权费8.00万元
		事权专项		开展工会事业
		社会效益指标		机关运行		更好为会员服务
		困难职工帮扶金		解决困难职工生活和医疗问题
		劳模慰问、体检、疗养资金		为劳模健康体检及疗养
		工会干部权益保障金		保护工会干部权益不受侵犯
		促发展事权专项		弘扬劳动模范先进事迹
		生态效益指标		指标1：
		指标2：
		……
		可持续影响指标		指标1：
		指标2：
		……
		……
	满意度指标	满意度指标		乡镇及其社区工会、行业工会工作经费		100%
		困难职工帮扶金		100%
		劳模慰问、体检、疗养资金		100%
		工会干部权益保障金		100%
		促发展事权专项		100%
		……

部门预算项目支出绩效表
预算年度：2022年						单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
通川区总工会	困难职工帮扶救助	11.41	生活和医疗帮扶救助	产出指标	数量指标	帮扶救助50人	数量指标	发放帮扶资金11.41万元	元	100%	正指标
					质量指标
					时效指标
					成本指标
				效益指标	经济效益指标
					社会效益指标	帮扶救助50人	质量指标	帮扶救助生活和医疗困难的职工	人	99%	正指标
					生态效益指标
					可持续影响指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
					帮扶对象满意度指标	帮扶困难职工50人	质量指标	帮扶救助困难职工满意	人	99%	正指标


此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门预算项目支出绩效表
预算年度：2022年							单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
通川区总工会	劳动模范关爱	8.74	关爱慰问劳动模范	产出指标	数量指标	关爱慰问劳模30人次	数量指标	发放慰问金8.74万元	元	100%	正指标
					质量指标
					时效指标
					成本指标
				效益指标	经济效益指标
					社会效益指标	关爱慰问劳模30人次	质量指标	提高劳模生活质量	人	100%
					生态效益指标
					可持续影响指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	关爱慰问劳模30人次	质量指标	慰问劳模满意	人次	100%
					帮扶对象满意度指标


此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门预算项目支出绩效表
预算年度：2022年								单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
通川区总工会	工会干部权益保障	8	维护工会干部权益不受侵犯	产出指标	数量指标
					质量指标	及时结案	质量指标	案件结果公正	件	100%	正指标
					时效指标	及时受理案件	质量指标	一次受理案件	天	90%	负指标
					成本指标
				效益指标	经济效益指标
					社会效益指标	维护社会法治公平，建法治设社会。	质量指标	无侵权案件发生	件	99%	正指标
					生态效益指标
					可持续影响指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	质量指标	维护工会干部权益	次	99%	正指标
					帮扶对象满意度指标


此表公开的为特定目标类项目绩效目标

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展工会事务的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入通川区总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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