四川省达州市通川第七中学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育
（二）2017年重点工作完成情况。2017年以来，我校在区教科局党委的坚强领导下，紧紧围绕“打造精品校园，办好特色初中，争创市级示范初中”的办学目标，无私奉献的七中人攻坚克难，迎难而上，积极改善办学条件，顶住极大的办学压力，精诚团结、出色地完成了区教科局下达的目标任务。党建及党风廉政建设工作
一．学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，认真开展“两学一做”“党员活动日”“三会一课”等活动。加强党风廉政宣传教育，深入开展“廉洁文化进校园”“师德大讨论”“七一党员活动”“党员政治生日”“我要廉”宣誓等活动。加强对“三重一大”情况的执行和检查，强化师德师风建设，严查教师有偿补课，乱办班，乱订教辅资料等违纪违规行为。
如今的七中，学校办学行为规范，教师师德高尚，教风校风优良，进一步提高了人民群众对我校的满意度。学校党支部也在今年六月被区教科局党委评为“先进基层党组织”。 二，脱贫攻坚工作
为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学 校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划，先后派出党支部张成安副书记、工会赵禹主席、副校长朱顺梅任北山镇深滩、剑锋、衙门村驻村工作组组长、成员，积极开展扶贫工作。每位教师结合穷困户实际情况制定了帮扶措施。坚持开展了每月两次的走村入户。给贫困户宣传国家扶贫政策，协调落实国家、省、市、区学生资助政策，加大对建档立卡贫困户子女的资助力度，免除了通川区在我校就读的6户建档立卡贫困户子女的生活费。了解贫困户的疾苦，关心他们，给他们送被子、被套、棉衣、毯子、床单、米油、盆子、毛巾等慰问品。
由于工作细致，落实到位，我校的扶贫工作得到了各级领导部门的肯定，特别是由我校派出扶贫工作小组的北山镇深滩村的扶贫工作代表通川区接受检查，顺利通过了省评估组的验收。
三，教育教学工作
学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色初中”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。学校严控辍学率，力争“一个都不能少”，加强辖区残疾儿童的关心和教育，开展送教上门活动。学校深知“教学质量是生命线”。学校加强教学常规管理，坚持“六认真”的督导与检查。全体教师教学有计划，有反思，有总结。学校对教职工实行教学工作业绩考核。同时开展“国学经典诵读”“图书室开放日”“教学开放周”“优秀学生到成都七中育才学校学习”“送教下乡”“同课异构”等丰富多彩的教育教学活动。特别是2017年暑假，学校组织全体教师群策群力，利用休息时间进行集体备课，效果明显。
二、部门概况
通川区第七中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年通川区第七中学校本年收入合计1,024.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,024.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年通川区第七中学校本年支出合计1,045.21万元，年初结转和结余49.81万元。其中：基本支出1,045.21万元，占102%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1078.81万元.年初结转和结余49.81万元。年末结转和结余28.60万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/ 49.11万元，增长/ 1.04%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1024万元，年初结转和结余49.81万元.占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少49.11万元，增长/下降1.04%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1078.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1078.81万元，占100%；教育支出821.19万元，占76%；社会保障和就业支出121.62万元，占11%；医疗卫生支出28.95万元，占2.7%；住房保障支出73.45万元，占7%；。年末结转和结余28.60万元。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）205 （款）2050203 （项）: 支出决算为1078.81万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是人员工资。
2.教育（类）205 （款）20502 （项）: 支出决算为821.19万元，完成预算76%，决算数大于/小于预算数的主要原因是年人员增加。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业（类）208（款）2089901 （项）: 支出决算为121.62万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是人员工资。
6.医疗卫生与计划生育（类）210 （款）2101102（项）:支出决算为28.95万元，完成预算100%，。
7. 住房公积金（类）221 （款）2210201 （项）: 支出决算为73.45万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
……
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.81万元，其中：
人员经费850.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，0机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 15 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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