目录
第一部分达州市通川区图书馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区图书馆2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区图书馆2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区图书馆概况
一、基本职能及主要工作
保存人类文化遗产，传承人类文明；开展社会教育；传递科学情报；开发信息资源；提供文化娱乐。
（二）图书馆2022年重点工作。
1.开展好“4.23”世界读书日和经典诵读宣传活动。
2.开展“书香达州 f 全民阅读经典诵读”通川区读书说书活动。
3.开展“书香润通川”2021年通川区读书送书下基层活动5场以上，通川有礼图书馆大讲堂活动。
4.开展好日常免费开放工作。
第二部分达州市通川区图书馆
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，项目收入。达州市通川区图书馆2022年收支预算总数44.07万元,比2021年收支预算总数减少22万元，主要原因是缩减单位开支和中央省级免开经费未纳入本级预算。。
（一）收入预算情况
（一）收入预算情况
通川区图书馆2022收入预算总额为44.7万元，一般公共预算拨款收入44.7万元，比2021年预算数减少22万元，主要原因是2022中央省级资金尚未纳入预算指标。
（二）支出预算情况
通川区图书馆2022年支出预算44.7万元其中：基本支出39.43万元，占88.2%。项目支出5.27万元，占11.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区图书馆2022年收入预算总额为44.07万元一般公共预算拨款收入44.07万元，占100%。比2021年预算数减少22.4万元。主要原因是2022年中央省级拨款免费开放经费尚未纳入预算指标。收入包括：一般公共预算拨款收入44.07。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 35.19万元、社会保障和就业支出4.46万元、医疗卫生与计划生育支出2.07万元、住房保障支出2.98万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区图书馆2022年收入预算总额为44.07万元一般公共预算拨款收入44.07万元，占100%。比2021年预算数减少22.4万元。主要原因是2022年中央省级拨款免费开放经费尚未纳入预算指标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
通川区图书馆年文化旅游体育与传媒支出 35.19万元，占78.7%，基本养老保险缴费支出4.46万元，占9.9% ，事业单位医疗2.07万元，占4.6%， 住房公积金2.98万元，占6.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出35.19万元。主要用于：本单位人员工资、日常运转。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.07万元。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险生育工伤等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.46万元，主要用于职工的养老保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）支出2.98万元。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区图书馆年一般公共预算基本支出39.43万元，其中：
人员经费35.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区图书馆现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2022年无安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
无
第三部分达州市通川区图书馆
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入达州市通川区图书馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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部门收支总表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算拨款收入 | 44.70 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35.19 | ||||
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| 八、社会保障和就业支出 | 4.46 | ||||
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 2.07 | ||||
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 2.98 | ||||
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 44.70 | 本 年 支 出 合 计 | 44.70 | ||||
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 44.70 | 支 出 总 计 | 44.70 | ||||
部门收入总表 | |||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||
合 计 | 44.70 | 44.70 | |||||||||||
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| 44.70 |
| 44.70 |
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205001 | 达州市通川区图书馆 | 44.70 |
| 44.70 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 44.70 | 39.43 | 5.27 | ||||||
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| 44.70 | 39.43 | 5.27 |
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| 达州市通川区图书馆 | 44.70 | 39.43 | 5.27 |
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207 | 01 | 04 | 205001 | 图书馆 | 35.19 | 29.92 | 5.27 |
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208 | 05 | 05 | 205001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 |
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208 | 99 | 99 | 205001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |
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210 | 11 | 02 | 205001 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 |
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221 | 02 | 01 | 205001 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 |
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| 单位：万元 | |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 44.70 | 一、本年支出 | 44.70 | 44.70 |
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一般公共预算拨款收入 | 44.70 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 35.19 | 35.19 |
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| 社会保障和就业支出 | 4.46 | 4.46 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 2.98 | 2.98 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 39.43 | 5.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 44.70 | 44.70 | 44.70 | 39.43 | 5.27 |
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| 达州市通川区图书馆 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 39.43 | 5.27 |
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| 工资福利支出 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 34.56 | 1.30 |
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| 基本工资 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
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| 津贴补贴 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
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| 伙食补助费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.25 | 1.30 |
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| 绩效工资 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
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301 | 12 | 205001 | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
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301 | 12 | 205001 | 失业保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
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301 | 12 | 205001 | 残保金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
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| 住房公积金 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
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| 商品和服务支出 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 4.71 | 3.97 |
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| 办公费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.32 | 0.30 |
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| 邮电费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
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| 差旅费 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
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| 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 工会经费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.31 | 0.70 |
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| 福利费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
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| 其他交通费用 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
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| 其他商品和服务支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.27 | 2.97 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
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| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 44.70 | 44.70 | |||||
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| 44.70 | 44.70 |
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| 达州市通川区图书馆部门 | 44.70 | 44.70 |
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207 | 01 | 04 | 205 | 图书馆 | 35.19 | 35.19 |
|
208 | 05 | 05 | 205 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 |
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208 | 99 | 99 | 205 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |
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210 | 11 | 02 | 205 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 |
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221 | 02 | 01 | 205 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 39.43 | 35.16 | 4.27 | |||
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| 39.43 | 35.16 | 4.27 |
|
| 205001 | 达州市通川区图书馆 | 39.43 | 35.16 | 4.27 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 34.56 | 34.31 | 0.25 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 13.60 | 13.60 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.37 | 0.37 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 0.25 |
| 0.25 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 10.83 | 10.83 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.97 | 3.97 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.07 | 2.07 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.12 | 0.12 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.22 | 0.22 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 4.71 | 0.72 | 3.99 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.32 |
| 0.32 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.26 |
| 0.26 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.58 |
| 1.58 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.31 | 0.25 | 0.06 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.51 | 0.48 | 0.03 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.96 |
| 0.96 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |
| 0.27 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.13 | 0.03 |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.12 | 0.03 |
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 5.27 | ||||
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| 5.27 |
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| 达州市通川区图书馆 | 5.27 |
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| 图书馆 | 5.27 |
207 | 01 | 04 | 205001 | 免费开放经费区级拨款 | 2.80 |
207 | 01 | 04 | 205001 | 促发展专项 | 2.47 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
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205001 | 达州市通川区图书馆 |
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表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
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表5 |
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国有资本经营预算支出预算表 |
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部门： | 金额单位：万元 |
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项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
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科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 |
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合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） |
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| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||||||||||||||||
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| 部门： | 金额单位：万元 |
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |||||||||||
205-达州市通川区图书馆部门 |
| 9.54 | 类 | 款 | 项 |
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205001-达州市通川区图书馆 | 免费开放经费区级拨款 | 2.80 | 合 计 | 5.27 | % | 20 | 正向指标 | |||||||||||||||
5.27 | 天 | 10 | 正向指标 | |||||||||||||||||||
达州市通川区图书馆 | 5.27 | 万人次 | 40 | 正向指标 | ||||||||||||||||||
图书馆 | 5.27 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||||||||||
日常公用经费 | 3.34 | 207 207 | 01 | 04 | 205001 | 免费开放经费区级拨款 | 2.80 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
01 | 04 | 205001 | 促发展专项 | 2.47 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||||
党建经费 | 0.27 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||||
劳务派遣工作经费 | 0.65 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||||
促发展专项 | 2.47 | 图书馆日常工作 | 满意度指标 | 读者满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 90 | 正向指标 | ||||||||||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区图书馆部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
日常免费开放工作 | 场馆内免费开放及日常活动 | ||||||
开展好世界读书日和全民阅读宣传活动 | 举办或参加4.23读书日和传统文化推广等诵读活 | ||||||
书香润通川，送书下基层到社区等活动 | 送书活动 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
44.70 | 44.70 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 图书馆免费开放，送书下乡及各类推广活动 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 时效指标 | 活动场次符合基本要求 | ≥95期/年 | ||||
效果指标 | 保障全民阅读的免费开放 | ≥95小时/天 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 传播知识文化，普及科学发展观 | ≥90人/次 | ||||
生态效益指标 | 减少电子阅读时间次数，低碳生活 | ≥95人/次 | |||||
可持续发展指标 | 全民阅读能力提升 | ≥92人/次 | |||||
可持续影响指标 | 全民阅读活动推广，提升公民基本素质 | ≥90人/次 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95人/次 | ||||
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四川省互联网不良与违法信息举报中心
