达州市通川区医疗保障局2022年预算 - 预算

第一部分达州市通川区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区医疗保障局2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区医疗保障局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区医保局职能简介。

1.拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，强化全区医疗保障基金安全运行监督管理。

3.组织拟定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇动态调整机制。实施长期护理保险制度改革方案。

4.根据全省、全市医疗保障目录，按照城乡统一的医

疗服务项目、医疗服务设施等支付标准组织实施。

5.组织拟定落实药品、医用耗材和医疗服务项目、医

疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构的管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）区医保局2022年重点工作。

1.加强定点医药机构监督审核力度。紧紧围绕新形势下医疗保障工作重点，加大定点医药机构监督检查力度，做好定点医药机构日常监管及病历审核工作，组织开展定点医药机构专项检查活动，适时开展突击检查专项行动。

2.强化案件查处，对欺诈骗保行为零容忍。对检查发现的违规行为，坚持从严从快处理，综合运用追回基金、暂停协议、扣款、行政处罚等方式，始终保持高压态势，营造“不敢违、不能违、不愿违”的社会氛围。

3.扎实抓好参保工作。加大政策宣传力度，做好政策宣传解释工作，强化正面宣传和舆论引导，积极动员群众主动参保，增强群众主动参保意识，确保全民医保政策落到实处，切实维护广大群众基本医保合法权益。

4.持续抓好“群众最不满意的10件事”整治工作。整治“群众最不满意10件事”是一项长期工作，继续加大医保政策宣传力度，主动回应社会关切，切实巩固整治成果，不断提升群众幸福感、获得感和认可度。

二、部门单位构成

区医保局属行政单位，下属单位2个，其中达州市通川区医疗保障事务中心属参照公务员法管理的事业单位1个，达州市通川区医疗保障信息中心属事业单位1个。

第二部分达州市通川区医疗保障局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区医保局2022年收支预算总数207.74万元,比2021年收支预算总数增加67.38万元，主要原因是正式职工比去年增加4人。

（一）收入预算情况

区医保局2022年收入预算207.74万元，其中：上年结转11.44万元，占5.51%；一般公共预算拨款收入196.3万元，占94.49%。

（二）支出预算情况

区医保局2022年支出预算207.74万元，其中：基本支出151.59万元，占72.97%；项目支出56.15万元，占27.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区医保局2022年财政拨款收支预算总数207.74万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加67.38万元，主要原因是正式职工比去年增加4人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.3万元、上年结转11.44万元；支出包括：社会保障和就业支出19.64万元、卫生健康支出177.52万元、住房保障支出10.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区医保局2022年一般公共预算当年拨款196.30万元，比2021年预算数增加60.88万元，主要原因是人员增加，人员及运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.64万元，占10.01%；卫生健康支出166.08万元，占84.61%；住房保障支出10.58万元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4.51万元，主要用于：局机关及下属事业单位促发展工作经费，包括办公费、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.11万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.03万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.43万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.07万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为90.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为4.2万元，主要用于：医疗保障体系建设等支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022年预算数为30万元，主要用于：医保基金监督检查支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为21.57万元，主要用于：基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.58万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区医保局2022年一般公共预算基本支出151.59万元，其中：

人员经费134.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、福利费等。

公用经费17.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其它商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区医保局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区医保局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区医保局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区医保局机关运行经费财政拨款预算为17.52万元，比2021年预算减少0.65万元，下降3.58%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

区医保局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区医保局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区医保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区医保局开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算196.3万元。其中：人员类项目10个，涉及预算134.07万元；运转类项目4个，涉及预算22.03万元；特定目标类项目5个，涉及预算40.2万元。

第三部分达州市通川区医疗保障局

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.64
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	177.52
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.58
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	196.30	本年支出合计	207.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	11.44	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	207.74	支出总计	207.74

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
183-达州市通川区医疗保障局部门		62.24
183001-达州市通川区医疗保障局	新政务大厅办公水费	1.80	日常办公的正常运行	产出指标	数量指标	厉行节约	≤	18000	元/年	45	反向指标
	新政务大厅办公水费	1.80	日常办公的正常运行	效益指标	社会效益指标	保障机构正常用水	定性	优良中低差		45	正向指标
	新办公楼保洁费	2.40	保障工作开展的正常运行	效益指标	社会效益指标	保障办公区域卫生干净整洁	定性	优良中低差		40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	厉行节约	≤	24000	元/年	40	反向指标
	新政务大厅办公电费	1.80	保障工作正常运行	产出指标	数量指标	厉行节约	≤	18000	元/年	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机构用电正常	定性	高中低		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办公专用设备及办公照明用电	定性	高中低		10	正向指标
	新办公楼保安费用	4.20	保障办公区域的秩序，安保工作	产出指标	数量指标	厉行节约，控制经费	≤	42000	元/年	40	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办公区域秩序	定性	优良中低差		40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	打击欺诈骗保，维护基金安全	30.00	对辖区内定点医药机构进行医保基金专项检查，存在违规行为的医药机构进行约谈，对违规基金追回，维护了基金安全，为参保就医提供了保障	效益指标	社会效益指标	维护基金安全	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	进行医保基金专项检查	≥	20	场次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	查处违规机构	≥	50	家	30	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传打击欺诈骗保	≥	30	场次	10	正向指标
	日常公用经费	14.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	党建经费	0.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	促发展专项	4.51	推动医保事业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	医保政策宣传	≥	10	场次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	效益指标	＝	100	%	15	正向指标

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称			达州市通川区医疗保障局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	医保业务发展专项经费		医保业务发展专项支出
	机关运行经费		单位人员及公用经费支出
	医保基金专项检查工作经费		打击欺诈骗保，维护基金安全
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款		其他资金
					196.30	196.30		0.00
年度总体目标	加大辖区内参保宣传，做到应保尽保，减轻参保对象医疗负担；对辖区内定点医疗机构开展专项行动，形成打击欺诈骗保的高压态势，规范医疗服务行为，切实维护医保基金安全，维护人民切身利益；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；持续推进医保系统党建工作；持续抓好乡村振兴工作；做好医疗救助保障工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		居民参保人数			≥410000元
				开展对辖区内医药机构检查			≥300家
				开展辖区内医保政策宣传活动			≥42次
				享受救助人次数			≥20000人次
		时效指标		救助资金支出率			≥90%
	效益指标	社会效益指标		参保群众政策知晓率			100%
				异地就医直接结算率			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保人员对医保服务的满意度			≥85%

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的医保基金监督检查、医疗保障体系建设的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费:纳入区医保局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策