达州市通川区归侨侨眷联合会2022年部门预算公开 - 2022年

第一部分通川区侨联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区侨联2022年部门预算情况说明

第三部分通川区侨联2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分通川区侨联部门概况

一、基本职能及主要工作

(―)侨联职能简介

1、负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

2、积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

3、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

4、负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作；同时，配合有关部门利用“侨中有台、台中有侨”和侨联的特点，不失时机地开展以侨促统的工作。

5、积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞来禅兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

6、开展扶贫助困、慰问有困难的归侨、侨眷，救济孤寡的归难侨、奖教奖学等工作；管好侨联物业，做好为侨服务。

7、宣传党和国家的侨务政策法规及我区改革发展的成就；办好侨刊、乡讯；抓好侨联信息和侨情资料收集工作；办好侨联网页。

（二）2022年重点工作

一是2022年春节慰问重点、困难归侨侨眷及侨界人。

二是申报神剑园为中国华侨国际文化交流基。

三是召开通川区侨联六届六次全委会；区政协社会法制民宗外侨和教育科技委员会调研侨企运行情况。

四是组织第23届世界华人学生作文大赛。

五是四川省侨联海外侨领研修班暨海外侨领达州行到通川开展现场教学和读书会活动。

六是制作“谁普法谁宣传”侨法宣传资料和手册，承办“宪法侨法伴我行爱侨护侨在身边”宣传活动，到“侨胞之家”开展侨法宣传月活动。

七是结对联创志愿服务工作

二、部门单位构成

侨联独立行政编制机构数1个，核编人员3名，其中参公管理编制3名。现实有人员3名。

第二部分通川区侨联

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区侨联2022年收支预算总数35.89万元，比2021年收支预算总数增加0.82万元，主要原因是人员调资经费培加。

（一）收入预算情况

区侨联2022年收入预算35.89万元，其中：一般公共预算拨款收入35.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

区侨联2022年支出预算35.89万元，其中：基本支出34.66万元，占97%;项目支出1.23万元，占0.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区侨联2022年财政拨款收支预算总数35.89万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加0.82万元，主要原因是人员调资经费培加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.89万元、支出包括：一般公共服务支出27.57万元、社会保障和就业支出3.39万元、卫生健康2.52万元、住房保障支出2.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区侨联2022年一般公共预算当年拨款35.89万元，比2021年预算数增加0.82万元，主要原因是人员经费调资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出27.57万元，占77%；社会保障和就业支出3.39万，占9%;卫生健康2.52万元，占7%;住房保障支出2.41万，元占7%o

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）华侨事务（34）行政运行（05 ） 2022年预算数为26.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

一般公共服务（201）华侨事务（34） —般公共预算项目支出（05） 2022年预算数为1.23万元，主要用于单位促发展项目支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 2022年预算数为3.22万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（99）机关事业单位职业年金缴费支出（99）2022年预算数为0.17 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01 ） 2022年预算数为2.52万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02 ）住房公积金（01） 2022年预算数为2.41万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区侨联2022年一般公共预算基本支出35.89万元,其中：人员经费31.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康、住房保障支出等

公用经费3.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区侨联2022年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费0.20万元。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

区侨联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区侨联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区侨联机关运行经费财政拨款预算为3.35万元，跟2021年预算持平。

（二）政府采购情况

区侨联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

区侨联2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区侨联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区侨联开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算35.89万元。其中：人员类项目1个，涉及预算31.32,运转类项目1个，涉及预算4.57万元。

第三部分通川区归侨眷联合会

2022年部门预算表

部门收支总表

部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35. 89	一、一般公共服务支出	27.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3.39
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2.52
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	2.41
		二^一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	35. 89	本年支出合计	35. 89
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	35. 89	支出总计	35. 89

表IT

部门收入总表

部门：金额单位：万元

项目

合计

上年结转

—般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

35. 89

35.89

35. 89

35.89

124001

达州市通川区归侨侨眷联合会

35. 89

35.89

表1-2

部门支出总表

部门：金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	35. 89	34. 67	1.23
					35. 89	34. 67	1.23
				达州市通川区归侨侨眷联合会	35.89	34. 67	1.23
201	34	05	124001	华侨事务	27. 57	26. 35	1.23
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支H	3.22	3.22
208	99	99	124001	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17
210	11	01	124001	行政单位医疗	2.52	2.52
221	02	01	124001	住房公积金	2.41	2.41

财政拨款收支预算总表

部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	—般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	35. 89	一、本年支出	35. 89	35.89
一般公共预算拨款收入	35. 89	一般公共服务支出	27. 57	27.57
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	3. 39	3.39
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	2. 52	2.52
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出	2.41	2.41
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出

*2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

一般公共预算支出预算表

部门：金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	35. 89	35. 89
					35. 89	35. 89
				达州市通川区归侨侨眷联合会部门	35. 89	35. 89
201	34	05	124	华侨事务	27. 57	27.57
208	05	05	124	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 22	3. 22
208	99	99	124	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17
210	11	01	124	行政单位医疗	2. 52	2.52
221	02	01	124	住房公积金	2.41	2.41

一般公共预算基本支出预算表

部门：金额单位：万元

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	34. 67	31.32	3. 35
				34. 67	31.32	3. 35
		124001	达州市通川区归侨侨眷联合会	34. 67	31.32	3. 35
		301	工资福利支出	29. 26	28.07	1. 19
301	01	30101	基本工资	10. 92	10. 92
301	02	30102	津贴补贴	8.27	8.27
301	03	30103	奖金	0.91	0.91
301	06	30106	伙食补助费	1. 19		1. 19
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3. 22	3. 22
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 17	2. 17
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 17	0. 17
301	12	3011203	残保金	0. 17	0. 17
301	13	30113	住房公积金	2. 41	2.41
		302	商品和服务支出	4.91	2. 74	2. 16
302	01	30201	办公费	0. 20		0. 20
302	02	30202	印刷费	0. 20		0. 20
302	05	30205	水费	0. 15		0. 15
302	06	30206	电费	0. 15		0. 15
302	07	30207	邮电费	0.35		0. 35
302	11	30211	差旅费	0. 30		0. 30
302	15	30215	会议费	0. 20		0. 20
302	16	30216	培训费	0. 20		0. 20
302	17	30217	公务接待费	0. 20		0. 20
302	28	30228	工会经费	0. 20	0. 20
302	29	30229	福利费	0. 38	0. 38
302	39	30239	其他交通费用	2.16	2.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 22		0. 22
		303	对个人和家庭的补助	0. 50	0. 50
303	07	30307	医疗费补助	0. 35	0. 35
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 15	0. 15

一般公共预算项目支出预算表

部门：金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	1.23
					1.23
				达州市通川区归侨侨眷联合会	1.23
				华侨事务	1.23
201	34	05	124001	促发展专项	1.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0. 20					0. 20
		0. 20					0. 20
124001	达州市通川区归侨侨眷联合会	0. 20					0. 20

政府性基金支出预算表

部门：金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

国有资本经营预算支出预算表

部门：金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
124-达州市通川区归侨侨眷联合会部门		4. 58
124001-达州市通川区归侨侨眷联合会	日常公用经费	3. 13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数		10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费 ”控制率［计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数］X100% ）	W	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：丨（执行数- 预算数）/ 预算数1）	W	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	党建经费	0. 22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	W	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费 ”控制率［计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数］X 100% ）	W	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：丨（执行数- 预算数）/ 预算数1）	W	5	%	22.5	反向指标
	促发展专项	1.23	促发展专项费用包括联谊活动“ 走出去、引进来”活动产生的差旅费用和其他工资福利支出费用等。	效益指标	社会效益指标	社会效益良好		90	项	90	正向指标

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报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称			达州市通川区归侨侨眷联合会部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	开展结对联创工作		2022年继续在皂角坯社区开展好结对联创志愿服务工作，为他们提供经济支持2万元。
	开展扶贫助困，慰问工作		2022年春节慰问重点、困难归侨侨眷及重点人士等。
	开展各类联谊活动及文化交流活动		一是侨联每年组织侨界召开“中秋、国庆”联谊座谈会：二是组织第23届世界华人学生作文大赛：三是申报神剑园为中国华侨国际文化交流基地。四是召开通川区侨联六届六次全委会。
	积极参政议政		区政协社会法制民宗外侨和教育科技委员会调研侨企运行情况，及全市侨界全委会、换届大会的代表和委员信息收集等工作。
	侨法宣传工作		承办"宪法侨法伴我行，爱侨护侨在身边"宣传活动到"侨胞之家"开展侨法宣传月活动。
	”走出去、引进来“工作		”校地携手、创新发展“侨智精英”绘达州“川大侨联专家工作站在通川开展工作。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	35.89	35. 89	0. 00
年度总体目标	1、负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。 2、积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。 3、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。 4、负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、靖进来"，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作；同时，配合有关部门利用“侨中有台、台中有侨"和侨联的特点，不失时机地开展以侨促统的工作。 5、积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞来禅兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。 6、开展扶贫助困、慰问有困难的归侨、侨眷，救济孤寡的归难侨、奖教奖学等工作；管好侨联物业，做好为侨服务。 7、宣传党和国家的侨务政策法规及我区改革发展的成就；办好侨刊、乡讯；抓好侨联信息和侨情资料收集工作；办好侨联网页。
年度绩效指标	_级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		各项工作数量指标100%完成		3 98项
		质量指标		各项工作完成质量100%		3 98项
	效益指标	社会效益指标		社会各界群众满意度100%		>98项
		各项工作完成社会效益指标100%		N98项
		可持续影响指标		各项工作任务可持续影响100%		N98项
	潢意度指标	服务对象满意度指标		归侨侨眷满意度100%		398项
		帮扶对象满意度指标		联创社区满意度100%		N98项

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）华侨事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）华侨事务（款）一般行政管理事务（项）:指局机关及下属事业单位开展华侨的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区侨联（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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