通川区委史志中心
2022年部门预算
目录
第一部分通川区委史志中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分通川区委史志中心2022年部门预算情况说明
第三部分通川区委史志中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 通川区委史志中心概况
一、基本职能及主要工作
（―）通川区委史志中心职能简介。
1、贯彻执行中央、省、市关于党史和地方志工作的方 针、政策、指示，为区委、区政府科学决策提供史志资料依 据和服务。
2、组织、指导全区重要党史资料的征集整理，编辑出 版区委大事记，组织实施党史专题研究，组织编写通川区党 史史稿。
3、编辑出版党史书刊，开展党史纪念、党史学习和宣 传教育活动，搞好党史成果转化。
4、组织、实施区级地方志和区综合年鉴的编纂出版及 发行利用工作。
5、指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业 务；组织实施区内部门志、专业志的审查验收工作。
6、组织、指导全区地方志系统地情资料的搜集、储存、 管理、开发利用工作；组织整理、校订各类旧志，推动方志 理论研究。
7、开展各乡（镇）办委、区级部门的史志业务培训。
8、完成上级史志部门和区委交办的其他任务。
（二）通川区委史志中心2022年重点工作。
1、强化党史学习教育、大学习大讨论大调研和主城 效能大提升专项活动，持续推进相关工作。
2、加大对党史、方志理论的研究，推进党史、方志
成果运用，提升党史、方志服务地方经济社会发展的作用。
3、突出主业，高质量完成《通川年鉴（2022卷）》、 《中共达州市通川区委执政实录（2021年卷）》的编写。
4、抓好党风廉政建设、党建、意识形态工作。
5、继续做好乡村振兴工作和疫情防控工作。
二、部门单位构成
通川区委史志中心属正科级参照公务员管理的单位，内 设综合股、党史股、方志股共3个股室。现有编制人数9人, 在岗人数9人，退休19人。
第二部分通川区委史志中心
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区委史志中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 130.34万元；支出包括：一般公共服务 支出101.59万元、社会保障和就业支出12.59万元，卫生健 康支出9.23万元，住房保障支出8.93万元。通川区委史志中心2022年收支预算总数130.54万元，比2021年收支预算总数减少18.76万元，主要原因是人员经费减少。
(-)收入预算情况
通川区委史志中心2022年收入预算130.54万元; 一般公共预算拨款收入130.54 万元，占100%。
(二)支出预算情况
通川区委史志中心2022年支出预算101.59万元，其中： 基本支出97.18万元，占95.66%;项目支出4.41万元，占 4.34%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区委史志中心2022年财政拨款收支预算总数130.54万元，比2021年财政拨款收支预算减少18.76万元， 主要原因是人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.54万元。一般公共服务支出101.59万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（-）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区委史志中心2022年一般公共预算当年拨款 130.54万元，比2021年预算数减18.76万元,主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出101.59万元，占0.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2022年预算数为132.34万元，主要用于：单位正常 运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业基本养老保险缴费支出2022年预 算数为11.9万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴 纳的基本养老保险费支出。
职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.68万元， 主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职 业年金支出。
卫生健康支出2022年预算数为9.23万元，主要用于: 局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6住房改革支出2022年预算数为8.93万元，主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区委史志中心2022年一般公共预算基本支出 127.93万元，其中：人员经费115.93元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。
公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、维修 费、租赁费、劳务费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区委史志中心2022年“三公”经费财政拨款预算 数0.20万元，其中：公务接待费0.20万元。
( )公务接待费较2021年持平。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等 公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区委史志中心2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区委史志中心2022年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(-)机关运行经费情况
2022年，通川区委史志中心机关运行经费12万元，比
021年预算减少9.95万元。主要原因是人员减少。
政府采购情况
通川区委史志中心2022年无政府采购项目，未安排政 府采购预算。
国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区委史 志中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目 效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完 成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济 效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 2022年通川区委史志中心开展绩效目标管理的项目5个，涉 及预算14.61万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2.61 万元；公用经费类4个，涉及预算12万元。
第三部分 通川区委史志中心
2022年部门预算表
部门收支总表
部门：金额单位：万元
支 出 | |
预算数 | 预算数 |
130. 45 | 101. 50 |
12. 59 | |
9. 23 | |
8. 93 | |
130. 45 | 132.25 |
1.80 | |
132. 25 | 132. 25 |
表IT
部门收入总表
部门：金额单位：万元
合计
| 一般公共预算 拨款收入
| 国有资本经营预 算拨款收入
| 事业单位经 营收入
| 上级补助收入
| 用事业基金弥 补收支差额
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称（科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1.80 | 132.25 | 130. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共达州市通川区委党史研 究和地方志编纂中心 | 1.80 | 项 目 | 基本支出
| 上缴上级支出 | 科目编码 | 单位名称（科目）
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 | 合 计 | 127. 84 | 127. 84 | 中共达州市通川区委党史研究和地方志编纂中 | 127.84 | 201 | 01 | 行政运行 | 201 | 01 | 行政运行 | 86.31 | 201 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.05 | 201 | 50 | 事业运行 | 10. 73 | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.90 | 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0,68 | 210 | 02 | 事业单位医疗 | 9. 23 | 221 | 01 | 住房公积金 | 8.93 | 收 入 | 项 目 | 项 目 | 一般公共预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||||||||
130, 45 | 132. 25 | 一般公共预算拨款收入 | 一般公共服务支出 | 101.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.80 | 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 59 | 社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 23 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 93 | 粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表
部门：金额单位：万元
项 目 | 合计
| 当年财政拨款安 排 | 上年结转安排 | ||||||||||
类 | 项 | ||||||||||||
132. 25 | 130. 45 | 1.80 | |||||||||||
201 | 01 | 122 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
36 | 201 | 02 | 122 | 一般行政管理事务 | 0. 05 | 0. 05 | |||||||
36 | 208 | 05 | 122 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.90 | 11.90 | |||||||
99 | 210 | 02 | 122 | 事业单位医疗 | 9. 23 | 9.23 | |||||||
02 | 项 目 | 科目编码 | 单位名称（科目）
| 人员经费
| 类 | 127. 84 | 12.00 | ||||||
115. 84 | 122001 | 127. 84 | 12. 00 | ||||||||||
工资福利支出 | 103. 49 | 301 | 30101 | 42. 80 | |||||||||
02 | 津贴补贴 | 28. 00 | 301 | 30103 | 3. 57 | ||||||||
06 | 伙食补助费 | 301 | 30108 | 11.90 | |||||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.61 | 301 | 30112 | 0. 68 | ||||||||
12 | 残保金 | 0. 68 | 301 | 30113 | 8. 93 | ||||||||
商品和服务支出 | 10. 15 | 302 | 30201 | 0. 30 | 0. 30 | ||||||||
05 | 水费 | 302 | 30206 | 0. 60 | 0. 60 | ||||||||
07 | 邮电费 | 302 | 30211 | 3. 00 | 3.00 | ||||||||
13 | 维修（护）费 | 302 | 30214 | 0. 20 | 0. 20 | ||||||||
16 | 培训费 | 302 | 30217 | 0. 20 | 0. 20 | ||||||||
26 | 劳务费 | 302 | 30227 | 0. 40 | 0. 40 | ||||||||
28 | 工会经费 | 0. 74 | 302 | 30229 | 1.62 | 0. 13 | |||||||
39 | 其他交通费用 | 7.91 | 302 | 30299 | 1.41 | 1.41 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 2. 20 | 303 | 30307 | 1.62 | |||||||||
09 | 奖励金 | 0. 04 | 303 | 30399 | 0. 57 | 0. 03 | |||||||
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：金额单位：万元
单位代码
| 金额
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 | 合 计 | 中共达州市通丿II区委党史研究和地方志编纂中 | 行政运行 | 201 | 01 | 党史宣传 | 行政运行 | 201 | 01 | 促发展专项 | 项 目 | 科目编码 | 单位名称（科目）
| 基本支出
| 类 | 项 | |||||||||||||||||||||
表4T
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：金额单位：万元
单位名称（科目）
| 合计
| 公务用车购置及运行费 | 小计 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | |||||||||||
国有资本经营预算支出预算表
部门：金额单位：万元
本年国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码
| 合计
| 项目支出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 | 合 计 | 单位名称 | 预算数 | 一级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 | 122 -中共达州市通 川区委党史研究和 地方志编纂中心部 门 | 14.61 | 122001-中共达州 市通川区委党史研 究和地方志编纂中 心
| 10. 44
| 产出指标 | 预算编制准 确率（计算 方法为：1 （执行数- 预算数）/ 预算数丨） | 5 | 22.5 | 效益指标 | 运转保障率 | 100 | 22.5 | 效益指标 | “三公经费 ”控制率 ［计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排 数］X100% ） | 100 | 22.5 | 产出指标 | 科目调整次 数 | 10 | 22.5 | 党建经费
| 保障单位日常运 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算
| 质量指标 | W | % | 反向指标 | |||||||||||||||||||
经济效益 指标 | W | % | 反向指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 次 | 反向指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济效益 指标 | = | % | 正向指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 05
| 效益指标 | “三公经费 ”控制率 ［计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排 数］X100% ） | 100 | 22.5 | 产出指标 | 科目调整次 数 | 10 | 22.5 | 产出指标 | 准算— 一 /> 制计：数}I 编—为行数数 算率法执集 预确方{预预 | 5 | 22.5 | 效益指标 | 运转保障率 | 100 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正向指标
Plain"
劳务派遣工作经 费
| 保障单位日常运 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算
| 质量指标 | W | % | 反向指标 |
经济效益 指标 |
“三公经费 "控制率 ［计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排 数］X100% ）
100 | 22.5 | 产出指标 | 科目调整次 数 | 10 | 22.5 | 效益指标 | 运转保障率 | 100 | 22.5 | 2.61 | 满意度指 标 | 保障行政机 关正常运行 | 100 | 90 | 部门名称 | 年度主 要任务
| 主要内容 | ||||||||||||||||
完成编纂出并出版2022年《通川年鉴》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完成编纂出并出版2021年《通川区委执政实录》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加大对党史、方志理论的研究，推进党史、方志 成果运用，提升党史、方志服务地方经济社会发展的作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
强化党史学习教育、大学习大讨论大调研和主城 效能大提升专项活动，持续推进相关工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
做好2022年抓好党风廉政建设、党建、意识形态工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
及时完成上级业务部门及区委区政府交办的其它任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130.45 | 年度总 体目标 | 年度绩 效指标
| 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ，95册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按规定及时完成通川年鉴和执政实录的编纂工作 | 效益指标
| 保证人员费用的及时支出 | 可持续发展指标 | 395元 | |||||||||||||||||||||||||||||
控制经费，做节约型机关 | 满意度指标
| 保证编纂通川年鉴和通川区执政实录的真实性， 让人民群众满意 | 读者满意度指标 | N95元/人•次 | |||||||||||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务一般行政管理事务（项）:指本单位开展 5个的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险 制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度 由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他 社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事 业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗 保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（ ）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）:指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医 疗补助支出。
（ -）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职 工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区委史志中心预算管理 的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
