目录
第一部分 达州市通川区一小莲湖学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区一小莲湖学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区一小莲湖学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
达州市通川区一小莲湖学校
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区一小莲湖学校职能简介。
我校是一所六年制完全小学。其宗旨和业务范围是“实施小学义务教育，促进基础教育发展”。 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区委区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，从事小学义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）达州市通川区一小莲湖学校2022年重点工作。
2022年除完成基本的教育教学常规工作外，积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼，在教育教学中做出更大贡献。
二、部门单位构成
达州市通川区一小莲湖学校下属单位0个，属公益一类事业单位。编制50名，其中事业编制50人；在职人员总数50人，退休9人。
第二部分
达州市通川区一小莲湖学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区一小莲湖学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区一小莲湖学校2022年收支预算总数601.24万元,比2021年收支预算总数增加76.89万元，主要原因是学生人数在增加、教师工资调资。
（一）收入预算情况
达州市通川区一小莲湖学校2022年收入预算601.24万元，其中：上年结转5万元，占0.8%，一般公共预算拨款596.24万元，占99.2%。
（二）支出预算情况
达州市通川区一小莲湖学校2022年支出合计601.24万元，其中：基本支出包括：基本支出596.24万元，占99.2%，项目支出5万元，占0.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区一小莲湖学校2022年财政拨款收支预算总数601.24万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加76.89万元，主要原因是学生人数在增加、教师工资调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入596.24万元、本年政府性基金预算拨款收入596.24万元；支出包括：教育支出462.38万元，社会保障和就业支出64.04万元，卫生健康支出27.85万元，住房保障支出41.97万元，支出合计596.24万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区一小莲湖学校2022年一般公共预算当年拨款596.24万元，比2021年预算数增加71.89万元，主要原因是学生人数增加、教师工资调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育教育支出462.38万元，占77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出55.96万元，占9%；其他社会保障和就业支出8.08万元，占2%；卫生健康支出27.85万元，占6%；住房保障支出41.97万元，占6%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1..教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为462.38万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）2022年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为55.96万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为27.85万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区一小莲湖学校2022年一般公共预算基本支出596.24万元，其中：
人员经费483.37万元，主要包括：基本工资204.81万元、津贴补贴5.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.96万元，其他社会保障和就业费8.08万元，职工基本医疗保险缴费27.85万元，住房公积金41.97万元。
公用经费101.4万元，主要包括：办公费14万元、水费4万元、电费4万元、邮电费0.97万元、差旅费10万元、维修（护）费2万元、租赁费1.22万元、培训费1.5万元、专用材料费2万元、劳务费24.93万元、工会经费10.87万元、福利费6.07万元、其他商品和服务支出 19.57 万元奖励金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区一小莲湖学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算无增长
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算无增长。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区一小莲湖学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区一小莲湖学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区一小莲湖学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区一小莲湖学校安排政府采购预算11.21万元，其中，政府采购货物预算11.21万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区一小莲湖学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区一小莲湖学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区一小莲湖学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算112.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算112.61万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
达州市通川区一小莲湖学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1） |
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 596.24 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 467.38 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 64.04 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 27.85 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 41.97 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 596.24 | 本 年 支 出 合 计 | 601.24 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 5.00 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 601.24 | 支 出 总 计 | 601.24 |
二、部门收入总表（表1-1）
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| 表1-1 | |||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 601.24 | 5.00 | 596.24 |
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| 601.24 | 5.00 | 596.24 |
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261001 | 达州市通川区一小莲湖学校 | 601.24 | 5.00 | 596.24 |
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三、部门支出总表（表1-2）
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 601.24 | 596.24 | 5.00 |
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| 601.24 | 596.24 | 5.00 |
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| 达州市通川区一小莲湖学校 | 601.24 | 596.24 | 5.00 |
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205 | 02 | 02 | 261001 | 小学教育 | 467.38 | 462.38 | 5.00 |
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208 | 05 | 05 | 261001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.96 | 55.96 |
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208 | 99 | 99 | 261001 | 其他社会保障和就业支出 | 8.08 | 8.08 |
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210 | 11 | 02 | 261001 | 事业单位医疗 | 27.85 | 27.85 |
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221 | 02 | 01 | 261001 | 住房公积金 | 41.97 | 41.97 |
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| 四、财政拨款收支预算总表（表2）
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| 财政拨款收支预算总表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 一、本年收入 | 596.24 | 一、本年支出 | 601.24 | 601.24 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 596.24 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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| 一、上年结转 | 5.00 | 公共安全支出 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 5.00 | 教育支出 | 467.38 | 467.38 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 64.04 | 64.04 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 27.85 | 27.85 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 41.97 | 41.97 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
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| 表2-1 | ||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
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| 合 计 | 601.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24 |
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| 5.00 |
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| 5.00 |
| 5.00 | |
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| 601.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24 |
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| 5.00 |
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| 5.00 |
| 5.00 | |
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| 达州市通川区一小莲湖学校 | 601.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24 |
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| 5.00 |
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| 5.00 |
| 5.00 | |
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| 工资福利支出 | 483.37 | 483.37 | 483.37 | 483.37 |
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| 基本工资 | 204.81 | 204.81 | 204.81 | 204.81 |
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| 津贴补贴 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
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| 绩效工资 | 139.88 | 139.88 | 139.88 | 139.88 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |
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| 其他社会保障缴费 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
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301 | 12 | 261001 | 工伤保险 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
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301 | 12 | 261001 | 失业保险 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
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301 | 12 | 261001 | 残保金 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
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| 住房公积金 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 41.97 |
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| 商品和服务支出 | 106.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 |
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| 5.00 |
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| 5.00 |
| 5.00 | |
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| 办公费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
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| 水费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 邮电费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
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| 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 租赁费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
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| 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 专用材料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 劳务费 | 29.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |
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| 5.00 |
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| 5.00 |
| 5.00 | |
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| 工会经费 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |
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| 福利费 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |
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| 其他商品和服务支出 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
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| 医疗费补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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| 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
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| 资本性支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |
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| 办公设备购置 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
| 表3 | ||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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|
| 合 计 | 601.24 | 596.24 | 5.00 |
|
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|
| 601.24 | 596.24 | 5.00 |
|
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|
| 达州市通川区一小莲湖学校部门 | 601.24 | 596.24 | 5.00 |
205 | 02 | 02 | 261 | 小学教育 | 467.38 | 462.38 | 5.00 |
208 | 05 | 05 | 261 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.96 | 55.96 |
|
208 | 99 | 99 | 261 | 其他社会保障和就业支出 | 8.08 | 8.08 |
|
210 | 11 | 02 | 261 | 事业单位医疗 | 27.85 | 27.85 |
|
221 | 02 | 01 | 261 | 住房公积金 | 41.97 | 41.97 |
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七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
| 表3-1 | |||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 596.24 | 483.63 | 112.61 |
|
|
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| 596.24 | 483.63 | 112.61 |
|
| 261001 | 达州市通川区一小莲湖学校 | 596.24 | 483.63 | 112.61 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 483.37 | 483.37 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 204.81 | 204.81 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.02 | 5.02 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 139.88 | 139.88 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.96 | 55.96 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.65 | 27.65 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.08 | 8.08 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.36 | 3.36 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.44 | 1.44 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 3.28 | 3.28 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 41.97 | 41.97 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 101.40 |
| 101.40 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 14.00 |
| 14.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.97 |
| 0.97 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 1.22 |
| 1.22 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 24.93 |
| 24.93 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 10.87 |
| 10.87 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.09 |
| 6.09 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.82 |
| 19.82 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.21 | 0.21 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 11.21 |
| 11.21 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 11.21 |
| 11.21 |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
|
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
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| 合 计 | 5.00 |
|
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|
| 5.00 |
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| 达州市通川区一小莲湖学校 | 5.00 |
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| 小学教育 | 5.00 |
205 | 02 | 02 | 261001 | 教育发展专项经费 | 5.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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261001 | 达州市通川区一小莲湖学校 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
261-达州市通川区一小莲湖学校部门 |
| 112.61 |
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261001-达州市通川区一小莲湖学校 | 党建经费 | 4.10 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 99.55 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 8.96 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
报表编号：510000_0013 |
|
| |||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区一小莲湖学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
公用经费 | 办公室、水电费、邮电费等 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | ||||||
住房公积金 | 职工住房公积金 | ||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
596.24 | 596.24 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、实施小学阶段义务教育、促进基础教育发展； | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 职工住房公积金 | ≤91.89万 | ||||
职工养老、医疗、其他社会保障 | ≤41.97万 | ||||||
人员经费及日常公用经费 | ≤596万 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | ＝100% | |||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | ＝596万 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 管理学校教育经费，执行财务管理制 | ＝100% | ||||
社会效益指标 | 教学形式丰富多彩，深受好评 | ＞96% | |||||
生态效益指标 | 搞好校园绿化和环境卫生，水电等耗料减少 | ＞98% | |||||
可持续发展指标 | 学校严格履行单位职能，办好学校抓好教育，努力做好教育品牌 | ＞98% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＞98% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入达州市通川区一小莲湖学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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