目录
第一部分达州市通川区林业局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区林业局2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区林业局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区林业局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区林业局职能简介。
1、贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。
2、制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。指导监督森林采伐迹地更新。
3、按照国家、省、市森林采伐限额和林地保护利用规划，组织编制并监督执行全区森林采伐限额，依法办理树（林）木采伐移植许可，承担全区古树名木的保护管理。监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织指导林地、林权管理、林权登记、流转、发证工作，拟订全区林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的审核报批工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。
4、贯彻执行国家有关湿地保护规划及其相关的标准规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。
5、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，拟订全区重点保护的陆生野生动植物名录，报区政府批准后发布。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省、市、区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
6、贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全区农村林业发展，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导全区林权纠纷的调解和政策支持。
7、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。负责全区林业行政执法的监督，指导森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导全区林业有害生物的防治、检疫工作。
8、贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出本级财政林业专项资金的预算建议，管理监督林业资源、林业国有资产，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向、林业财政性资金安排意见，按规定权限审核报批、核准年度计划内固定资产投资项目，编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。
9、负责全区林业及其生态建设的宣传、教育实施工作，推广研发林业新技术、新产品。指导和编制全区林业产业发展和林业生态旅游建设。
10、承担区政府公布的有关行政审批事项。
11、承办区政府交办的其他事项。
（二）通川区林业局2022年重点工作。
一是全面推进松材线虫病防治巩固提升行动。
二是持续用力抓实森林防灭火工作。
三是开展全区林地保护利用规划工作。
四是完成森林督查、森林资源林地“一张图”工作。
五是协助完成国家、省、市、区重点项目建设工程占用林地的审核报批工作。
二、部门单位构成
通川区林业局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
第二部分 达州市通川区林业局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1160.85万元、上年结转141.39万元；支出包括：社会保障和就业支出121.01万元、卫生健康支出59.29万元、农林水支出1001.22万元、住房保障支出120.71万元。通川区林业局2022年收支预算总数1302.24万元,比2021年收支预算总数减少227.35万元，主要原因是本年度项目支出减少。
（一）收入预算情况
通川区林业局2022年收入预算1302.24万元，其中：上年结转141.39万元，占10.86%；一般公共预算拨款收入1160.85万元，占89.14%。
（二）支出预算情况
通川区林业局2022年支出预算1302.24万元，其中：基本支出1093.85万元，占83.99%；项目支出208.39万元，占16.01%，行政运行7.63万元，森林资源管理107.53万元，森林生态效益补偿15.88万元，林业草原防灾减灾4.37万元，其他林业和草原支出33.28万元，住房公积金39.7万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区林业局2022年财政拨款收支预算总数1302.24万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少227.35万元，主要原因是本年度项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1160.85万元、上年结转141.39万元；支出包括：社会保障和就业支出121.01万元、卫生健康支出59.29万元、农林水支出1001.22万元、住房保障支出120.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区林业局2022年一般公共预算当年拨款1160.85万元，比2021年预算数减少168.22万元，主要原因是本年度项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出108.02万元，占9.31%； 死亡抚恤支出0.94万元，占0.08%； 其他社会保障和就业支出12.06万元，占1.04%；行政单位医疗支出12.87万元，占1.11%；事业单位医疗46.42万元，占4%；行政运行148.27万元，占12.77%，事业机构689.89万元，占59.43%；森林资源管理55万元，占4.74%；林业草原防灾减灾4.37万元，占0.38%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2万元，占0.17%；住房公积金81.01万元，占6.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022年预算数为148.27万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）2022年预算数为689.89万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为108.02万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为12.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.87万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员基本医疗保险支出及补助医疗。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为46.62万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。
8、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2022年预算55万元，主要用于：天保公益林保护和退耕还林等支出。
9、农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算4.37万元，主要用于：森林防火工作经费。
10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022年预算2万元，主要用于：驻村工作组及第一书记费用。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为81.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区林业局2022年一般公共预算基本支出1093.85万元，其中：
人员经费982.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费110.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区林业局2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降25%。主要原因是严格厉行中央八项规定，节约开支。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区林业局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区林业局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区林业局机关运行经费财政拨款预算为689.89万元，比2021年预算减少6.78万元，下降0.97%。主要原因是退休人员增加，开支减少。
（二）政府采购情况
2022年，通川区林业局安排政府采购预算100万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算100万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区林业局共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区林业局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区林业局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算59.37万元。其中：人员类项目1个，涉及预算55万元；运转类项目1个，涉及预算4.37万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 达州市通川区林业局2022年部门预算表
收支预算总表 | ||||
部门/单位：达州市通川区林业局部门 | 金额单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 11,608,502.00 | 一、社会保障和就业支出 | 1,210,141.00 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 592,923.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、农林水支出 | 9,853,361.00 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 1,207,145.48 | ||
五、事业收入 | ||||
六、上级补助收入 | ||||
七、附属单位上缴收入 | ||||
八、事业单位经营收入 | ||||
九、其他收入 | ||||
本年收入合计 | 11,608,502.00 | 本年支出合计 | 12,863,570.48 | |
上年结转结余 | 1,255,068.48 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 12,863,570.48 | 支出总计 | 12,863,570.48 | |
财政拨款收支预算总表 | |||
部门/单位：达州市通川区林业局部门 | 金额单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 11,608,502.00 | 一、本年支出 | 12,863,570.48 |
（一）一般公共预算资金 | 11,608,502.00 | （一）社会保障和就业支出 | 1,210,141.00 |
（二）政府性基金预算资金 | （二）卫生健康支出 | 592,923.00 | |
（三）国有资本经营预算资金 | （三）农林水支出 | 9,853,361.00 | |
（四）住房保障支出 | 1,207,145.48 | ||
二、上年结转 | 1,255,068.48 | 二、年终结转结余 | |
收入总计 | 12,863,570.48 | 支出总计 | 12,863,570.48 |
一般公共预算支出预算表 | ||||||
部门/单位：达州市通川区林业局部门 | 金额单位：元 | |||||
功能科目编码
| 功能科目名称
| 合计
| 基本支出 | 项目支出
| ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,210,141.00 | 1,210,141.00 | 1,210,141.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,080,175.00 | 1,080,175.00 | 1,080,175.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,080,175.00 | 1,080,175.00 | 1,080,175.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 120,606.00 | 120,606.00 | 120,606.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 120,606.00 | 120,606.00 | 120,606.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 592,923.00 | 592,923.00 | 592,923.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 592,923.00 | 592,923.00 | 592,923.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 128,680.00 | 128,680.00 | 128,680.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 464,243.00 | 464,243.00 | 464,243.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,853,361.00 | 8,325,301.00 | 7,216,383.00 | 1,108,918.00 | 1,528,060.00 |
21302 | 林业和草原 | 9,853,361.00 | 8,325,301.00 | 7,216,383.00 | 1,108,918.00 | 1,528,060.00 |
2130201 | 行政运行 | 1,482,660.00 | 1,406,355.00 | 1,406,355.00 | 76,305.00 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 6,898,946.00 | 6,898,946.00 | 5,810,028.00 | 1,088,918.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 1,075,260.00 | 1,075,260.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 43,700.00 | 43,700.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 332,795.00 | 332,795.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,207,145.48 | 810,132.00 | 810,132.00 | 397,013.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,207,145.48 | 810,132.00 | 810,132.00 | 397,013.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,207,145.48 | 810,132.00 | 810,132.00 | 397,013.48 | |
合 计 | 12,863,570.48 | 10,938,497.00 | 9,829,579.00 | 1,108,918.00 | 1,925,073.48 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||
部门/单位：达州市通川区林业局部门 | 金额单位：元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 9,445,362.00 | 9,445,362.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,849,888.00 | 3,849,888.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 679,236.00 | 679,236.00 | |
30103 | 奖金 | 48,099.00 | 48,099.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2,244,912.00 | 2,244,912.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,080,175.00 | 1,080,175.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 566,378.00 | 566,378.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 120,606.00 | 120,606.00 | |
30113 | 住房公积金 | 810,132.00 | 810,132.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 45,936.00 | 45,936.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,416,970.00 | 308,052.00 | 1,108,918.00 |
30201 | 办公费 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30205 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30206 | 电费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30214 | 租赁费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30215 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30216 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 130,429.00 | 66,865.00 | 63,564.00 |
30229 | 福利费 | 264,185.00 | 134,747.00 | 129,438.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 314,358.00 | 106,440.00 | 207,918.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 77,998.00 | 77,998.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 76,165.00 | 76,165.00 | |
30305 | 生活补助 | 9,360.00 | 9,360.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 26,545.00 | 26,545.00 | |
30309 | 奖励金 | 3,360.00 | 3,360.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36,900.00 | 36,900.00 | |
合 计 | 10,938,497.00 | 9,829,579.00 | 1,108,918.00 | |
项目支出绩效表 | |||||||||||||||||||
金额单位：元 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||||||||
促发展专项
| 163001-达州市通川区林业局
| 76,305.00 | 协调关系、促进专项发展 | 产出指标 | 数量指标 | 促进工作顺利开展 | ≥ | 100 | 起 | 35 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节省经济成本 | ≥ | 100 | 元/年 | 35 | 正向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加快项目发展进度 | ≥ | 100 | 其他 | 10 | 正向指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 100 | 其他 | 10 | 正向指标 | ||||||||||||
党建经费
| 163001-达州市通川区林业局
| 76,998.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||||
公务用车运行维护费
| 163001-达州市通川区林业局
| 40,000.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
护林员工资
| 163001-达州市通川区林业局
| 550,000.00 | 聘请护林员84人对全区森林资源进行日常管护.（根据管护面积约1.1元/万亩给护林元发放工资）. | 产出指标 | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘请专职护林员巡护 | ≥ | 84 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 巡护森林50万亩 | ＝ | 50 | 万亩 | 20 | 正向指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ＞ | 95 | % | 0 | 正向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 提高森林覆盖率 | ≥ | 0.25 | % | 15 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘请护林员84人 | ＝ | 84 | 平方米/人 | 0 | 正向指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满意度 | ＝ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||||
日常公用经费
| 163001-达州市通川区林业局
| 970,920.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
森林防火工作经费（新）
| 163001-达州市通川区林业局
| 43,700.00 | 对各乡镇街委森林防火工作开展情况进行普查，进行日常防火宣传、巡查，提高森林覆盖率。制作宣传手册3000本、宣传资料12000份，护林防火督导人员对各乡镇街委森林防火工作开展情况进行普查，进行日常防火宣传、巡查交通费用 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进森林防火安全 | ≥ | 0.25 | % | 0 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 制作宣传资料500份 | ≥ | 15000 | 份 | 0 | 正向指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 正向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 提升森林覆盖率 | ＝ | 0.25 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保护全区森林资源，提高森林覆盖率 | ≥ | 0.25 | % | 0 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 巡查督导 | ≥ | 100 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 印制宣传资料 | ≥ | 15000 | 份 | 30 | 正向指标 | ||||||||||||
派驻第一书记工作经费
| 163001-达州市通川区林业局
| 20,000.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
老干部活动经费
| 163001-达州市通川区林业局
| 1,000.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||
部门名称 | 达州市通川区林业局部门 | ||||||||||||||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||||||||||||||
森林防火 | 开展森林防火工作督导和森林防火工作宣传 | ||||||||||||||||||
护林员工资 | 聘请专职护林员对全区森林资源进行日常巡护 | ||||||||||||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||||||
1,160.85 | 1,160.85 | 0.00 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 开展森林防灭火工作督查，扎实做好林业有害生物防治，圆满完成创建国家森林城市目标任务，严厉打击乱砍滥发林木、乱占林地等违法行为，全力开展全民义务植树活动，全面推行林长制度等，为建设品质通川贡献林业力量。 | ||||||||||||||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||||||||||||||
产出指标
| 数量指标 | 购买防火物资 | ≥200套 | ||||||||||||||||
开展森林防火督查 | ≥120场次 | ||||||||||||||||||
聘请护林员 | ≥84人数 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 巡护森林55万亩 | ≥55万亩 | |||||||||||||||||
效益指标
| 社会效益指标 | 提升森林覆盖率 | ≥0.21% | ||||||||||||||||
控制森林火灾成灾率 | ≤0.0008% | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区林业局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
