达州市通川区复兴实验学校 2022年部门预算
  • 来源:区教科局
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  • 发布日期:2022-05-15
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    第一部分 达州市通川区复兴实验学校概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    部分 达州市通川区复兴实验学校2022年部门预算情况说明

    部分 达州市通川区复兴实验学校2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

        第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  达州市通川区复兴实验学校单位概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)达州市通川区复兴实验学校职能简介。

    1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定,坚持依法治教、依法治学。

    2.组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

    3.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

    4.坚持以教学为中心,努力提高教学质量。

    5.做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

    6.组织领导各内设机构完成工作任务,认真履行职责。

    7.抓好校园安全工作,抓好学校及周边治安综合治理工作。

    8.完成上级布置的其他任务。

    (二)达州市通川区复兴实验学校2022年重点工作。

    一是狠抓教学常规管理,提升教学质量;

    二是打造学校校园文化建设,校容校貌美化;

    三是继续做好学生资助及精准扶贫工作,将惠民政策落实到位。

    四是做好疫情防控,抓好师生安全。

    二、部门单位构成

    达州市通川区复兴实验学校在编61人,工勤1人,离岗待退1人,退休22人。


     

     

     

     

     

     

     

    第二部分达州市通川区复兴实验学校

    2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,达州市通川区复兴实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区复兴实验学校2022年收支总预算792.65万元(其中:年初预算759.64万元,上年结转33.02万元),2021年预算数增加80.04万元,主要原因是本年人数增加及调资。

    (一)收入预算情况

    达州市通川区复兴实验学校2022年收入预算792.65万元,其中:上年结转33.02万元,占4.2%;一般公共预算拨款收入759.64万元,占95.8%

    (二)支出预算情况

    2022年支出合计792.65万元,其中:其中:基本支出759.64万元,占95.8%;项目支出33.02万元,占4.2%

    二、财政拨款收支预算情况说明

    达州市通川区复兴实验学校2022年财政拨款收支总预算为792.65万元,2021年财政拨款收支总预算增加54.8万元,主要原因是人数增加及调资。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入759.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.02万元;支出包括:教育支出609.49万元、社会保障和就业支出87.88万元、卫生健康支出37.39万元、住房保障支出57.89万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    达州市通川区复兴实验学校2022年一般公共预算当年拨款759.64万元,比2021年预算数增加54.8万元,主要是人数增加及调资。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出576.47万元,占75.89%;社会保障和就业支出87.88万元,占11.57%;医疗卫生与计划生育支出37.39万元,占4.92%;住房保障支出57.89万元,占7.62 %

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务一般公共服务(类)普通教育(款)行小学教育(项):2022年预算数为759.64万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

    2. 教育支出576.47万元,用于教育。

    3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出为77.19万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4、其他社会保障和就业支出10.70万元,主要用于: 实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

    5. 事业单位医疗2022年预算数为37.39万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

    6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为57.89万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    达州市通川区复兴实验学校2022年一般公共预算基本支出759.64万元。

    人员经费666.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费93.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    达州市通川区复兴实验学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    达州市通川区复兴实验学校单位现有公务用车0辆。

    2022年未安排公务用车购置费。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    达州市通川区复兴实验学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算情况说明

    达州市通川区复兴实验学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排支出

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年,达州市通川区复兴实验学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%

    (二)政府采购情况

    2022年,达州市通川区复兴实验学校安排政府采购4.98万元,主要用于电脑,学生课桌椅,电视机等。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年底,达州市通川区复兴实验学校共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年达州市通川区复兴实验学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。


     

     

     

     

     

     

     第三部分达州市通川区复兴实验学校

    2022年部门预算表


    一、部门收支总表(表1

    二、部门收入总表(表1-1

    三、部门支出总表(表1-2

    四、财政拨款收支预算总表(表2

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

    六、一般公共预算支出预算表(表3

    七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

    八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

    十、政府性基金预算支出表(表4

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

    十二、国有资本经营预算支出表(表5

    十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

    十四、部门整体支出绩效目标表(表7







    表1


    部门收支总表


    部门:

     

     

    金额单位:万元


    收    入

    支    出


    项    目

    预算数

    项    目

    预算数


    一、一般公共预算拨款收入

    759.64

    一、一般公共服务支出


    二、政府性基金预算拨款收入


    二、外交支出


    三、国有资本经营预算拨款收入


    三、国防支出


    四、事业收入


    四、公共安全支出


    五、事业单位经营收入


    五、教育支出

    609.49

    六、其他收入


    六、科学技术支出




    七、文化旅游体育与传媒支出




    八、社会保障和就业支出

    87.88



    九、社会保险基金支出




    十、卫生健康支出

    37.39



    十一、节能环保支出




    十二、城乡社区支出




    十三、农林水支出




    十四、交通运输支出




    十五、资源勘探工业信息等支出




    十六、商业服务业等支出




    十七、金融支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、自然资源海洋气象等支出




    二十、住房保障支出

    57.89



    二十一、粮油物资储备支出




    二十二、国有资本经营预算支出




    二十三、灾害防治及应急管理支出




    二十四、预备费




    二十五、其他支出




    二十六、转移性支出




    二十七、债务还本支出




    二十八、债务付息支出




    二十九、债务发行费用支出




    三十、抗疫特别国债安排的支出



    本 年 收 入 合 计

    759.64

    本 年 支 出 合 计

    792.65


    七、用事业基金弥补收支差额


    三十一、事业单位结余分配



    八、上年结转

    33.02

        其中:转入事业基金





    三十二、结转下年



    收  入  总  计

    792.65

    支  出  总  计

    792.65















    表1-1


    部门收入总表


    部门:











    金额单位:万元


    项    目

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额


    单位代码

    单位名称(科目)




    合    计

    792.65

    33.02

    759.64












    792.65

    33.02

    759.64










    257001

    达州市通川区复兴实验学校

    792.65

    33.02

    759.64









     

     

     

     

     

     








    表1-2

    部门支出总表

    部门:





    金额单位:万元

    项    目

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)





    合    计

    792.65

    759.64

    33.02








    792.65

    759.64

    33.02







    达州市通川区复兴实验学校

    792.65

    759.64

    33.02



    205

    02

    02

    257001

     小学教育

    296.94

    263.92

    33.02



    205

    02

    03

    257001

     初中教育

    312.55

    312.55




    208

    05

    05

    257001

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    77.19

    77.19




    208

    99

    99

    257001

     其他社会保障和就业支出

    10.70

    10.70




    210

    11

    02

    257001

     事业单位医疗

    37.39

    37.39




    221

    02

    01

    257001

     住房公积金

    57.89

    57.89




     

     









    表2

    财政拨款收支预算总表

    部门:





    金额单位:万元

    收    入

    支    出

    项    目

    预算数

    项    目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    759.64

    一、本年支出

    792.65

    792.65



    一般公共预算拨款收入

    759.64

     一般公共服务支出





    政府性基金预算拨款收入


     外交支出





    国有资本经营预算拨款收入


     国防支出





    一、上年结转

    33.02

     公共安全支出





    一般公共预算拨款收入

    33.02

     教育支出

    609.49

    609.49



    政府性基金预算拨款收入


     科学技术支出





    国有资本经营预算拨款收入


    文化旅游体育与传媒支出





     


     社会保障和就业支出

    87.88

    87.88



     


     社会保险基金支出





     


     卫生健康支出

    37.39

    37.39



     


     节能环保支出





     


     城乡社区支出





     


     农林水支出





     


     交通运输支出





     


    资源勘探工业信息等支出





     


    商业服务业等支出





     


    金融支出





     


    援助其他地区支出





     


    自然资源海洋气象等支出





     


     住房保障支出

    57.89

    57.89



     


     粮油物资储备支出





     


    国有资本经营预算支出





     


    灾害防治及应急管理支出





     


     其他支出





     


     债务付息支出





     


     债务发行费用支出





     


    抗疫特别国债安排的支出





     







    表2

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表2-1

     

    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

     

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

    项    目

    总计

    省级当年财政拨款安排

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排

     

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转

     

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

    合    计

    792.65

    759.64

    759.64

    759.64

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    33.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    33.02

     

    33.02

     

     

     

     

     

    792.65

    759.64

    759.64

    759.64

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    33.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    33.02

     

    33.02

     

     

     

     

     达州市通川区复兴实验学校

    792.65

    759.64

    759.64

    759.64

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    33.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    33.02

     

    33.02

     

     

     

     

      工资福利支出

    665.02

    665.02

    665.02

    665.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       基本工资

    302.66

    302.66

    302.66

    302.66

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       津贴补贴

    6.24

    6.24

    6.24

    6.24

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       绩效工资

    173.46

    173.46

    173.46

    173.46

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       机关事业单位基本养老保险缴费

    77.19

    77.19

    77.19

    77.19

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       职工基本医疗保险缴费

    36.88

    36.88

    36.88

    36.88

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他社会保障缴费

    10.70

    10.70

    10.70

    10.70

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    257001

        工伤保险

    4.10

    4.10

    4.10

    4.10

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    257001

        失业保险

    1.76

    1.76

    1.76

    1.76

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    257001

        残保金

    4.84

    4.84

    4.84

    4.84

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       住房公积金

    57.89

    57.89

    57.89

    57.89

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      商品和服务支出

    91.09

    88.14

    88.14

    88.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.94

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.94

     

    2.94

     

     

     

     

       办公费

    24.32

    24.32

    24.32

    24.32

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       印刷费

    1.00

    1.00

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       水费

    1.00

    1.00

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       电费

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       邮电费

    3.50

    3.50

    3.50

    3.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       物业管理费

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       差旅费

    2.00

    2.00

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       维修(护)费

    14.46

    11.52

    11.52

    11.52

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.94

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.94

     

    2.94

     

     

     

     

       培训费

    1.20

    1.20

    1.20

    1.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       劳务费

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       工会经费

    5.62

    5.62

    5.62

    5.62

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       福利费

    7.33

    7.33

    7.33

    7.33

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他商品和服务支出

    16.65

    16.65

    16.65

    16.65

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      对个人和家庭的补助

    11.55

    1.49

    1.49

    1.49

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.06

     

    10.06

     

     

     

     

       生活补助

    0.94

    0.94

    0.94

    0.94

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    303

    05

    257001

        遗属生活补助

    0.94

    0.94

    0.94

    0.94

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       医疗费补助

    0.51

    0.51

    0.51

    0.51

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       奖励金

    0.05

    0.05

    0.05

    0.05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他对个人和家庭的补助

    10.06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.06

     

    10.06

     

     

     

     

      资本性支出

    25.00

    4.98

    4.98

    4.98

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20.02

     

    20.02

     

     

     

     

       办公设备购置

    4.98

    4.98

    4.98

    4.98

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       基础设施建设

    13.05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13.05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13.05

     

    13.05

     

     

     

     

       其他资本性支出

    6.97

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6.97

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6.97

     

    6.97


     

     

     

     

    表3

     

    一般公共预算支出预算表

     

    部门:

     

     

    金额单位:万元

     

    项    目

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

     

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

     

     

    合    计

    792.65

    759.64

    33.02

     

     

     

     

     

     

    792.65

    759.64

    33.02

     

     

     

     

     

    达州市通川区复兴实验学校部门

    792.65

    759.64

    33.02

     

    205

    02

    02

    257

     小学教育

    296.94

    263.92

    33.02

    205

    02

    03

    257

     初中教育

    312.55

    312.55

     

    208

    05

    05

    257

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    77.19

    77.19

     

    208

    99

    99

    257

     其他社会保障和就业支出

    10.70

    10.70

     

    210

    11

    02

    257

     事业单位医疗

    37.39

    37.39

     

    221

    02

    01

    257

     住房公积金

    57.89

    57.89

     

     


     

     

     

     

     

     

    表3-1


     

    一般公共预算基本支出预算表


     

    部门:

     

     

    金额单位:万元


     

    项    目

    基本支出


     

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费


     


     

     

     

     

    合    计

    759.64

    666.51

    93.12


     

     

     

     

     

    759.64

    666.51

    93.12


     

     

     

    257001

    达州市通川区复兴实验学校

    759.64

    666.51

    93.12


     

     

     

    301

     工资福利支出

    665.02

    665.02

     


     

    301

    01

    30101

      基本工资

    302.66

    302.66

     


     

    301

    02

    30102

      津贴补贴

    6.24

    6.24

     


     

    301

    07

    30107

      绩效工资

    173.46

    173.46

     


     

    301

    08

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    77.19

    77.19

     


     

    301

    10

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    36.88

    36.88

     


     

    301

    12

    30112

      其他社会保障缴费

    10.70

    10.70

     


     

    301

    12

    3011201

       工伤保险

    4.10

    4.10

     


    301

    12

    3011202

       失业保险

    1.76

    1.76

     


    301

    12

    3011203

       残保金

    4.84

    4.84

     


     

    301

    13

    30113

      住房公积金

    57.89

    57.89

     


     

     

     

    302

     商品和服务支出

    88.14

     

    88.14


     

    302

    01

    30201

      办公费

    24.32

     

    24.32


     

    302

    02

    30202

      印刷费

    1.00

     

    1.00


     

    302

    05

    30205

      水费

    1.00

     

    1.00


     

    302

    06

    30206

      电费

    6.00

     

    6.00


     

    302

    07

    30207

      邮电费

    3.50

     

    3.50


     

    302

    09

    30209

      物业管理费

    4.00

     

    4.00


     

    302

    11

    30211

      差旅费

    2.00

     

    2.00


     

    302

    13

    30213

      维修(护)费

    11.52

     

    11.52


     

    302

    16

    30216

      培训费

    1.20

     

    1.20


     

    302

    26

    30226

      劳务费

    4.00

     

    4.00


     

    302

    28

    30228

      工会经费

    5.62

     

    5.62


     

    302

    29

    30229

      福利费

    7.33

     

    7.33


     

    302

    99

    30299

      其他商品和服务支出

    16.65

     

    16.65


     

     

     

    303

     对个人和家庭的补助

    1.49

    1.49

     


     

    303

    05

    30305

      生活补助

    0.94

    0.94

     


     

    303

    05

    3030501

       遗属生活补助

    0.94

    0.94

     


     

    303

    07

    30307

      医疗费补助

    0.51

    0.51

     


     

    303

    09

    30309

      奖励金

    0.05

    0.05

     


     

     

     

    310

     资本性支出

    4.98

     

    4.98


     

     

     

     

     

     

     

     


     

    310

    02

    31002

      办公设备购置

    4.98

     

    4.98


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表3-2

     

    一般公共预算项目支出预算表

     

    部门:

    金额单位:万元

     

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额

     

     

     

     

     

     

    合    计

    33.02

     

     

     

     

     

     

    33.02

     

     

     

     

     

    达州市通川区复兴实验学校

    33.02

     

     

     

     

     

     小学教育

    33.02

     

    205

    02

    02

    257001

      外操场堡坎美化

    3.10

    205

    02

    02

    257001

      营养餐

    10.06

    205

    02

    02

    257001

      围墙排危和运动场前期工程

    9.95

    205

    02

    02

    257001

      维修(护)费

    2.94

    205

    02

    02

    257001

      其他资本性支出

    6.97

     

     

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元



     

     

    单位编码

     

     

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

     

    合计

     

    因公出国(境) 费用

    公务用车购置及运行费

     

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费



     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     



    257001

    达州市通川区复兴实验学校

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    政府性基金支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元


    本年政府性基金预算支出

    科目编码

     

    单位代码

     

    单位名称(科目)

     

    合计

     

    基本支出

     

    项目支出



     

     

     

     

     

     

     


    表4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元



     

     

    单位编码

     

     

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

     

    合计

     

    因公出国(境) 费用

    公务用车购置及运行费

     

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费



     

     

     

     

     

     

     



    国有资本经营预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元


    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

     

    单位代码

     

    单位名称(科目)

     

    合计

     

    基本支出

     

    项目支出



     

     

     

     

     

     

     



     

     

    报表编号:510000_0013

     

     

    整体支出绩效目标申报表

    (2022年度)

     

    部门名称

    达州市通川区复兴实验学校部门

    年度主要任务

    任务名称

    主要内容

    实施九年义务教育,促进基础教育发展

    实施九年义务教育,促进基础教育发展。

    党建工作

    学校党支部切实抓好思想建设工作,组织建设、作风建设、制度建设,履行好主体责任,认真开展两学一做、党员活动日、三会一课。

    加强综合治理

    加强综合治理

    疫情防控工作

    抓好抓实疫情防控工作

    工会工作

    提高做好教师队伍服务意识,加强教师建设

    教学工作

    提高教育教学质量

    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    759.64

    759.64

    0.00

    年度总体目标

    1.保障单位日常运行,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,按时足额缴存各种社会保障、公积金等减少结余资金。
    2.抓好教育教学工作。
    3.抓好疫情防控。

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标

    数量指标

    资金预算执行率

    =100%

    足额发放工资、缴存社会保障和公积金等

    =100%

    质量指标

    预算资金使用率

    ≥100%

    抓思想不超过预算

    =100%

    时效指标

    工作及时完成率

    =100%

    效益指标

    经济效益指标

    维护社会经济稳定发展

    =100%

    社会效益指标

    维护社会大局和谐稳定

    =100%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    让家长放心

    ≥98%

    提高教师、社会对学校工作认可度和满意度

    ≥95%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分  名词解释


    (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (四)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (五)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他社会保障和就业支出():指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (六)卫生健康()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (七)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (八)卫生健康()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    (九)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

    (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入达州市通川区复兴实验学校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

     


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