目录
第一部分 通川区人力资源和社会保障信息管理中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 通川区人力资源和社会保障信息管理中心2022年部门预算情况说明
第三部分 通川区人力资源和社会保障信息管理中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
通川区人力资源和社会保障信息管理中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区人力资源和社会保障信息管理中心职能简介
按照国家、省、市人力资源和社会保障信息化建设要求，会同有关部门参与监督全区社会保障基金预算执行情况，社会保险基金征收、支出及结余情况和社会保险基金管理的其他事项，负责全区人力资源和社会保障信息系统硬软件规划、审核、采购、建设、管理和维护；负责全区“金保工程”建设和具体规划和组织实施，拟定人力资源和社会保障信息化建设的工作制度和技术规范；负责全区公共就业和社会保障基层平台的建设和管理工作；负责全区社会保障卡的系统规划和建设，卡运用（挂失、新置密码、基础信息查询、激活、注销）、卡管理工作。
（二）通川区人力资源和社会保障信息管理中心2022年重点工作
1.狠抓疫情期间的联防联控工作的落实，确保窗口办事群众和工作人员的健康。
2.认真开展窗口社保卡信息查询、激活、注消、改设密码、挂失等业务，并做好社保卡服务下延工作，确保群众办事便利。
3.持续推进“一卡通”及电子社保卡申领工作，确保惠民惠农资金发放通畅。
4.全面做好金保网络安全工作，确保信息安全。
二、部门单位构成
达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心隶属区人社局，是公益一类事业单位。
第二部分
通川区人力资源和社会保障信息管理中心
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区人社信息管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。区人社信息管理中心2022年部门预算收入总数74.68万元，部门预算支出总数74.68万元。2022年部门基本支出预算总数65.66万元（其中：人员支出59.37万元，公用支出6.29万元），项目支出9.02万元。
区人社信息管理中心2022年收支预算总数74.68万元,比2021年收支预算总数增长8.31万元，主要原因是有新增人员。
（一）收入预算情况
区人社信息管理中心2022年收入预算74.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入74.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
区人社信息管理中心2022年支出预算74.68万元，其中：基本支出65.66万元，占88%；项目支出9.02万元，占12%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区人社信息管理中心2022年财政拨款收支预算总数74.68万元,比2021年财政拨款收支预算总数增长8.31万元，主要原因为本单位有新增人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.68万元；支出包括：社会保障和就业支出65.91万元、卫生健康支出3.83万元、住房保障支出支出4.95万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区人社信息管理中心2022年一般公共预算当年拨款74.68万元，比2021年预算数增长8.31万元，主要原因有新增人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款支出74.68万元，占100%,其中：信息化建设支出58.56万元，占78.5%；养老保险缴费支出6.60万元，占8.8%；其他社会保障和就业支出0.76万元，占1%；事业单位医疗保险支出3.82万元，占5.1%；住房公积金支出4.95万元，占6.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）信息化建设（项）2022年预算数为58.56万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.76万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.82万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区人社信息管理中心2022年一般公共预算基本支出65.66万元，其中：人员经费59.37万元，主要包括：工资福利支出57.35万元（其中基本工资22.11万元、津贴补贴3.27、奖金0.27万元、绩效奖金15.58万元、社会保险缴费11.18万元、住房公积金4.95万元）、商品和服务支出1.79万元（其中工会经费0.41万元、福利费0.77万元、其他交通费0.60万元）、公用经费6.29万元，主要包括：办公费1.43万元、印刷费0.05、邮电费0.70万元、培训费0.10万元、劳务费0.70万元、伙食补助2.38万元、其他工资福利支出0.49、其他商品和服务支出0.44万元（其中对个人和家庭的补助0.23、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区人社信息管理中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
区人社信息管理中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年无预算。主要原因是：本单位无公务用车。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年无预算。主要原因是:本单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
区人社信息管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
区人社信息管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，区人社信息管理中心机关运行经费财政拨款预算为74.68万元，比2021年预算增长8.31万元，增长12.5%。主要原因是有新增人员。
（二）政府采购情况
区人社信息管理中心2022年有政府采购项目，安排政府采购预算3.99万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区人社信息管理中心共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
区人社信息管理中心2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区人社信息管理中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区人社信息管理中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算15.31万元。其中：金保网络安全项目1个，涉及预算5万元；运转类项目1个，涉及预算5.85万元；党建1个，涉及预算0.44万元；促发展专项1个，涉及预算4.02万元。
第三部分
通川区人力资源和社会保障信息管理中心
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 74.68 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 65.91 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 3.82 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 4.95 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 74.68 | 本年支出合计 | 74.68 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 74.68 | 支 出 总 计 | 74.68 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 74.68 |
| 74.68 |
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| 74.68 |
| 74.68 |
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189001 | 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心 | 74.68 |
| 74.68 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 74.68 | 65.66 | 9.02 |
|
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| 74.68 | 65.66 | 9.02 |
|
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|
| 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心 | 74.68 | 65.66 | 9.02 |
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208 | 01 | 08 | 189001 | 信息化建设 | 58.56 | 49.54 | 9.02 |
|
|
208 | 05 | 05 | 189001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60 | 6.60 |
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208 | 99 | 99 | 189001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 |
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210 | 11 | 02 | 189001 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 |
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221 | 02 | 01 | 189001 | 住房公积金 | 4.95 | 4.95 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 74.68 | 一、本年支出 | 74.68 | 74.68 |
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一般公共预算拨款收入 | 74.68 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 65.91 | 65.91 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 4.95 | 4.95 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
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| 合 计 | 74.68 | 74.68 | 74.68 | 65.66 | 9.02 |
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| 74.68 | 74.68 | 74.68 | 65.66 | 9.02 |
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| ||||||||||
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| 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心 | 74.68 | 74.68 | 74.68 | 65.66 | 9.02 |
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| 工资福利支出 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
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| 基本工资 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |
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| 津贴补贴 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
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| 奖金 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
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| ||||||||||
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| 伙食补助费 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
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| 绩效工资 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
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| ||||||||||
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| 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
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| ||||||||||
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| 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
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| ||||||||||
301 | 12 | 189001 | 工伤保险 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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| ||||||||||
301 | 12 | 189001 | 失业保险 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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| ||||||||||
301 | 12 | 189001 | 残保金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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| 住房公积金 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
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| 其他工资福利支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
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| ||||||||||
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| 商品和服务支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 5.21 | 9.02 |
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| ||||||||||
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| 办公费 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.43 | 1.00 |
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| ||||||||||
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| 印刷费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
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| 邮电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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| 差旅费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 1.42 |
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| 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5.00 |
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| 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 劳务费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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| 工会经费 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.41 | 1.60 |
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| 福利费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
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| 其他交通费用 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 其他商品和服务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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| 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 74.68 | 74.68 |
|
|
|
|
|
| 74.68 | 74.68 |
|
|
|
|
| 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心部门 | 74.68 | 74.68 |
|
208 | 01 | 08 | 189 | 信息化建设 | 58.56 | 58.56 |
|
208 | 05 | 05 | 189 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60 | 6.60 |
|
208 | 99 | 99 | 189 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 |
|
210 | 11 | 02 | 189 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 |
|
221 | 02 | 01 | 189 | 住房公积金 | 4.95 | 4.95 | |
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 65.66 | 59.37 | 6.29 |
|
|
|
| 65.66 | 59.37 | 6.29 |
|
| 189001 | 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心 | 65.66 | 59.37 | 6.29 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 60.22 | 57.35 | 2.86 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 22.11 | 22.11 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.27 | 3.27 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 0.27 | 0.27 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.38 |
| 2.38 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 15.58 | 15.58 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.60 | 6.60 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 3.82 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.23 | 0.23 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.17 | 0.17 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.35 | 0.35 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 4.95 | 4.95 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.49 |
| 0.49 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 5.21 | 1.79 | 3.43 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.43 |
| 1.43 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.70 |
| 0.70 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.70 |
| 0.70 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.41 | 0.41 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.77 | 0.77 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 | 0.60 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |
| 0.44 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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| 合 计 | 9.02 |
|
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|
|
| 9.02 |
|
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|
| 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心 | 9.02 |
|
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|
| 信息化建设 | 9.02 |
208 | 01 | 08 | 189001 | 金保工程）网络安全维护 | 5.00 |
208 | 01 | 08 | 189001 | 促发展专项 | 4.02 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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189001 | 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
189-达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心部门 |
| 15.31 |
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189001-达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心 | 金保工程）网络安全维护 | 5.00 | 保障全区金保网络安全、正常运行，保障公民社保卡正常使用。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ |
| 个 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ |
| 小时 |
| 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 70 | 万人 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ |
| 个 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ |
| % |
| 反向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 2 | 分钟 | 10 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | 95 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ |
| 万元 |
| 反向指标 | ||||
日常公用经费 | 5.85 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 0.44 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
促发展专项 | 4.02 | 保障全区信息稳定，保障中心各项工作正常运转。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 40 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障全区各乡镇信息稳定 | ≥ | 15 | 个 | 50 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
1、保障全区金保网网络安全运行，保障全区社保卡正常运用。 | 保障全区金保网网络安全、畅通、正常运行，保障全区社保卡正常使用，持卡人正常享受待遇 | ||||||
2、基本支出 | 保障人员经费，单位正常运转。 | ||||||
3、促进人社信息管理中心业务发展。 | 保障金保网网络安全、正常运行。 | ||||||
4、持续推荐”一卡通“工作 | 确保惠民惠农资金发放通畅。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
74.68 | 74.68 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 按照基金监督管理法规和政策要求，会同有关部门参与监督全区社会保险基金预决算执行情况，社会保险基金征收、支出及结余情况和社会保险基金管理的其他事项，负责社会保险叶务、财务数据统计分析、监测、预警社会保险基金风险；按照国家、省、市人力资源和社会保障信息化建设要求，负责全区人力资源和社会保障信息系统硬軟件规划、审核、采购、建设、管理和维护，负责全区民“金保工程 ”建设在具体规划和组织实施，拟定人力资源和社会保障信息化建设在工作制度和技术规范；负责全区社会保障卡在系统规划和建设、制卡、发（换）卡、卡运用管理；负责区公共就业和社会保障基层平台的建设和管理等工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障全区19个乡镇、社区网络全覆盖、保障全区社保卡正常使用达到95%以上。 | ≥95% | ||||
质量指标 | 全区19个乡镇、社区金保网网络畅通、社保卡正常使用达到95%以上。 | ≥95% | |||||
时效指标 | 保障金保网全年安全正常运行，社保卡正常运用达到95%以上。 | ≥95% | |||||
成本指标 | 保障金保网正常运行，持卡人员正常享受待遇达到95%以上。 | ≥95% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障公民社保卡正常使用，持卡人正常享受待遇达到95%以上。 | ≥95% | ||||
可持续影响指标 | 随时保障金保网网络畅通，全年正常运行达到95%以上 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到90%以上。 | ≥90% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费:纳入区人社信息管理中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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