目录
第一部分 达州市通川区教育技术物资装备所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区教育技术物资装备所2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区教育技术物资装备所2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区教育技术物资装备所概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区教育技术物资装备所职能简介。
1、为全区学校服务，指导和管理教育技术装备工作，稳步推进我区教育装备设施设备建设，促进我区教育均衡化发展。
2、大力开展教育技术课题研究工作，提高我区教师学生运用新型教育技术装备的能力。
3、通过各种形式和途径进行教师培训，不断提高我区教师、学生的实验、实践综合素质。
4、做好装备技术维护、及其他工作。
（二）通川区教育技术物资装备所2022年重点工作。
全年工作开展以教育装备建设为中心，以教育装备现代化应用活动为主。以应用促建设，以需求促发展，进一步完善教育装备基础设施建设；加大教师教育装备应用能力指导培训力度，提升教师实验实践综合素养培训；提高教师教学研训水平和能力；探索、研究实验教学新模式、新方法，为加快推动通川区教育高质量发展助力。
二、部门单位构成
达州市通川区教育技术物资装备所编制3名，其中行政编制 0名，行政工勤编制0名，事业编制3名；在职人员总数5人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员5人。
第二部分达州市通川区教育技术物资装备所
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区教育技术物资装备所所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区教育技术物资装备所2022年收支预算总数83.93万元（其中：年初预算83.93万元，上年结转0万元）,比2021年收支预算总数增加4.23万元，主要原因是人员调资。
达州市通川区教育技术物资装备所2022部门项目支出预算总额 3.45万元，一是安排通用项目3.45万元，用于其他一般性支，确保各项日常工作的顺利开展。二是安排专用项目0万元。
（一）收入预算情况
通川区教育技术物资装备所2022年收入预算83.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入83.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
通川区教育技术物资装备所2022年支出预算83.93万元，其中：基本支出80.48万元，占96%；项目支出3.45万元，占4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区教育技术物资装备所2022年财政拨款收支预算总数83.93万元,比2021年收支预算总数增加4.23万元，主要原因是人员调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.93万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出64.20万元、社会保障和就业支出9.45万元、卫生健康支出3.92万元、住房保障支出6.36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区教育技术物资装备所2022年一般公共预算当年拨款83.93万元，比2021年预算数增加4.23万元，主要原因是人员调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出64.2万元，占76%；社会保障和就业支出9.45万元，占11%；卫生健康支出3.92万元，占5%；住房保障支出6.36万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务2022年预算数为60.75万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.2022 年项目预算数为3.45万元，主要用于：其他一般性支，确保各项日常工作的顺利开展和教育城域网网费及电费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为8.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.92万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.36万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区教育技术物资装备所2022年一般公共预算基本支出83.93万元，其中：
人员经费80.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区教育技术物资装备所2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区教育技术物资装备所单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区教育技术物资装备所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区教育技术物资装备所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区教育技术物资装备所机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
通川区教育技术物资装备所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区教育技术物资装备所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分达州市通川区教育技术物资装备所
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 83.93 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 64.20 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 9.45 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 3.92 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 6.36 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 83.93 | 本 年 支 出 合 计 | 83.93 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 83.93 | 支 出 总 计 | 83.93 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 83.93 |
| 83.93 |
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| 83.93 |
| 83.93 |
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213001 | 达州市通川区教育技术物资装备所 | 83.93 |
| 83.93 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 83.93 | 80.48 | 3.45 |
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| 83.93 | 80.48 | 3.45 |
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| 达州市通川区教育技术物资装备所 | 83.93 | 80.48 | 3.45 |
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205 | 01 | 99 | 213001 | 其他教育管理事务支出 | 2.04 | 2.04 |
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205 | 99 | 99 | 213001 | 其他教育支出 | 62.16 | 58.71 | 3.45 |
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208 | 05 | 05 | 213001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.48 | 8.48 |
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208 | 99 | 99 | 213001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 |
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210 | 11 | 02 | 213001 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 |
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221 | 02 | 01 | 213001 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 83.93 | 一、本年支出 | 83.93 | 83.93 |
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一般公共预算拨款收入 | 83.93 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 64.20 | 64.20 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 9.45 | 9.45 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 3.92 | 3.92 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 83.93 | 83.93 | 83.93 | 80.48 | 3.45 |
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| 83.93 | 83.93 | 83.93 | 80.48 | 3.45 |
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| 达州市通川区教育技术物资装备所 | 83.93 | 83.93 | 83.93 | 80.48 | 3.45 |
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| 工资福利支出 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 |
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| 基本工资 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 |
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| 津贴补贴 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
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| 绩效工资 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
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301 | 12 | 213001 | 工伤保险 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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301 | 12 | 213001 | 失业保险 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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301 | 12 | 213001 | 残保金 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
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| 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
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| 商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
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| 办公费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
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| 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 水费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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| 电费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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| 邮电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 物业管理费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 工会经费 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
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| 福利费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
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| 其他商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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| 医疗费补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
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| 其他支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| 3.45 |
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| 其他支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| 3.45 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 | 83.93 | 83.93 |
|
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| 83.93 | 83.93 |
|
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|
| 达州市通川区教育技术物资装备所部门 | 83.93 | 83.93 |
|
205 | 01 | 99 | 213 | 其他教育管理事务支出 | 2.04 | 2.04 |
|
205 | 99 | 99 | 213 | 其他教育支出 | 62.16 | 62.16 |
|
208 | 05 | 05 | 213 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.48 | 8.48 |
|
208 | 99 | 99 | 213 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 |
|
210 | 11 | 02 | 213 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 |
|
221 | 02 | 01 | 213 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 80.48 | 74.76 | 5.72 |
|
|
|
| 80.48 | 74.76 | 5.72 |
|
| 213001 | 达州市通川区教育技术物资装备所 | 80.48 | 74.76 | 5.72 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 72.64 | 72.64 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 35.54 | 35.54 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.63 | 0.63 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 16.81 | 16.81 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.48 | 8.48 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 3.85 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.23 | 0.23 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.17 | 0.17 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.57 | 0.57 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 7.50 | 1.77 | 5.72 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.63 |
| 0.63 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.04 |
| 0.04 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.35 |
| 0.35 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 0.53 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.24 | 1.24 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 |
| 0.71 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 0.07 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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|
| 合 计 | 3.45 |
|
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|
| 3.45 |
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|
| 达州市通川区教育技术物资装备所 | 3.45 |
|
|
|
| 其他教育支出 | 3.45 |
205 | 99 | 99 | 213001 | 促发展专项 | 3.45 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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213001 | 达州市通川区教育技术物资装备所 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
213-达州市通川区教育技术物资装备所部门 |
| 9.17 |
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213001-达州市通川区教育技术物资装备所 | 日常公用经费 | 5.01 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 0.71 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 3.45 | 生活补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 95 | ≥ | 95 | 项 | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 95 | ≥ | 95 | 项 | 40 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥ | 95 | 项 | 20 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区教育技术物资装备所部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
进一步加强教育装备师资队伍建设，全面实施五项培训 | 积极开展课堂设备应用能力培训，开展实验教学应用研究培训，积极开展理科教师能力达标培训。 | ||||||
认真组织实验教学水平考试，积极推进实验操作标准化考场建设 | 认真组织初中学业水平实验操作考试、高中学业水平实验操作测试及高中信息技术学业水平考试，认真做好以下四项考试考核工作。 | ||||||
推进教育装备标准化建设、提高教育装备质量 | 启动中小学生视力保护标准，逐步落实“两达标”照明、课桌椅等教育装备配置标准化。 | ||||||
强化教育装备应用，推动实验教育改革 | 建立中小学综合实践教育管理体系：打造一批实践教育基地和劳动教育基地；评选一批精品实验操作示范课；积极开展我区实验课程展演活动。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
83.93 | 83.93 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 围绕教育改革发展中心任务，加快我区教育技术装备标准化、信息化、现代化的进程，为教育强区贡献力量。组织全区各中小学校分管副校长培训，提升管理水平，强化区、校两级管理人员建设。组织全区各中小学校实验实践教师培训，提升实验活动能力，加强专兼职实验员队伍建设，提升专职实验员的业务水平。组织全区各中小学校主要负责人参加第80届全国教育装备展示会，积极参与各种形式论坛、演讲学习。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成全年履职计划 | ＝100% | ||||
质量指标 | 工作和培训管理质量 | 定性优良中低差 | |||||
成本指标 | 按照相关费用规定标准执行 | ＝100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约单位成本 | 定性优良中低差 | ||||
社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性优良中低差 | |||||
可持续发展指标 | 提高通川区学校整体装备水平 | 定性优良中低差 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足全区师生对教育技术设备的使用要求 | 定性优良中低差 | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区教育技术物资装备所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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