目录
第一部分 达州市通川区电化教育馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区电化教育馆2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区电化教育馆2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区电化教育馆概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区电化教育馆职能简介。
1、为学校服务，指导和管理全区现代化教育技术工作，稳步推进我区信息设施设备建设，促进我区教育均衡发展。
2、大力开展信息技术研究工作，提高我区教师学生运用信息技术的能力。
3、通过多种形式和途径进行培训，不断提高我区教师学生的信息素养。
4、做好技术维护、新闻宣传及其他工作。
（二）通川区电化教育馆2022年重点工作。
全年工作开展以智慧校园建设为中心，以教育信息化应用活动为主线。以应用促建设，以需求促发展，进一步完善教育信息化基础设施建设；加大教师信息技术应用能力指导培训力度，提升教师信息化素养；推动中央电教馆智能研修平台的应用，提高教师教学研训水平和能力；改革试点智慧课堂教学新模式，探索、研究信息化教学的新方法。为加快推动通川区教育高质量发展助力。
二、部门单位构成
达州市通川区电化教育馆编制6名，其中行政编制0名，行政工勤编制0名，事业编制6名；在职人员总数9人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员9人。
第二部分达州市通川区电化教育馆
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区电化教育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区电化教育馆2022年收支预算总数121.61万元（其中：年初预算121.61万元，上年结转0万元）,比2021年收支预算总数增加16.26万元，主要原因是人员调资。
达州市通川区电化教育馆2022部门项目支出预算总额 11.2万元，一是安排通用项目4.02万元，用于其他一般性支，确保各项日常工作的顺利开展。二是安排专用项目7.2万元。
（一）收入预算情况
通川区电化教育馆2022年收入预算121.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入121.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
通川区电化教育馆2022年支出预算121.61万元，其中：基本支出110.39万元，占91%；项目支出11.22万元，占9%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区电化教育馆2022年财政拨款收支预算总数121.61万元,比2021年收支预算总数增加16.26万元，主要原因是人员调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出94.16万元、社会保障和就业支出13.07万元、卫生健康支出5.59万元、住房保障支出8.78万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区电化教育馆2022年一般公共预算当年拨款121.61万元，比2021年预算数增加16.26万元，主要原因是人员调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出94.16万元，占77%；社会保障和就业支出13.07万元，占13%；卫生健康支出5.59万元，占5%；住房保障支出8.78万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务2022年预算数为82.94万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.2022 年项目预算数为11.22 万元，主要用于：其他一般性支，确保各项日常工作的顺利开展和教育城域网网费及电费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为11.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.59万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.78万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区电化教育馆2022年一般公共预算基本支出110.39万元，其中：
人员经费103.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区电化教育馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区电化教育馆单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区电化教育馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区电化教育馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区电化教育馆机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
通川区电化教育馆2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区电化教育馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分达州市通川区电化教育馆
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
一、部门收支总表（表1）
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 121.61 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 94.16 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 13.07 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 5.59 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 8.78 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 121.61 | 本 年 支 出 合 计 | 121.61 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 121.61 | 支 出 总 计 | 121.61 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 121.61 |
| 121.61 |
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| 121.61 |
| 121.61 |
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212001 | 达州市通川区电化教育馆 | 121.61 |
| 121.61 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 121.61 | 110.39 | 11.22 |
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| 121.61 | 110.39 | 11.22 |
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| 达州市通川区电化教育馆 | 121.61 | 110.39 | 11.22 |
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205 | 99 | 99 | 212001 | 其他教育支出 | 94.16 | 82.94 | 11.22 |
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208 | 05 | 05 | 212001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 |
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208 | 99 | 99 | 212001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 |
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210 | 11 | 02 | 212001 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |
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221 | 02 | 01 | 212001 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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一、本年收入 | 121.61 | 一、本年支出 | 121.61 | 121.61 |
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一般公共预算拨款收入 | 121.61 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 94.16 | 94.16 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 13.07 | 13.07 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 |
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合 计 | 121.61 | 121.61 | 121.61 | 110.39 | 11.22 |
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| 121.61 | 121.61 | 121.61 | 110.39 | 11.22 |
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| 达州市通川区电化教育馆 | 121.61 | 121.61 | 121.61 | 110.39 | 11.22 |
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| 工资福利支出 | 100.41 | 100.41 | 100.41 | 100.41 |
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| 基本工资 | 47.09 | 47.09 | 47.09 | 47.09 |
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| 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
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| 绩效工资 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
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| 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
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301 | 12 | 212001 | 工伤保险 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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301 | 12 | 212001 | 失业保险 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
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301 | 12 | 212001 | 残保金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
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| 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |
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| 商品和服务支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 9.17 | 4.02 |
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| 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 物业管理费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 劳务费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
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| 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 工会经费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
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| 福利费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
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| 其他商品和服务支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 1.54 | 4.02 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
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| 医疗费补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
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| 其他支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 7.20 |
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| 其他支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 7.20 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 121.61 | 121.61 |
|
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| 121.61 | 121.61 |
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| 达州市通川区电化教育馆部门 | 121.61 | 121.61 |
|
205 | 99 | 99 | 212 | 其他教育支出 | 94.16 | 94.16 |
|
208 | 05 | 05 | 212 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 |
|
208 | 99 | 99 | 212 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 |
|
210 | 11 | 02 | 212 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |
|
221 | 02 | 01 | 212 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 110.39 | 103.60 | 6.79 |
|
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| 110.39 | 103.60 | 6.79 |
|
| 212001 | 达州市通川区电化教育馆 | 110.39 | 103.60 | 6.79 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 100.41 | 100.41 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 47.09 | 47.09 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 25.18 | 25.18 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.71 | 11.71 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.36 | 5.36 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.35 | 0.35 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.26 | 0.26 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.75 | 0.75 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 9.17 | 2.38 | 6.79 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.55 |
| 0.55 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.73 | 0.73 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.65 | 1.65 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.54 |
| 1.54 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.81 | 0.81 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 0.23 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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| 合 计 | 11.22 |
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| 11.22 |
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|
| 达州市通川区电化教育馆 | 11.22 |
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|
| 其他教育支出 | 11.22 |
205 | 99 | 99 | 212001 | 教育城域网 | 7.20 |
205 | 99 | 99 | 212001 | 促发展专项 | 4.02 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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212001 | 达州市通川区电化教育馆 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
212-达州市通川区电化教育馆部门 |
| 18.01 |
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212001-达州市通川区电化教育馆 | 日常公用经费 | 5.85 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 0.94 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
教育城域网 | 7.20 | 保障教育城域网的使用及畅通。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 1 | 万人 | 1 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 98 | % | 38 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 1 | 小时 | 1 | 反向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 38 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 1 | 分钟 | 1 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 98 | % | 1 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 98 | % | 1 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 4.02 | 完善工作，保障运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 教育督导监测教师 、校长、学生数量 | ≥ | 5 | 万人 | 70 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 语言文字宣传推广及纪念活动完成率 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展语言文字相关培训人次 | ≥ | 3 | 人次 | 10 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部门名称 | 达州市通川区电化教育馆部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
统筹规划，创建引领,进一步完善教育信息化基础设施建设. | 进一步完善通川区教育城域网基础设施建设，全面建成覆盖全区各中小学快速、高效、安全的教育信息化运行网络. | ||||||
强化应用，课题引领，全面提升我区教育信息化应用水平 | 探索智慧教学新模式。开展智能化环境下的新型教学模式研究和实践，促进信息技术与教育教学的全面深度融合。 | ||||||
强化资源应用与建设，积极推进全区优质教育资源共享 | 依托“中央电教馆智能研修平台”建设区级教研资源，开辟名师工作室、名校长工作室等空间内容，给全区教师一个展示自我风采的平台，同时建立激励机制，鼓励教师积极参与。 | ||||||
加强培训，全面提升师生信息化素养 | 根据《达州市通川区中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》要求，构建以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准测评的中小学教师信息素养发展机制，开展面向中小学校的教师信息技术应用能力培训，有效提升学科教师信息化教学能力。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
121.61 | 121.61 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 以贯彻落实《区教局关于加快智慧教育改革 推动教育高质量发展实施意见》和《达州市通川区中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》为总目标。全年工作开展以智慧校园建设为中心，以教育信息化应用活动为主线。以应用促建设，以需求促发展，进一步完善教育信息化基础设施建设；推动中央电教馆智能研修平台的应用，提高教师教学研训水平和能力；加强信息技术与课堂的深度融合，改革试点智慧课堂教学新模式，探索、研究信息化教学的新方法。为加快推动通川区教育高质量发展助力。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成全年目标计划 | ＝100% | ||||
质量指标 | 工作和培训质量 | 定性优良中低差 | |||||
成本指标 | 按照相关 费用规定标准执行 | ＝100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约单位成本 | 定性优良中低差 | ||||
社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性优良中低差 | |||||
可持续发展指标 | 完善教育信息化基础设施建设 | 定性优良中低差 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搭建家校平台，提供师生线上学习资源及交流平台。 | 定性优良中低差 | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区电化教育馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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