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第一部分 达州市通川区社会保险管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区社会保险管理局2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区社会保险管理局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
达州市通川区社会保险管理局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区社保局职能简介
1、贯彻执行党和国家有关社会保险的方针、政策和法律、法规。
2、负责辖区内参保单位和个人的养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金，指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
5、负责参保单位和个人养老、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。
6、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。
（二）通川区社保局2022年重点工作
1、加大扩面征缴力度。加强社保各项政策的宣传和贯彻落实，通过延伸服务、强化稽核、部门联动等手段，切实加大扩面征缴力度，重点推进民营企业、个体工商户和灵活就业人员参保缴费，并全力做好市区重点工程建设项目失地农民的社会保障工作，保质保量完成市局下达的参保人数及基金征缴任务，全力扩大社保覆盖面，将更多群众纳入社会保障体系，切实维护社会稳定。
2、进一步健全基金预决算和风险防范机制。持续完善内控制度，严格做到每个经办环节不出纰漏，做到每个风险防控点有监督、可追溯，做到社保基金不流失。加大日常监督检查力度，对发现的疑点预警信息及时进行核实处理，按月开展社保基金监督自查，对我局内部所有业务进行全面核查，及时纠正发现的问题，确保基金业务运行规范、合理，将社保基金管理风险控制在萌芽状态，保证社保基金绝对安全。
3、持续推进被征地农民社会保障工作。按照2018年8月2日四川省人民政府办公厅颁发了《关于加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知》 (川办发〔2018〕59号) 文件精神，切实做好区属各乡镇的征地项目被征地人员社会保障工作。
4、全力保障新系统上线平稳运行。持续开展业务大讲堂，定期组织干部职工学习新系统、新业务，根据系统运行情况，发现问题及时与上级部门沟通，确保新系统运行过程中出现的问题能够及时解决，缩短新旧系统切换过渡期，切实做好新系统下业务经办工作，保障全区参保群众的切身利益。
二、部门单位构成
通川区社保局隶属区人社局，是参照公务员法管理的事业单位1个。
第二部分
达州市通川区社会保险管理局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区社保局2022年收支预算总数679.5万元,比2021年收支预算总数减少0.09万元，主要是职工退休以及按照中央相关要求压减一般性支出。
（一）收入预算情况
通川区社保局2022年收入预算679.5万元，其中：上年结转16.76万元，占2.5%；一般公共预算拨款收入662.74万元，占97.5%。
（二）支出预算情况
通川区社保局2022年支出预算679.5万元，其中：基本支出626.76万元，占92.24%；项目支出52.74万元，占7.76%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区社保局2022年财政拨款收支预算总数679.5万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少0.09万元，主要是职工退休以及按照中央相关要求压减一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入662.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入16.76万元；支出包括：社会保障和就业支出593.30万元、卫生健康支出42.12万元、住房保障支出44.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区社保局2022年一般公共预算当年拨款662.74万元，比2021年预算数减少15.18万元，主要是职工退休以及按照中央相关要求压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出576.54万元，占87%，卫生健康支出42.12万元，占6.35%，住房保障支出44.08万元，占6.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2022年预算数为514.2万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2022年预算数为58.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.57万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、残保金、失业保险费支出。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2022年预算数为42.12万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2022年预算数为44.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区社保局2022年一般公共预算基本支出626.76万元，其中：
人员经费564.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区社会保险管理2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区社会保险管理单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
达州市通川区社会保险管理2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区社保局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区社保局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区社保局机关运行经费财政拨款预算为79.52万元，比2021年预算增加7.08万元，增加9.77%。主要原因是业务经办需要购置办公设备。
（二）政府采购情况
2022年，通川区社保局安排政府采购预算8.78万元，其中，政府采购货物预算8.78万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至目前，通川区社保局共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区社保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区社保局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算28.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算28.13万元。
第三部分
达州市通川区社会保险管理局
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务(类)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区社保局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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