目录
第一部分达州市通川区融媒体中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区融媒体中心2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区融媒体中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区融媒体中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区融媒体中心职能简介。
1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，以本土视角宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、区委决策部署，宣传本地党委和政府工作安排，传播权威资讯。
2、归并本地机关刊物、新媒体及广播电视相关功能，负责媒体平台的内容审核和安全发布。将区级有关部门、乡镇街委所办的政务信息网站、“两微一端”等进行整合。
3、贯彻执行国家有关媒体的法律法规和事业发展规划，将新技术新应用融入新闻生产、传播、服务全过程，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。
4、开拓互联网综合信息服务功能，有效对接各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道。
5、搭建线上线下结合的互动交流平台，为群众反映诉求、建言献策提供通道，分析研判本地舆情动态，把问题解决在当地，为党委、政府了解社情民意提供窗口。
6、在坚持采编、经营两分开前提下，结合自身实际，开展专题片、商务、会展、节庆等宣传活动，强化为民服务功能。
7、开展所属媒体从业人员、通讯员的业务培训，强化媒体队伍建设。
8、完成区委区政府交办的其他任务。
（二）达州市通川区融媒体中心2022年重点工作。
1、围绕中心、服务大局。继续紧扣区委、市委、省委和中央中心工作和重大事项进行新闻选题报道。着重对2022年的“冬奥会”、“两会”、“乡村振兴”、“我为群众办实事”、贯彻党的二十大精神等重大事项上进行宣传报道。
2、关注民生。继续讲好通川故事、传播通川声音、宣传通川本土红色文化助推通川发展，以创意性思维宣传好传统文化工作，全力整合“台、网、微、端”等宣传资源，推出更多有思想、有品质、有情怀、有温度、接地气的作品。
3、强化意识形态工作。把意识形态工作纳入党建工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，坚持党管意识形态工作原则，结合领导班子专题研究部署，通过开设专题、专栏等方式，扎实建好网络舆论宣传阵地。努力打造一支思想理论好、综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的融媒队伍。
4、完善推进《教育培训制度》。中心将以培训方式由过去“走出去”一条腿走路转变成“引进来”双轮驱动，邀请全国的知名记者、编辑、媒体人来中心授课，将中心队伍培训工作提上新的层次。
5、全力打造线上通川。一是力争把《今日通川》APP建成区级主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。打造线上的通川。二是与部门、乡镇、企业、社会团体等横向纵向多方联动。了解需求，定制个性化服务。多方了解社情民意，掌握广大干部群众的需求，做到用户在哪里，触角延申到哪里。三是利用用户分析系统为用户画像，对数据进行分析研判。根据运行中遇到的问题，不断技术迭代、完善功能，不断优化平台栏目尤其是互动板块。四是在重要时间接单策划线下线上活动，增强影响力和用户粘性。五是APP用户在2022年底力争突破80万。
二、部门单位构成
单位属公益一类事业单位，无下属单位。事业编制数12名，实际在编5人。
第二部分达州市通川区融媒体中心
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。达州市通川区融媒体中心2022年收支预算总数319万元,比2021年收支预算总数增加158.78万元，主要原因是2022年项目增多。
（一）收入预算情况
达州市通川区融媒体中心2022年收入预算319万元，其中：上年结转31.63万元，占9.9%；一般公共预算拨款收入287.38万元，占90.1%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
达州市通川区融媒体中心2022年支出预算319万元，其中：基本支出59.29万元，占18.5%；项目支出259.71万元，占81.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区融媒体中心2022年财政拨款收支预算总数319万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加158.78万元，主要原因是2022年项目增多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.38万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出307.61万元，社会保障和就业支出5.28万元，卫生健康支出2.59万元，住房保障支出3.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款287.38万元，比2021年预算数增加151.44万元，主要原因是项目增加和人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他文化旅游体育与传媒支出275.98万元，占96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.7万元，占1.6%；其他社会保障和就业支出0.58万元，占0.2%，事业单位医疗2.59万元，占0.9%住房公积金3.52万元，占1.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）2022年预算数为59.29万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）2022年预算数228.09万元，主要用于：单位开展融媒体作品打造、媒体战略合作、媒体平台运维、外出采访报道等项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.7万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.58万元，主要用于：工伤失业保险和残保金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.59万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区融媒体中心2022年一般公共预算基本支出59.29万元，其中：
人员经费41.74万元，主要包括：基本工资15.48万元、津贴补贴0.47、绩效工资13.39万元、社会保险缴费7.88万元、工会经费0.29万元，福利费0.54万元，对个人和家庭的补助0.17万元，住房公积金3.52万元.
公用经费17.55万元，主要包括：伙食补助3.95万元，办公费1万元、水费0.15万元、电费1.63万元、邮电费3.37万元，差旅费2万元、工会经费3.96万元，其他商品和服务支出1.49万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区融媒体中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算下降33%，主要原因是减少公务接待费用。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。无
单位现有公务用车0辆，其中：轿车 c c 辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区融媒体中心运行经费财政拨款预算为0万元。
达州市通川区融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区融媒体中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
达州市通川区融媒体中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区融媒体中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区融媒体中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区融媒体中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算245.64万元。其中：人员类项目2个，涉及预算16.16万元；运转类项目2个，涉及预算4.49万元；特定目标类项目4个，涉及预算225万元。
第三部分达州市通川区融媒体中心
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
表1
表1-1
表1-2
表2
表2-1
表3
表3-1
表3-2
表3-3
表4
表4-1
表5
表6
表7
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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