通川区委政研室2022年部门预算公开 - 政府部门

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第一部分通川区委政研室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区委政研室2022年部门预算情况说明

第三部分通川区委政研室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分通川区委政研室单位概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.承担区委重要文件的起草工作，起草和把关区委有关主要领导的讲话材料；

2.组或区委主要领导署名的贯彻党的路线、方针、政策的政治理论文章；

3.对织撰写区委涉及全区经济社会发展和党的建设全面性、前瞻性、战略性问题和改革发展稳定中的重大问题，进行调查研究和咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案；

4.学习搜集外地先进经验，为区委策划重大活动；

5.办好《决策参考》，供各级领导参考；

6.组织协调和指导全区调查研究工作。

（二）通川区委政研室2022年重点工作。

1.加强统筹协调，营造改革氛围；

2.聚焦规定动作，推动改革落实；

3.坚持示范引领，狠抓改革试点；

4.强化督查考核，助推改革落地。

二、部门单位构成

通川区委政策研究室总编制4人，其中行政编制3人，工勤空编。现在职人员5人，其中在编行政人员1人，借用3人（行编1人、事编1人、劳务派遣1人），在职劳务派遣1人。

第二部分通川区委政研室

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区委政研室预算收入和支出均纳入部门预算管理。通川区委政研室2022年部门预算收入总数31.07万元，部门预算支出总数31.07万元。2022年部门基本支出预算总数13.76万元，其中：人员支出11.98万元，公用支出1.79万元。

通川区委政研室2022年部门项目支出预算总额17.30万元，安排通用项目17.30万元，用于三公经费和其他一般性支，确保各项日常工作的顺利开展。

（一）收入预算情况。

通川区委政研室2022年收入预算31.07万元，其中：上年结转0.31万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入30.76万元，占99%。

（二）支出预算情况。

通川区委政研室2022年支出预算31.07万元，其中：基本支出13.76万元，占44%；项目支出17.3万元，占56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委政研室2022年财政拨款收支预算总数30.76万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少9.1万元，主要原因一是人员的变动，二是受多方原因影响少开了一次深改委会议。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入30.76万元。支出包括：一般公共服务支出28.01万元、社会保障和就业支出1.33万元、卫生健康支出0.79万元、住房保障支出0.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

通川区委政研室2022年一般公共预算当年拨款31.07万元，比2021年预算数减少8.79万元，主要原因一是人员的变动，二是受多方原因影响少开了一次深改委会议。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行11.11万元，占36%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出16.59万元，占53%；行政运行支出0.31万元，占0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.26万元，占4%；其他社会保障和就业支出0.07万元，占0.02%；行政单位医疗0.79万元，占2.5%；住房公积金0.94万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（201类）（31款）行政运行（01项）2022年预算数为13.76万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（99款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99项）2022年预算数为1.26万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（301类）行政事业单位离退休（12款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0.79万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区委政研室2022年一般公共预算基本支出13.76万元，其中：

人员经费11.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费1.79万元，主要包括：办公费1.70万元、其他商品服务支出0.09万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委政研室2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委政研室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区委政研室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

通川区委政研室2022年，通川区委政研室无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

通川区委政研室2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

通川区委政研室2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区委政研室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区委政研室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30.76万元。

第三部分通川区委政研室

2022年部门预算

　　一、部门收支总表（表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30.76	一、一般公共服务支出	28.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1.33
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	0.79
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	0.94
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	30.76	本年支出合计	31.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	0.31	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	31.07	支出总计	31.07

　　二、部门收入总表（表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

31.07

0.31

30.76

31.07

0.31

30.76

134001

中国共产党达州市通川区委员会政策研究室

31.07

0.31

30.76

三、部门支出总表（表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	31.07	13.76	17.30
					31.07	13.76	17.30
				中国共产党达州市通川区委员会政策研究室	31.07	13.76	17.30
201	31	01	134001	行政运行	11.11	10.70	0.41
201	31	99	134001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59		16.59
201	32	01	134001	行政运行	0.31		0.31
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26
208	99	99	134001	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210	11	01	134001	行政单位医疗	0.79	0.79
221	02	01	134001	住房公积金	0.94	0.94

四、财政拨款收支预算总表（表2）

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	30.76	一、本年支出	31.07	31.07
一般公共预算拨款收入	30.76	一般公共服务支出	28.01	28.01
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	0.31	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	0.31	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1.33	1.33
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	0.79	0.79
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	0.94	0.94
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	31.07	30.76	30.76	13.76	17.00																	0.31								0.31	0.31
				31.07	30.76	30.76	13.76	17.00																	0.31								0.31	0.31
			中国共产党达州市通川区委员会政策研究室	31.07	30.76	30.76	13.76	17.00																	0.31								0.31	0.31
			工资福利支出	16.21	15.90	15.90	10.92	4.98																	0.31								0.31	0.31
			基本工资	4.60	4.60	4.60	4.60
			津贴补贴	2.88	2.88	2.88	2.88
			奖金	0.38	0.38	0.38	0.38
			伙食补助费	1.98	1.98	1.98		1.98
			机关事业单位基本养老保险缴费	1.26	1.26	1.26	1.26
			职工基本医疗保险缴费	0.79	0.79	0.79	0.79
			其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.07
301	12	134001	残保金	0.07	0.07	0.07	0.07
			住房公积金	1.25	0.94	0.94	0.94																		0.31								0.31	0.31
			其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00		3.00
			商品和服务支出	14.83	14.83	14.83	2.81	12.02
			办公费	2.42	2.42	2.42	1.70	0.72
			印刷费	2.47	2.47	2.47		2.47
			水费	0.10	0.10	0.10		0.10
			邮电费	0.14	0.14	0.14		0.14
			差旅费	6.60	6.60	6.60		6.60
			委托业务费	1.00	1.00	1.00		1.00
			工会经费	0.08	0.08	0.08	0.08
			福利费	0.16	0.16	0.16	0.16
			其他交通费用	0.78	0.78	0.78	0.78
			其他商品和服务支出	1.09	1.09	1.09	0.09	1.00
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	31.07	30.76	0.31
					31.07	30.76	0.31
				中国共产党达州市通川区委员会政策研究室部门	31.07	30.76	0.31
201	31	01	134	行政运行	11.11	11.11
201	31	99	134	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59	16.59
201	32	01	134	行政运行	0.31		0.31
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26
208	99	99	134	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210	11	01	134	行政单位医疗	0.79	0.79
221	02	01	134	住房公积金	0.94	0.94

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	13.76	11.98	1.79
				13.76	11.98	1.79
		134001	中国共产党达州市通川区委员会政策研究室	13.76	11.98	1.79
		301	工资福利支出	10.92	10.92
301	01	30101	基本工资	4.60	4.60
301	02	30102	津贴补贴	2.88	2.88
301	03	30103	奖金	0.38	0.38
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.26	1.26
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	0.79
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
301	12	3011203	残保金	0.07	0.07
301	13	30113	住房公积金	0.94	0.94
		302	商品和服务支出	2.81	1.02	1.79
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	0.08	0.08
302	29	30229	福利费	0.16	0.16
302	39	30239	其他交通费用	0.78	0.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	17.30
					17.30
				中国共产党达州市通川区委员会政策研究室	17.30
				行政运行	0.41
201	31	01	134001	促发展专项	0.41
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59
201	31	99	134001	深化改革工作经费	16.59
				行政运行	0.31
201	32	01	134001	职工住房公积金	0.31

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

当年财政拨款预算安排

公务用车购置及运行费

中国共产党达州市通川区委员会政策研究室