中共达州市通川区委组织部2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分中共达州市通川区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分中共达州市通川区委组织部2022年部门预算情况说明

第三部分中共达州市通川区委组织部2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分中共达州市通川区委组织部概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责全区党的建设工作。负责研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设；督促、指导、检查各级党组织贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和党的工作制度、党内生活制度；负责党员发展管理工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责全区干部队伍建设工作。负责领导班子、干部队伍建设总体规划和宏观管理；负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理调动任免、工资、待遇、兼职、退职退休等有关事项；负责全区优秀年轻干部队伍培养管理工作。

3、负责全区公务员工作。负责公务员考试录用、调配、考核、奖惩、培训、监督工资福利待遇，组织实施公务员管理政策法规等工作。

4、负责全区人才工作。负责人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新；牵头推进人才战略合作、人才引进培育、人才对外开放、人才管理服务、区委联系服务专家等工作；统筹实施人才工程和人才激励工作。

5、负责全区干部教育培训工作。负责干部教育培训指导规划、组织协调和监督检查；负责统筹实施全区重点培训项目；指导全区干部教育培训阵地建设和师资队伍建设等工作。

6、负责全区干部监督工作。负责干部监督的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展选人用人情况的监督检查，受理和办理有关信访举报问题，组织实施领导干部报告个人有关事项及查核工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8、统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

9、承担区委党建领导小组、区委人才工作领导小组的日常工作。

10、完成区委交办的其他工作。

（二）主要工作

1、坚持高标准党建，加强基层组织建设

一抓实基层党建质量提升。重点清理“空壳”党支部、“僵尸企业”党组织，整顿“大支部”“小党委”，集中排查整顿“带病入党”、违规入党、长年不发展党员等问题，进一步规范党员发展程序，提高党员发展质量。二是抓强城乡基层治理。围绕城市、农村两大板块，创新实施2022年度“十大微治理”项目，大力推进城市基层治理示范体系建设，创建一批全省百佳社区、百佳小区。高质量完成《达州市通川区“十四五”城乡社区发展治理规划》编制工作，大力推动通川区社会组织孵化园建设，培育引导社会组织参与基层治理。三是抓深党建促乡村振兴。持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴无缝衔接，持续保持帮扶力量不撤、帮扶力度不减，持续加大定点帮扶、企业帮扶、消费帮扶整合力度，最大限度凝聚起各方合力。4.抓好党建促企业发展。深入推进两新组织党组织“两个覆盖”提质拓面，集中开展“覆盖攻坚月”行动，抓好楼宇商圈、大型民营企业、行业协会商会、物业服务业和快递物流党建示范点打造，推动“共享组织阵地”、“骑手家园”等新领域新业态党建综合体建设，抓好“红色物业”品牌创建行动计划。深化党建引领民营企业健康发展“六大对接”行动和“两新联万村 f 党建助振兴”活动。

2、把握高品质需求，做深两项改革“后半篇”文章

一是统筹优化基层资源配置。坚持乡镇机构“扁平化”管理，健全派驻单位“双重”管理考核体系，将乡镇对派驻单位和县级部门考核权重提高至不低于50%，完善政府购买社会组织服务的程序及规定，修订政府向社会组织购买服务目录，培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织，推动资源要素集聚融合发展。

二是推进乡村环境改造。坚持以乡村国土空间规划为引领，科学合理划分片区、同步建立片区党委、精心编制空间规划，大力推进美丽庭院建设，统筹推进厕所革命、垃圾清运、污水治理，以“一村一项目、党建引振兴”行动为切入口，持续抓好产业发展、集体经济和近郊旅游，积极打造红色文旅景点景区，促进传统产业转型升级，加快推动乡村产业振兴。三是优化基本公共服务。坚持镇村“形、实、魂”协同发展，注重在发展中保障和改善民生，扎实开展“预约延时、代办上门、自助兜底”三类服务，构建布局合理、务实有效的镇村便民服务体系，推动优质教育、医疗、养老资源向中心场镇延伸，不断增强改革的民生温度，让群众享受到更加便捷、更加优质的基本公共服务。四是扶持壮大村集体经济。结合全区“精英能人”信息摸排，组织动员优秀人员回归乡村发展，更新发展思路，用好用活中省扶持资金，统筹谋划村发展项目，探索多种发展模式。实施村集体经济发展“强带弱、大带小”计划，打破地域、空间、类别等限制，科学引领集体经济发展，带动村民增收和经济发展。五是健全基层组织体系。健全“乡镇党委区域党委村级党组织产业党支部”的组织架构，完善镇村服务事项清单，健全村级民事代办制度，实现“最多跑一次”。有计划分批分期开展村（社区）党群服务中心提档升级，加强党群服务中心体系功能建设，持续提升阵地“人气指数”。持续开展村党组织5A级、4A级、3A级评先定级活动。大力推进场镇社区、农村社区党群服务中心亲民化改造，深入推动党群服务站建设。

3、立足高质量发展，建设川东北人才集聚示范区

一是探索更具活力的引才用才机制。充分发挥“常住人口净流入量全省第二”集聚优势，坚持招才引智与招商引资深度融合，探索建立通商会、同乡会等社团人才工作站，建立“项目人才”引进机制，重点引进重大工程项目和高层次创新创业人才（团队）10个左右。积极探索“人才基层社会治理”“人才乡村振兴”等有效载体，推动人才在乡村振兴、社会治理中发挥最大作用。二是完善更富成效的育才强才办法。大力实施“拔尖创新后备人才培养”计划，开展优秀人才“一人才一项目一成果”活动，建立一批人才创新工作室，探索实施“师带徒”工程，发挥人才示范带动作用。聚焦食品医药、智能装备制造等重点产业，深化校地企人才合作共建，新建人才站点2个以上。注重在实践中锻炼培养人才，鼓励引导人才向艰苦岗位和基层一线流动，积极为村“两委”换届后培后备干部人才，努力把更多的人才培养进入村干部队伍。

三是构建更接地气的留才聚才体系。建立人才荣誉表彰表扬机制，加大对人才创新创业的支持和保障政策，打造“全市最美”的人才公寓，组建“人才党支部”，开展座谈会、人才沙龙、联谊会等活动，解决人才后顾之忧。建立“人才经纪人”队伍，设立人才服务专员，形成以专业招引团队和项目服务专员为主、职能部门全员辅助的人才服务工作模式，以专业服务保障人才发展。

部门单位构成

通川区委组织部现共有编制人数61人，其中行政编制21名，参公管理编制8人，行政工勤编制3名，事业编制29名；在职人员总数34人，其中行政人员17人，工勤人员3人，事业人员14人。

第二部分中共达州市通川区委组织部2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州市通川区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2022年收支预算总数1246.56万元，比2021年收支预算总数减少449.34万元，主要原因是执行落实中央八项规定和厉行节约政府过紧日子政策。

（一）收入预算情况

中共达州市通川区委组织部2022年收入预算1246.56万元，其中：上年结转669.02万元，占53.67%；一般公共预算拨款收入577.54万元，占46.33%。

（二）支出预算情况

中共达州市通川区委组织部2022年支出预算1246.56万元，其中：基本支出360.97万元，占29%；项目支出885.59万元，占71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市通川区委组织部2022年财政拨款收支预算总数1246.56万元，比2021年收支预算总数减少449.34万元，主要原因是执行落实中央八项规定和厉行节约政府过紧日子政策。

收入包括：上年结转一般公共预算拨款669.02万元，本年一般公共预算拨款收入577.54万元；支出包括：一般公共服务支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2022年收支预算总数1246.56万元，比2021年收支预算总数减少449.34万元，主要原因是执行落实中央八项规定和厉行节约政府过紧日子政策。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共达州市通川区委组织部2022年一般公共预算当年拨款1246.56万元，比2021年预算数减少449.34万元，主要原因是执行落实中央八项规定和厉行节约政府过紧日子政策。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1157.8万元，占92.88%；社会和保障就业支出36.68万元，占2.94%；卫生健康支出22.61万元，占1.82%；农林水支出4万元，占0.32%；住房保障支出25.47万元，占2.04%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为221.63万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为723.57万元，主要用于：全区基层党建工作开展补助资金、村社区活动阵地建设补助资金及干部选拔考察等的项目支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为77.29万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为100.31万元，主要用于：党员教育培训、机关党建和乡村振兴驻村帮扶力量等的项目支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为35万元，主要用于：党代会经费项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.96万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为1.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的残保金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.87万元，主要用于：机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.74万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：部机关驻村工作组和第一书记工作经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市通川区委组织部2022年一般公共预算基本支出360.97万元，其中：

人员经费320.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资、伙食补助等。

公用经费40.86万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市通川区委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公款出国境费用：部机关年内没有安排公款出国境活动，未预算相关费用。

（二）公务车辆运行维护费用：2016年7月公车改革后，部机关无公务用车，未预算相关费用。

（三）公务接待费用：2022年公务接待费用年初预算2万元。主要用于部机关接待考察调研、检查指导等公务活动所产生的费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市通川区委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

中共达州市通川区委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共达州市通川区委组织部机关运行经费财政拨款预算为16.06万元，比2021年预算减少20.04万元，下降55.51%。主要原因是执行八项规定，落实政府过紧日子政策。机关运行经费具体口径：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

（二）政府采购情况

中共达州市通川区委组织部2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共达州市通川区委组织部无公务车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共达州市通川区委组织部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年中共达州市通川区委组织部开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1246.56万元。其中：人员类项目1个，涉及预算320.12万元；运转类项目2个，涉及预算94.42万元；特定目标类项目11个，涉及预算832.02万元。

第三部分中共达州市通川区委组织部2022年部门预算表

　　一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

				表1
	部门收支总表
	部门：			金额单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	577.54	一、一般公共服务支出	1,157.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	36.68
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	22.61
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	25.47
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
	本年收入合计	577.54	本年支出合计	1,246.56
	七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
	八、上年结转	669.02	其中：转入事业基金
			三十二、结转下年
	收入总计	1,246.56	支出总计	1,246.56

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,246.56

669.02

577.54

1,246.56

669.02

577.54

106001

中国共产党达州市通川区委员会组织部

1,246.56

669.02

577.54

										表1-2
	部门支出总表
	部门：								金额单位：万元
	项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）
	类	款	项
					合计	1,246.56	360.97	885.59
						1,246.56	360.97	885.59
					中国共产党达州市通川区委员会组织部	1,246.56	360.97	885.59
	201	32	01	106001	行政运行	221.63	192.61	29.02
201	32	02	106001	一般行政管理事务	703.57		703.57
201	32	50	106001	事业运行	77.29	77.29
201	32	99	106001	其他组织事务支出	100.31	2.31	98.00
201	36	02	106001	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	36	99	106001	其他共产党事务支出	35.00		35.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96
208	11	99	106001	其他残疾人事业支出	1.84	1.84
208	99	99	106001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210	11	01	106001	行政单位医疗	15.87	15.87
210	11	02	106001	事业单位医疗	6.74	6.74
213	05	99	106001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	106001	住房公积金	25.47	25.47

							表2
	财政拨款收支预算总表
	部门：					金额单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	一、本年收入	577.54	一、本年支出	1,246.56	1,246.56
	一般公共预算拨款收入	577.54	一般公共服务支出	1,157.80	1,157.80
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
	一、上年结转	669.02	公共安全支出
	一般公共预算拨款收入	669.02	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	36.68	36.68
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	22.61	22.61
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	4.00	4.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	25.47	25.47
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																				表2-1
	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
	部门：																																		金额单位：万元
	项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
	类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	1,246.56	577.54	577.54	360.97	216.57																	669.02								669.02		669.02
					1,246.56	577.54	577.54	360.97	216.57																	669.02								669.02		669.02
				中国共产党达州市通川区委员会组织部	1,246.56	577.54	577.54	360.97	216.57																	669.02								669.02		669.02
				工资福利支出	320.35	320.35	320.35	320.35
				基本工资	115.26	115.26	115.26	115.26
				津贴补贴	55.56	55.56	55.56	55.56
				奖金	6.20	6.20	6.20	6.20
				伙食补助费	24.80	24.80	24.80	24.80
				绩效工资	35.18	35.18	35.18	35.18
				机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	33.96	33.96
				职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	21.20	21.20
				其他社会保障缴费	2.72	2.72	2.72	2.72
	301	12	106001	工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50
301	12	106001	失业保险	0.37	0.37	0.37	0.37
301	12	106001	残保金	1.84	1.84	1.84	1.84
				住房公积金	25.47	25.47	25.47	25.47
				商品和服务支出	273.04	229.02	229.02	38.01	191.02																	44.02								44.02		44.02
				办公费	13.00	13.00	13.00	2.00	11.00
				印刷费	13.00	13.00	13.00		13.00
				电费	3.20	3.20	3.20		3.20
				邮电费	8.40	8.40	8.40		8.40
				差旅费	59.00	59.00	59.00	2.00	57.00
				会议费	55.57	40.00	40.00		40.00																	15.57								15.57		15.57
				培训费	20.00	20.00	20.00		20.00
				公务接待费	2.00	2.00	2.00		2.00
				委托业务费	7.00	7.00	7.00		7.00
				工会经费	11.77	11.77	11.77	11.77
				福利费	4.03	4.03	4.03	4.03
				其他交通费用	34.79	34.79	34.79	15.79	19.00
				其他商品和服务支出	41.27	12.82	12.82	2.41	10.42																	28.45								28.45		28.45
				对个人和家庭的补助	28.17	28.17	28.17	2.62	25.55
				医疗费补助	1.41	1.41	1.41	1.41
				奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07
				其他对个人和家庭的补助	26.69	26.69	26.69	1.14	25.55
				资本性支出	625.00																					625.00								625.00		625.00
				基础设施建设	465.00																					465.00								465.00		465.00
				其他资本性支出	160.00																					160.00								160.00		160.00

						表3
	一般公共预算支出预算表
	部门：							金额单位：万元
	项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）
	类	款	项
					合计	1,246.56	577.54	669.02
						1,246.56	577.54	669.02
					中国共产党达州市通川区委员会组织部部门	1,246.56	577.54	669.02
	201	32	01	106	行政运行	221.63	192.61	29.02
201	32	02	106	一般行政管理事务	703.57	63.57	640.00
201	32	50	106	事业运行	77.29	77.29
201	32	99	106	其他组织事务支出	100.31	100.31
201	36	02	106	一般行政管理事务	20.00	20.00
201	36	99	106	其他共产党事务支出	35.00	35.00
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96
208	11	99	106	其他残疾人事业支出	1.84	1.84
208	99	99	106	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210	11	01	106	行政单位医疗	15.87	15.87
210	11	02	106	事业单位医疗	6.74	6.74
213	05	99	106	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	106	住房公积金	25.47	25.47

							表3-1
	一般公共预算基本支出预算表
	部门：						金额单位：万元
	项目				基本支出
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	类	款
				合计	360.97	320.12	40.86
					360.97	320.12	40.86
			106001	中国共产党达州市通川区委员会组织部	360.97	320.12	40.86
			301	工资福利支出	320.35	295.55	24.80
	301	01	30101	基本工资	115.26	115.26
	301	02	30102	津贴补贴	55.56	55.56
	301	03	30103	奖金	6.20	6.20
	301	06	30106	伙食补助费	24.80		24.80
	301	07	30107	绩效工资	35.18	35.18
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96
	301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20
	301	12	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72
	301	12	3011201	工伤保险	0.50	0.50
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37
301	12	3011203	残保金	1.84	1.84
	301	13	30113	住房公积金	25.47	25.47
			302	商品和服务支出	38.01	21.95	16.06
	302	01	30201	办公费	2.00		2.00
	302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
	302	28	30228	工会经费	11.77	2.12	9.65
	302	29	30229	福利费	4.03	4.03
	302	39	30239	其他交通费用	15.79	15.79
	302	99	30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
			303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62
	303	07	30307	医疗费补助	1.41	1.41
	303	09	30309	奖励金	0.07	0.07
	303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

										表3-2
		一般公共预算项目支出预算表
		部门：								金额单位：万元
		科目编码				单位代码	单位名称（科目）			金额
		类	款	项
							合计			885.59
										885.59
							中国共产党达州市通川区委员会组织部			885.59
							行政运行			29.02
		201	32	01		106001	两新党建专项工作经费			13.45
201	32	01		106001	庆“七一”表彰慰问活动			15.57
							一般行政管理事务			703.57
		201	32	02		106001	干部档案数字化、规范化管理费用			10.00
201	32	02		106001	市级补助基层党建补助资金			515.00
201	32	02		106001	村（社区）活动阵地建设补助资金			125.00
201	32	02		106001	促发展专项			53.57
							其他组织事务支出			98.00
		201	32	99		106001	成都离退休党支部活动经费			18.00
201	32	99		106001	党员教育培训工作经费			40.00
201	32	99		106001	机关党建专项工作经费			30.00
201	32	99		106001	驻村帮扶力量工作专项经费			10.00
							一般行政管理事务			20.00
		201	36	02		106001	干部考察、班子调研及公开选拔考调等费用			20.00
							其他共产党事务支出			35.00
		201	36	99		106001	区六届一次党代会			35.00

											表3-3
	一般公共预算“三公”经费支出预算表
	部门：										金额单位：万元
	单位编码				单位名称（科目）			当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费					公务接待费
	小计			公务用车购置费	公务用车运行费
					合计			2.00			2.00
								2.00			2.00
	106001				中国共产党达州市通川区委员会组织部			2.00			2.00

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

报表编号：510000_0013
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门名称			中国共产党达州市通川区委员会组织部部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
一是以服务“首善之区、首位之城”为统揽，凝聚主城担当的思想共识。二是以推进基层治理为抓手，提升城乡居民的幸福指数。三是以完善组织体系为重点，全面筑牢过硬的基层组织堡垒。四是扎实开展党史学习教育，守牢初心。五是选育配强一批堪当大任的班子队伍。六是坚持以人才强区战略为统揽，用心用力抓好“引、育、留、用”等关键环节，激发人才创新创造活力。		1、坚持高标准党建，加强基层组织建设一抓实基层党建质量提升。重点清理“空壳”党支部、“僵尸企业”党组织，整顿“大支部”“小党委”，集中排查整顿“带病入党”、违规入党、长年不发展党员等问题，进一步规范党员发展程序，提高党员发展质量。二是抓强城乡基层治理。围绕城市、农村两大板块，创新实施2022年度“十大微治理”项目，大力推进城市基层治理示范体系建设，创建一批全省百佳社区、百佳小区。高质量完成《达州市通川区“十四五”城乡社区发展治理规划》编制工作，大力推动通川区社会组织孵化园建设，培育引导社会组织参与基层治理。三是抓深党建促乡村振兴。持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴无缝衔接，持续保持帮扶力量不撤、帮扶力度不减，持续加大定点帮扶、企业帮扶、消费帮扶整合力度，最大限度凝聚起各方合力。4.抓好党建促企业发展。深入推进两新组织党组织“两个覆盖”提质拓面，集中开展“覆盖攻坚月”行动，抓好楼宇商圈、大型民营企业、行业协会商会、物业服务业和快递物流党建示范点打造，推动“共享组织阵地”、“骑手家园”等新领域新业态党建综合体建设，抓好“红色物业”品牌创建行动计划。深化党建引领民营企业健康发展“六大对接”行动和“两新联万村？党建助振兴”活动。 2、把握高品质需求，做深两项改革“后半篇”文章一是统筹优化基层资源配置。坚持乡镇机构“扁平化”管理，健全派驻单位“双重”管理考核体系，将乡镇对派驻单位和县级部门考核权重提高至不低于50%，完善政府购买社会组织服务的程序及规定，修订政府向社会组织购买服务目录，培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织，推动资源要素集聚融合发展。二是推进乡村环境改造。坚持以乡村国土空间规划为引领，科学合理划分片区、同步建立片区党委、精心编制空间规划，大力推进美丽庭院建设，统筹推进厕所革命、垃圾清运、污水治理，以“一村一项目、党建引振兴”行动为切入口，持续抓好产业发展、集体经济和近郊旅游，积极打造红色文旅景点景区，促进传统产业转型升级，加快推动乡村产业振兴。三是优化基本公共服务。坚持镇村“形、实、魂”协同发展，注重在发展中保障和改善民生，扎实开展“预约延时、代办上门、自助兜底”三类服务，构建布局合理、务实有效的镇村便民服务体系，推动优质教育、医疗、养老资源向中心场镇延伸，不断增强改革的民生温度，让群众享受到更加便捷、更加优质的基本公共服务。四是扶持壮大村集体经济。结合全区“精英能人”信息摸排，组织动员优秀人员回归乡村发展，更新发展思路，用好用活中省扶持资金，统筹谋划村发展项目，探索多种发展模式。实施村集体经济发展“强带弱、大带小”计划，打破地域、空间、类别等限制，科学引领集体经济发展，带动村民增收和经济发展。五是健全基层组织体系。健全“乡镇党委区域党委村级党组织产业党支部”的组织架构，完善镇村服务事项清单，健全村级民事代办制度，实现“最多跑一次”。有计划分批分期开展村（社区）党群服务中心提档升级，加强党群服务中心体系功能建设，持续提升阵地“人气指数”。持续开展村党组织5A级、4A级、3A级评先定级活动。大力推进场镇社区、农村社区党群服务中心亲民化改造，深入推动党群服务站建设。 3、立足高质量发展，建设川东北人才集聚示范区一是探索更具活力的引才用才机制。充分发挥“常住人口净流入量全省第二”集聚优势，坚持招才引智与招商引资深度融合，探索建立通商会、同乡会等社团人才工作站，建立“项目人才”引进机制，重点引进重大工程项目和高层次创新创业人才（团队）10个左右。积极探索“人才基层社会治理”“人才乡村振兴”等有效载体，推动人才在乡村振兴、社会治理中发挥最大作用。二是完善更富成效的育才强才办法。大力实施“拔尖创新后备人才培养”计划，开展优秀人才“一人才一项目一成果”活动，建立一批人才创新工作室，探索实施“师带徒”工程，发挥人才示范带动作用。聚焦食品医药、智能装备制造等重点产业，深化校地企人才合作共建，新建人才站点2个以上。注重在实践中锻炼培养人才，鼓励引导人才向艰苦岗位和基层一线流动，积极为村“两委”换届后培后备干部人才，努力把更多的人才培养进入村干部队伍。三是构建更接地气的留才聚才体系。建立人才荣誉表彰表扬机制，加大对人才创新创业的支持和保障政策，打造“全市最美”的人才公寓，组建“人才党支部”，开展座谈会、人才沙龙、联谊会等活动，解决人才后顾之忧。建立“人才经纪人”队伍，设立人才服务专员，形成以专业招引团队和项目服务专员为主、职能部门全员辅助的人才服务工作模式，以专业服务保障人才发展。
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
577.54	577.54	0.00
年度总体目标	一是以服务“首善之区、首位之城”为统揽，凝聚主城担当的思想共识。二是以推进基层治理为抓手，提升城乡居民的幸福指数。三是以完善组织体系为重点，全面筑牢过硬的基层组织堡垒。四是扎实开展党史学习教育，守牢初心。五是选育配强一批堪当大任的班子队伍。六是坚持以人才强区战略为统揽，用心用力抓好“引、育、留、用”等关键环节，激发人才创新创造活力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	效果指标		配强全区所有基层党组织干部队伍		定性优良中低差
健全全区所有基层党组织		定性优良中低差
效益指标	可持续发展指标		引进一批急需紧缺的高端人才		≥15人
营造良好的政治生态环境，为加快通川建设提供坚强的组织保证		定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意率达90%以上		≥90%

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

106-中国共产党达州市通川区委员会组织部部门

257.42

106001-中国共产党达州市通川区委员会组织部

成都离退休党支部活动经费

18.00

加强离退休党组织建设，保障“两学一做”经常性学习教育活动开展

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度100%

＝

100

正向指标

产出指标

数量指标

开展调研

≥

次

正向指标

干部考察、班子调研及公开选拔考调等费用

20.00

主要包含：1、含科级领导干部提拔重用、试用期转正、公务员职级晋升、人大代表、政协委员的干部考察工作及干部商调、选调、挂职等考察。按每月/1次，每次/5组*3天，每月经费12000元测算，所需差旅、交通、笔墨纸张等办公费用120000元；2、基层党政班子运行调研，按每季/1次，每次/5组*3天，每季度经费15000元，所需差旅、交通、笔墨纸张等办公费用60000元；3、组织开展全区领导干部大会（配合上级开展市管干部考察工作），需经费20000元。

产出指标

数量指标

开展班子调研

≥

次

正向指标

效益指标

社会效益指标

干部选拔任人唯贤、干部队伍风清气正，良好的政治生态得到了社会各界的一致好评

定性

好坏

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率100%

≥

正向指标

产出指标

数量指标

开展干部考察

≥

次

正向指标

产出指标

效果指标

配齐配强班子，优育优管干部队伍

定性

好坏

正向指标

产出指标

数量指标

承办领导干部大会

≥

次

正向指标

党员教育培训工作经费

40.00

按照达市府办[2012]99号文件关于“市、县（市、区）财政按照每位党员每年20元的标准统筹党员教育培训经费”的要求，我区党员共计25950人，所需经费519000元列入区本级财政预算。

产出指标

数量指标

完成党建专题栏目

≥

个

正向指标

效益指标

社会效益指标

开办党建栏目，推介经验做法、宣传先进典型、传播创新理念、彰显党建特色，传播好党的声音，传递正能量

定性

优良中低差

正向指标

产出指标

成本指标

采购、编印党员教育学习读本

≥

100000

元/年

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神开展学习宣传教育培训，有效提升我区党员骨干队伍素质

≥

正向指标

干部档案数字化、规范化管理费用

10.00

2022年全区一般事业干部人事档案专项审核、数字化信息采集、资料扫描、归档、整理及档案盒采购、设施设备管理等支出。其中：1.购档案盒4403个、分隔页4403套、纸张耗材50件、其他办公用品、档案传递132人/次、档案信息调查等费用12万元；2.2022年度全区（8994人）新增零散档案材料数字化采集30万余页，按每页2元计算，预计费用60万元。3.档案管理设备及档案管理软件维护0.5万元。4.安保经费。天网安保公司每年0.28万元，每年一签。

产出指标

数量指标

完成干部档案整理

≥

4403

套

正向指标

产出指标

成本指标

干部档案数字化信息采集吸扫描

＝

元/张

正向指标

产出指标

数量指标

完成档案资料扫描

≥

万份

正向指标

效益指标

可持续影响指标

开展档案业务知识宣传活动

≥

次

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

干部档案管理实现科学化、规范化、系统化

＝

100

正向指标

机关党建专项工作经费

30.00

按直工委所辖机关部门（单位）一级单位66个，机关工作人员（含离退休人员）工资总额的百分之二列入行政经费预算，合计1000000元，列入区本级财政预算

效益指标

社会效益指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的中心任务和区委区政府工作大局，认真学习贯彻落实党的十九大精神，咬定目标，扎实工作，圆满完成各项工作任务，考评结果为“优”

定性

优良中低差

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度95%以上

≥

正向指标

产出指标

数量指标

开展机关党建季度督查专项工作

≥

次

正向指标

产出指标

效果指标

机关党建组织更加健全，机关文化更加生动，机关品质更加有质

定性

好坏

正向指标

驻村帮扶力量工作专项经费

10.00

新一轮驻村帮扶力量共144人，按照省市《关于组织全市现有驻村帮扶力量轮换的通知》和省市区《驻村帮扶力量管理办法》相关规定，要对驻村帮扶干部开展不少于3天的全覆盖培训，此项培训费用70000元、驻村帮扶干部资料印制（印制第一书记工作手册、第一书记工作日志、驻村工作队工作手册、考勤台账等共计400本）预计费用3万元，日常管理工作（调研、督导经费、帮扶工作推进会4次、第一书记述职评议会、年度考评等）的车辆租赁费、差旅费、会议资料印制、会务费共预计100000元。

产出指标

数量指标

开展调研督导

≥

次

正向指标

产出指标

成本指标

开展全覆盖培训班

≥

70000

元/年

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率100%

＝

100

正向指标

产出指标

质量指标

按时按质完成培训任务

定性

好坏

正向指标

产出指标

数量指标

编写或采购驻村帮扶力量工具书

≥

550

套

正向指标

产出指标

成本指标

日常管理工作费用

≤

100000

元/年

正向指标

效益指标

社会效益指标

通过全覆盖培训，学业务、促交流，特别是透过现场参观学习，开拓视野、明晰发展思路，不断提升帮扶力量整体素质。

定性

好坏

正向指标

日常公用经费

34.45

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

党建经费

2.31

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

老干部活动经费

0.10

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

派驻第一书记工作经费

2.00

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

驻村工作组经费

2.00

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

区六届一次党代会

35.00

参照上年度会议标准测算：1.租赁场地服务；2.编印会务资料；3.发放代表误工补助；4.购买会务包等；5.支付食宿费用；6.租赁车辆费；7.党代表视察等其它必要性支出。

产出指标

数量指标

开展代表视察活动

＝

次

正向指标

产出指标

数量指标

召开会议次数

＝

次

正向指标

效益指标

可持续发展指标

党的代表大会制度是党的一项根本性的组织制度，是党的各级组织讨论、决定党的重大问题和选举党的领导机关的会议，通过每年一次的党代会，集群智群策之力、描发展绘蓝图，保证党的路线方针政策在我区坚决贯彻执行，引领各项事业科学发展，加快建设“品质通川、有礼之城”

定性

好坏

正向指标

产出指标

时效指标

2022年度上半年

≤

月

正向指标

促发展专项

53.57

承办一般工作会议、开展业务指导、加强部机关内部建设与管理，保障部机关正常运行所需的办公电话、网络服务、办公耗材、公务下乡、公务加班、职工健康体检等费用

效益指标

社会效益指标

有序推进部机关内部建设与和和管理，为推动全区组织事业发展提供坚强的组织保障

定性

好坏

正向指标

产出指标

数量指标

日常工作会议承办

≥

次

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

工作满意度100%

定性

优良中低差

正向指标

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指机关开展基层党建等的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于单位职工工伤、失业保险等支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入中共达州市通川区委组织部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政策