目录
第一部分达州市通川区军队离退休干部休养所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区军队离退休干部休养所2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区军队离退休干部休养所2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区军队离退休干部休养所概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区军干所职能简介。
通川区军干所是服务和管理通川区接收安置军休干部的专设机构，承担地方接收安置的军休干部服务管理具体工作。一直以来，我所认真贯彻党和国家关于军休工作的政策规定，积极落实军休干部两个待遇，不断完善各类规章制度，努力改进服务方式，大力维护军休干部合法权益，全力做好各项保障工作。
（二）2022年重点工作。
1、统筹推进疫情防控和单位各项工作开展，持续抓好常态化防控。
2、继续加大资金的争取力度，切实保障军休服务机构的正常运行。
3、进一步优化军休所工作及军休干部休养环境。
4、做好安全生产工作，加强安全工作建设，保障军休所和谐安定。
5、不断强化工作人员的思想道德教育和业务能力学习，不断提升服务质量和服务水平。
二、部门单位构成
通川区军干所系通川区退役军人事务局直属副科级事业单位，属全额拨款事业单位。
第二部分 达州市通川区军队离退休干部休养所 2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区军干所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区军干所2022年收支预算总数49.07万元，比2021年收支预算总数减少27.76万元，主要原因是死亡抚恤金减少。
（一）收入预算情况
通川区军干所2022年收入预算49.07万元，其中：一般公共预算拨款收入49.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
通川区军干所2022年支出预算49.07万元，其中：基本支出46.6万元，占95%；项目支出2.47万元，占5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区军干所2022年财政拨款收支预算总数49.07万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少27.76万元，主要原因是死亡抚恤金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入49.07万元。支出包括：社会保障和就业支出43.47万元、卫生健康支出2.33万元、住房保障支出3.27万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区军干所2022年一般公共预算当年拨款49.07万元，比2021年预算数减少27.76万元，主要原因是死亡抚恤金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出43.47万元，占88%；、卫生健康支出2.33万元，占5%；住房保障支出3.27万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:2022年预算数为38.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为4.37万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.52万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为2.33万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为3.27万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区军干所2022年一般公共预算基本支出46.6万元，其中:人员经费38.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、工会经费、福利费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费7.66万元，主要包括：伙食补助费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区军干所2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休军休干部用车及开展军休服务工作、军休户外活动等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区军干所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区军干所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
达州市通川区军队离退休干部休养所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
通川区军干所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区军干所共有车辆1辆，其中业务用车1辆，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区军干所所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区军干所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10.13万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 达州市通川区军队离退休干部休养所 2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1） 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 49.07 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 43.47 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 2.33 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 3.27 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合计 49.07 本 年 支 出 合计 49.07 七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收入总计 49.07 支出总计 49.07 表1-1 部门： 金额单位：万元 项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 单位代码 单位名称（科目） 合计 49.07 49.07 49.07 49.07 175001 达州市通川区军队离退休干部休养所 49.07 49.07 二、部门收入总表（表1-1） 三、部门支出总表（表1-2） 表1-2 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 49.07 46.60 2.47 49.07 46.60 2.47 达州市通川区军队离退休干部休养所 49.07 46.60 2.47 208 05 05 175001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.37 4.37 208 09 03 175001 军队移交政府离退休干部管理机构 38.58 36.11 2.47 208 99 99 175001 其他社会保障和就业支出 0.52 0.52 210 11 02 175001 事业单位医疗 2.33 2.33 221 02 01 175001 住房公积金 3.27 3.27 四、财政拨款收支预算总表（表2） 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共 预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 一、本年收入 49.07 一、本年支出 49.07 49.07 一般公共预算拨款收入 49.07 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 43.47 43.47 社会保险基金支出 卫生健康支出 2.33 2.33 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 3.27 3.27 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1） 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门： 金额单位：万元 项目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 科目编码 单位 代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 政府性 基金安排 国有资本经营预算安排 合 计 一般公共 预算拨款 政府性 基金安排 国有资本经营预算安排 合 计 一般公共 预算拨款 政府性 基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返 还额度结转 类 款 小计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 小 计 基本 支出 项目 支出 合计 49.07 49.07 49.07 46.60 2.47 49.07 49.07 49.07 46.60 2.47 达州市通川区军队离退休干部休养所 49.07 49.07 49.07 46.60 2.47 工资福利支出 39.20 39.20 39.20 39.20 基本工资 15.96 15.96 15.96 15.96 津贴补贴 0.37 0.37 0.37 0.37 伙食补助费 1.58 1.58 1.58 1.58 绩效工资 10.95 10.95 10.95 10.95 机关事业单位基本养老保险缴费 4.37 4.37 4.37 4.37 职工基本医疗保险缴费 2.16 2.16 2.16 2.16 其他社会保障缴费 0.52 0.52 0.52 0.52 301 12 175001 工伤保险 0.15 0.15 0.15 0.15 301 12 175001 失业保险 0.12 0.12 0.12 0.12 301 12 175001 残保金 0.26 0.26 0.26 0.26 住房公积金 3.27 3.27 3.27 3.27 商品和服务支出 9.38 9.38 9.38 6.91 2.47 办公费 0.17 0.17 0.17 0.17 电费 1.20 1.20 1.20 1.20 邮电费 0.34 0.34 0.34 0.26 0.08 差旅费 0.34 0.34 0.34 0.34 委托业务费 1.50 1.50 1.50 1.50 工会经费 0.96 0.96 0.96 0.27 0.69 福利费 0.56 0.56 0.56 0.56 公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00 4.00 其他商品和服务支出 0.32 0.32 0.32 0.32 对个人和家庭的补助 0.50 0.50 0.50 0.50 医疗费补助 0.16 0.16 0.16 0.16 奖励金 0.01 0.01 0.01 0.01 其他对个人和家庭的补助 0.33 0.33 0.33 0.33 六、一般公共预算支出预算表（表3） 表3 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 49.07 49.07 49.07 49.07 达州市通川区军队离退休干部休养所部门 49.07 49.07 208 05 05 175 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.37 4.37 208 09 03 175 军队移交政府离退休干部管理机构 38.58 38.58 208 99 99 175 其他社会保障和就业支出 0.52 0.52 210 11 02 175 事业单位医疗 2.33 2.33 221 02 01 175 住房公积金 3.27 3.27 七、一般公共预算基本支出预算表（表3－1） 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 基本支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 类 款 合计 46.60 38.94 7.66 46.60 38.94 7.66 175001 达州市通川区军队离退休干部休养所 46.60 38.94 7.66 301 工资福利支出 39.20 37.61 1.58 301 01 30101 基本工资 15.96 15.96 301 02 30102 津贴补贴 0.37 0.37 301 06 30106 伙食补助费 1.58 1.58 301 07 30107 绩效工资 10.95 10.95 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.37 4.37 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 2.16 2.16 301 12 30112 其他社会保障缴费 0.52 0.52 301 12 3011201 工伤保险 0.15 0.15 301 12 3011202 失业保险 0.12 0.12 301 12 3011203 残保金 0.26 0.26 301 13 30113 住房公积金 3.27 3.27 302 商品和服务支出 6.91 0.83 6.08 302 07 30207 邮电费 0.26 0.26 302 27 30227 委托业务费 1.50 1.50 302 28 30228 工会经费 0.27 0.27 302 29 30229 福利费 0.56 0.56 302 31 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 0.32 0.32 303 对个人和家庭的补助 0.50 0.50 303 07 30307 医疗费补助 0.16 0.16 303 09 30309 奖励金 0.01 0.01 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 0.33 0.33 八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2） 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额 类 款 项 合计 2.47 2.47 达州市通川区军队离退休干部休养所 2.47 军队移交政府离退休干部管理机构 2.47 208 09 03 175001 促发展专项 2.47 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3） 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 175001 合计 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 十、政府性基金预算支出表（表4） 表4 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1） 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 十二、国有资本经营预算支出表（表5） 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 175-达州市通川区军队离退休干部休养所部门 10.13 175001-达州市通川区军队离退休干部休养所 日常公用经费 3.34 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 公务用车运行维护费 4.00 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 党建经费 0.32 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 促发展专项 2.47 目标1：全面落实军休干部“两个待遇”，创新服务方式，提升服务质量，做好军休服务管理工作；目标2：完成本年度军休干部接收安置工作；目标3：做好军休服务对象信访维稳工作；目标4：做好日常管理、安全工作。 满意度指标 服务对象满意度指标 军休服务对象满意度 ≥ 100 元/年 10 正向指标 效益指标 经济效益指标 保障人员及单位运行经费 ≥ 100 元/年 20 正向指标 效益指标 可持续影响指标 提升军休服务工作水平 ≥ 100 元/年 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 保障军休对象合法权益，促进社会和谐 ≥ 100 元/年 30 正向指标 效益指标 生态效益指标 营造良好的工作环境 ≥ 100 元/年 10 正向指标 十四、部门整体支出绩效目标表（表7） 整体支出绩效目标申报表 部门名称 达州市通川区军队离退休干部休养所部门 年度主要任务 任务名称 主要内容 1、统筹推进疫情防控和单位各项工作开展。 持续抓好常态化防控，扎实做好单位家属院防控工作。 2、进一步优化军休所工作及军休干部休养环境。 持续对办公工作环境、军休干部休养环境进行维护打造。 4、加强队伍建设。 不断强化工作人员的思想道德教育和业务能力学习，不断提升服务质量水平。 5、做好安全生产工作。 不断提高工作人员及军休干部的安全意识，加强安全工作建设，保障军干所和谐安定。 3、进一步强化硬软件建设。 持续优化所内环境，积极建设营造和谐文明单位。 年度部门整体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金 49.07 49.07 0.00 年度总体目标 通川区军干所系通川区退役军人事务局直属副科级事业单位，事业编制4人，实际在职4人，退休人员7人，业务用车1辆，主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部（含病退士官）和无军籍退休退职职工的服务管理工作。 根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，保障单位工作人员经费，维护机构正常运转，提升工作人员服务水平，严格贯彻落实军休干部“两个待遇”，营造军干所奉献、创新、和谐、快乐的休养环境氛围。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 军休服务对象 ＝61人 质量指标 高质量高标准开展军休服务管理工作 ≥100% 时效指标 按时完成上级部门部署和本单位各项工作 ≥100% 成本指标 人员经费及公用经费均按相关政策规定执行 ≥100% 效果指标 认真履职，强化经费保障使用 ≥100% 效益指标 经济效益指标 保障人员经费，推动军休服务管理工作高标准落实 ≥100% 社会效益指标 提升军休服务管理工作质量，促进社会和谐稳定 ≥100% 生态效益指标 营造良好的军休服务休养环境和工作环境 ≥100% 可持续发展指标 不断提升军休服务工作水平 ≥100% 可持续影响指标 保障军休对象合法权益 ≥100% 满意度指标 服务对象满意度指标 军休服务对象满意度 ≥98% 第四部分名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （三）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指单位正常运行、开展日常工作的基本支出。 （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 （十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入通川区军干所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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