目录
第一部分 达州市通川区一小江湾城学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区一小江湾城学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区一小江湾城学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部 达州市通川区一小江湾城学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区一小江湾城学校职能简介。
达州市通川区一小江湾城学校作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。并根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。同时，2022年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金，对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
（二）达州市通川区一小江湾城学校2022年重点工作。
在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门单位构成
达州市通川区一小江湾城学校，现有小学32个班，教职员工49名，其中事业编制49名，在职人数总数49人。
第二部分 达州市通川区一小江湾城学校 2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区一小江湾城学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区一小江湾城学校2022年部门预算收入总数828.62万元,部门预算支出总数828.62万元，2022年部门基本支出预算总数555.37万元，其中：人员支出438.10万元，公用支出117.17万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区一小江湾城学校2022年收入预算828.62万元，其中：上年结转273.25万元，占32.98%；一般公共预算拨款收入555.37万元，占67.02%；政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。
（二）支出预算情况
达州市通川区一小江湾城学校2022年支出预算828.62万元，其中：基本支出555.37万元，占67.02%，项目支出273.25万元，占32.98%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区一小江湾城学校2022年财政拨款收支预算总数828.62万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加264.57万元，主要原因是：在职人员人数变动和学生人数增加及上年结转。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.37万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出58.03万元、 卫生健康支出26.04万元、住房保障支出37.93万元，教育支出706.62万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区一小江湾城学校2022年一般公共预算当年拨款555.37万元，比2021年预算数增加32.57万元，主要原因是：职人员人数变动和学生人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，教育支出706.62万元，约占85.2%。 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.57万元、约占6.1%。其他社会保障和就业支出7.46万元、约占0.9%。事业单位医疗26.04万元、约占3.1%。住房公积金37.93万元、约占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算基本支出2022年预算数为555.37万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包含：基本工资178.15万元、津贴补贴5.71万元、绩效工资132.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.57万元、职工基本医疗保险缴费26.04万元、其他社会保障缴费7.46万元、工伤保险3.23万元、失业保险1.38万元、残保金2.85万元、住房公积金37.93万元、办公费21.80万元、水费5.3万元、电费6.5万元、邮电费0.94万元、差旅费5.4万元、维修（护）费7.2万元、培训费3.59万元、劳务费18.5万元、工会经费6.39万元、福利费3.5万元、其他商品和服务支出26.14万元、奖励金0.08万元、办公设备购置12万元。等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.57万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为XXX万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26.04万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为37.93万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区一小江湾城学校2022年一般公共预算基本支出555.37万元，其中：
人员经费438.10万元，主要包括：基本工资178.15万元、津贴补贴5.71万元、绩效工资132.14万元、 机关事业单位基本养老保险缴费50.57万元、职工基本医疗保险缴费26.04万元、其他社会保障缴费7.46万元、工伤保险3.23万元、失业保险1.38万元、残保金2.85万元、住房公积金37.93万元、、奖励金0.08万元。
公用经费117.27万元，主要包括：办公费21.80万元、水费5.3万元、电费6.5万元、邮电费0.94万元、差旅费5.4万元、维修（护）费7.2万元、培训费3.59万元、劳务费18.5万元、工会经费6.39万元、福利费3.5万元、其他商品和服务支出26.14万元、办公设备购置12万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区一小江湾城学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区一小江湾城学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是无。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是无。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区一小江湾城学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区一小江湾城学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区一小江湾城学校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
本部门达州市通川区一小江湾城学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区一小江湾城学校安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
达州市通川区一小江湾城学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区一小江湾城学校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区一小江湾城学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。达州市通川区一小江湾城学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算555.37万元。其中：人员类项目2个，涉及预算438.10万元；运转类项目2个，涉及预算117.27万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 达州市通川区一小江湾城学校 2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 555.37 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 706.62 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 58.03 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 26.04 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 37.93 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 555.37 | 本 年 支 出 合 计 | 828.62 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 273.25 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 828.62 | 支 出 总 计 | 828.62 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 828.62 | 273.25 | 555.37 |
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| 828.62 | 273.25 | 555.37 |
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263001 | 达州市通川区一小江湾城学校 | 828.62 | 273.25 | 555.37 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 828.62 | 555.37 | 273.25 |
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| 828.62 | 555.37 | 273.25 |
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| 达州市通川区一小江湾城学校 | 828.62 | 555.37 | 273.25 |
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205 | 02 | 01 | 263001 | 学前教育 | 243.25 |
| 243.25 |
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205 | 02 | 02 | 263001 | 小学教育 | 463.36 | 433.36 | 30.00 |
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208 | 05 | 05 | 263001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.57 | 50.57 |
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208 | 99 | 99 | 263001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 |
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210 | 11 | 02 | 263001 | 事业单位医疗 | 26.04 | 26.04 |
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221 | 02 | 01 | 263001 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 555.37 | 一、本年支出 | 828.62 | 828.62 |
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一般公共预算拨款收入 | 555.37 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 273.25 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 273.25 | 教育支出 | 706.62 | 706.62 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 58.03 | 58.03 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 26.04 | 26.04 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 37.93 | 37.93 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 828.62 | 555.37 | 555.37 | 555.37 |
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| 273.25 |
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| 273.25 |
| 273.25 |
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| 828.62 | 555.37 | 555.37 | 555.37 |
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| 273.25 |
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| 273.25 |
| 273.25 |
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| 达州市通川区一小江湾城学校 | 828.62 | 555.37 | 555.37 | 555.37 |
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| 273.25 |
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| 273.25 |
| 273.25 |
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| 工资福利支出 | 438.01 | 438.01 | 438.01 | 438.01 |
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| 基本工资 | 178.15 | 178.15 | 178.15 | 178.15 |
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| 津贴补贴 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
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| 绩效工资 | 132.14 | 132.14 | 132.14 | 132.14 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.04 |
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| 其他社会保障缴费 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
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301 | 12 | 263001 | 工伤保险 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
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301 | 12 | 263001 | 失业保险 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
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301 | 12 | 263001 | 残保金 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
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| 住房公积金 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |
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| 商品和服务支出 | 228.52 | 105.27 | 105.27 | 105.27 |
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| 123.25 |
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| 123.25 |
| 123.25 |
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| 办公费 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
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| 水费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
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| 电费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
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| 邮电费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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| 差旅费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
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| 维修（护）费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
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| 培训费 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
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| 劳务费 | 141.75 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
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| 123.25 |
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| 123.25 |
| 123.25 |
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| 工会经费 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |
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| 福利费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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| 其他商品和服务支出 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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| 奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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| 资本性支出 | 162.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
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| 150.00 |
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| 150.00 |
| 150.00 |
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| 办公设备购置 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
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| 基础设施建设 | 150.00 |
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| 150.00 |
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| 150.00 |
| 150.00 |
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 828.62 | 555.37 | 273.25 |
|
|
|
|
| 828.62 | 555.37 | 273.25 |
|
|
|
| 达州市通川区一小江湾城学校部门 | 828.62 | 555.37 | 273.25 |
205 | 02 | 01 | 263 | 学前教育 | 243.25 |
| 243.25 |
205 | 02 | 02 | 263 | 小学教育 | 463.36 | 433.36 | 30.00 |
208 | 05 | 05 | 263 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.57 | 50.57 |
|
208 | 99 | 99 | 263 | 其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 |
|
210 | 11 | 02 | 263 | 事业单位医疗 | 26.04 | 26.04 |
|
221 | 02 | 01 | 263 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 |
|
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 555.37 | 438.10 | 117.27 |
|
|
|
| 555.37 | 438.10 | 117.27 |
|
| 263001 | 达州市通川区一小江湾城学校 | 555.37 | 438.10 | 117.27 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 438.01 | 438.01 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 178.15 | 178.15 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.71 | 5.71 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 132.14 | 132.14 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.57 | 50.57 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.04 | 26.04 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.46 | 7.46 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.23 | 3.23 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.38 | 1.38 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 2.85 | 2.85 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 105.27 |
| 105.27 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 21.80 |
| 21.80 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 5.30 |
| 5.30 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.50 |
| 6.50 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.94 |
| 0.94 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.40 |
| 5.40 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.20 |
| 7.20 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.59 |
| 3.59 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 18.50 |
| 18.50 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.39 |
| 6.39 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.50 |
| 3.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.14 |
| 26.14 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 12.00 |
| 12.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 12.00 |
| 12.00 |
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| 表3-2 | ||
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 273.25 |
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| 273.25 |
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| 达州市通川区一小江湾城学校 | 273.25 |
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| 学前教育 | 243.25 |
| 205 | 02 | 01 | 263001 | 通川区一小江湾城学校韩家坝幼儿园建设项目 | 7.00 |
205 | 02 | 01 | 263001 | 幼儿园装修工程 | 143.00 | |
205 | 02 | 01 | 263001 | 幼儿园临聘人员费用 | 93.25 | |
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|
| 小学教育 | 30.00 |
| 205 | 02 | 02 | 263001 | 2021年幼儿保教费 | 30.00 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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263001 | 达州市通川区一小江湾城学校 |
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政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
263-达州市通川区一小江湾城学校部门 |
| 117.27 |
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263001-达州市通川区一小江湾城学校 | 党建经费 | 3.56 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 105.82 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 7.89 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
报表编号：510000_0013 |
|
| |||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区一小江湾城学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
各部门工作 | 与各部门协作，办好三品教育新高地 | ||||||
规范管理 | 健全机构、完善制度、落实常规、全程管理 | ||||||
保障质量 | 保障教师培训、教育设备采购 | ||||||
教育支出 | 面向全体、精诚育人、办好小学和学前教育。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
555.37 | 555.37 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 认真贯彻党落实党和国家的方针及政策，正确执行上级主管部门的决议和指标，全面实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养优秀师资，树立良好校风。不断改善办学条件及环境，强化党建引领，安全管理，疫情防控，为学生及老师创建良好的学习及工作环境。加大宣传力度及品行教育，提高学生及教师的主人翁意识及幸福感，增加家长及社会的满意度。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成在职职工的各项保障性缴费 | ＝100% | ||||
质量指标 | 规范预算执行 | ＝100% | |||||
时效指标 | 专项资金到位率 | ＝100% | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 培养学生低碳生活、节能减排 | ≥1座（处） | ||||
可持续发展指标 | 不断提高学校的职能职责 | ＝1所 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办人民满意的学校 | ＝1所 | ||||
社会公众满意度 | ≥98% | ||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费:纳入达州市通川区一小江湾城学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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