目录
第一部分 达州市通川区民族小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区民族小学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区民族小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
八、一般公共预算项目支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分达州市通川区民族小学校
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区民族小学校职能简介。
1、实施小学义务教育、促进基础教育发展。
2、从事小学学历教育
3、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
5、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
6、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（二）达州市通川区民族小学校2022年重点工作。
本学期，我校继续规范办学行为，深入实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校坚持精细化管理，扎实推进课堂教学改革，着力于提高教师教科研能力，以学校校园文化建设为契机，努力提升学校的办学品味。以强化学校精细化管理为切入点，以提高教师课堂教学水平，全面提升教育教学质量为中心。
学校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，切实贯彻党的教育方针，围绕学校发展的工作目标和教育教学工作，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，按照“抓党建，促发展，提质量”的思路，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用，为学校高质量、可持续发展提供思想、政治和组织保证
我校纪检监察工作，以树立正确的权力观和作风建设为重点，以“落实党支部的主体责任和纪检监察的监督责任”为抓手，精心组织，积极开展一些有特色有影响、针对性强的宣传教育与监督管理活动，以推动学校反腐倡廉工作有序高效开展。
本学期以区教科局、进修校为导向，质量为核心，教学为中心，课堂为重心，管理为轴心，力争做细做实每项工作，切实抓好教研、科研、教学、管理等工作，努力提高课堂教学效率、教师业务水平和教育教学质量。
科研工作是学校工作的水平线。我们将根据我校特点，积极开展省、市、区、校级研究课题，严格科研常规管理，努力促进我校教科研工作健康发展，提高我校的教科研工作层次。
本学期，后勤处将着力做好春季学生书本发放工作，每学期初组织召开食品安全工作会议；按月做好教职工工资、津补贴发放工作；做好教职工奖励性绩效、目标奖的发放工作；做好学习教育教学的后勤保障工作。安排落实好学生午餐的就餐工作。
二、部门单位构成
达州市通川区民族小学校下属公益一类事业单位，编制57名，其中事业编制56名，事业工勤1名，在职57名，退休32名，离岗待退1名。
第二部分 达州市通川区民族小学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区民族小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入700.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、收入总计700.93万元。达州市通川区民族小学校2022年收支预算总数700.93万元,比2021年收支预算总数增加22.29万元，主要原因是人员经费及工资福利增长。
（一）收入预算情况
达州市通川区民族小学校2022年收入预算700.93万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入700.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。
（二）支出预算情况
达州市通川区民族小学校2022年支出预算700.93万元，其中：基本支出700.93万元，占100%；项目支出0万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区民族小学校2022年财政拨款收支预算总数700.93万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加22.29万元，主要原因是人员经费及工资福利增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入700.93万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出528.99万元、社会保障和就业支出82.58万元、卫生健康支出35.08万元、住房保障支出54.29万元、支出总计700.93万。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区民族小学校2022年一般公共预算当年拨款700.93万元，比2021年预算数增加22.29万元，主要原因是人员经费及工资福利增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元；教育支出528.99万元，占75.47%；社会保障和就业支出82.58万元，占11.78%；卫生健康支出35.08万元占5%；住房保障支出54.29万元7.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）
2022年预算数为528.99万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2022年预算数为72.39万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2022 年预算数为10.19万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2022年预算数为35.08万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022年预算数为54.29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区民族小学校2022年一般公共预算基本支出700.93万元，其中：
人员经费624.38万元，主要包括：基本工资282.55万元、津贴补贴6.18万元、绩效工资163.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.39万元、职工基本医疗保险缴费34.34万元、 工伤保险3.96万元、失业保险1.70万元、残保金4.52万元、住房公积金54.29万元、医疗补助费0.74万元奖励金0.09万元。
公用经费76.55万元，主要包括：办公费17.02万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、水费2.4万元、电费2.3万元、邮电费1.87万元、物业管理费5.00万元、差旅费5.00万元、维修费5.00万元、培训费3.50万元、劳务费15.00万元、工会经费3.8万元、福利费8.31万元、其他商品服务费6.65万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区民族小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区民族小学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。无公务用车购置的写明：2021年无安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区民族小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区民族小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区民族小学校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
达州市通川区民族小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区民族小学校安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
达州市通川区民族小学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区民族小学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区民族小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区民族小学校开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算700.93万元。其中：人员类项目6个，涉及预算624.38万元；运转类项目2个，涉及预算76.55万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 达州市通川区民族小学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
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部门收支总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 700.93 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 528.99 | |||
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 82.58 | |||
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 35.08 | |||
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 54.29 | |||
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 700.93 | 本 年 支 出 合 计 | 700.93 | |||
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 700.93 | 支 出 总 计 | 700.93 | |||
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部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 700.93 |
| 700.93 |
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| 700.93 |
| 700.93 |
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222001 | 达州市通川区民族小学校 | 700.93 |
| 700.93 |
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| 表1-2 | |||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 700.93 | 700.93 |
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| 700.93 | 700.93 |
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| 达州市通川区民族小学校 | 700.93 | 700.93 |
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| 205 | 02 | 02 | 222001 | 小学教育 | 528.99 | 528.99 |
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208 | 05 | 05 | 222001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.39 | 72.39 |
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208 | 99 | 99 | 222001 | 其他社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 |
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210 | 11 | 02 | 222001 | 事业单位医疗 | 35.08 | 35.08 |
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221 | 02 | 01 | 222001 | 住房公积金 | 54.29 | 54.29 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 700.93 | 一、本年支出 | 700.93 | 700.93 |
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一般公共预算拨款收入 | 700.93 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 528.99 | 528.99 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 82.58 | 82.58 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 35.08 | 35.08 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 54.29 | 54.29 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 700.93 | 700.93 | 700.93 | 700.93 |
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| 700.93 | 700.93 | 700.93 | 700.93 |
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| 达州市通川区民族小学校 | 700.93 | 700.93 | 700.93 | 700.93 |
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| 工资福利支出 | 623.56 | 623.56 | 623.56 | 623.56 |
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| 基本工资 | 282.55 | 282.55 | 282.55 | 282.55 |
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| 津贴补贴 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
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| 绩效工资 | 163.62 | 163.62 | 163.62 | 163.62 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 |
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| 其他社会保障缴费 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
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301 | 12 | 222001 | 工伤保险 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
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301 | 12 | 222001 | 失业保险 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
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301 | 12 | 222001 | 残保金 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
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| 住房公积金 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | 54.29 |
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| 商品和服务支出 | 76.55 | 76.55 | 76.55 | 76.55 |
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| 办公费 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 |
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| 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 咨询费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 水费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
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| 电费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
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| 邮电费 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
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| 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 培训费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
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| 劳务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 工会经费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
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| 福利费 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |
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| 其他商品和服务支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
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| 医疗费补助 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
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| 奖励金 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
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一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 700.93 | 700.93 |
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| 700.93 | 700.93 |
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| 达州市通川区民族小学校部门 | 700.93 | 700.93 |
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205 | 02 | 02 | 222 | 小学教育 | 528.99 | 528.99 |
|
208 | 05 | 05 | 222 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.39 | 72.39 |
|
208 | 99 | 99 | 222 | 其他社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 |
|
210 | 11 | 02 | 222 | 事业单位医疗 | 35.08 | 35.08 |
|
221 | 02 | 01 | 222 | 住房公积金 | 54.29 | 54.29 |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 700.93 | 624.38 | 76.55 |
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| 700.93 | 624.38 | 76.55 |
|
| 222001 | 达州市通川区民族小学校 | 700.93 | 624.38 | 76.55 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 623.56 | 623.56 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 282.55 | 282.55 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 6.18 | 6.18 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 163.62 | 163.62 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.39 | 72.39 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.34 | 34.34 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.19 | 10.19 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.96 | 3.96 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.70 | 1.70 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 4.52 | 4.52 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 54.29 | 54.29 |
|
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| 302 | 商品和服务支出 | 76.55 |
| 76.55 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 17.02 |
| 17.02 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.40 |
| 2.40 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.30 |
| 2.30 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.87 |
| 1.87 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.50 |
| 3.50 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 15.00 |
| 15.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.80 |
| 3.80 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.31 |
| 8.31 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.65 |
| 6.65 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.74 | 0.74 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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222001 | 达州市通川区民族小学校 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
222-达州市通川区民族小学校部门 |
| 76.55 |
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222001-达州市通川区民族小学校 | 党建经费 | 5.65 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 58.79 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 12.11 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
报表编号：510000_0013 | |||
整体支出绩效目标申报表 | |||
（2022年度） | |||
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部门名称 | 达州市通川区民族小学校部门 | ||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
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| 基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障、公积金等 | ||
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年度部门整体支出预算 | |||
年度总体目标 | 保证人员经费、日常公用经费、党建费、财政对教育的帮助、奖励金、一次性项目的支出 . | ||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | |
产出指标 | 数量指标 | ||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入达州市通川区民族小学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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