目录
第一部分 达州市通川区城乡居民社会养老保险局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
达州市通川区城乡居民社会养老保险局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区居保局职能简介
通川区城乡居民社会养老保险局贯彻执行党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针、政策及各项规定。负责编制区城乡居民养老保险基金收支计划；按照全省统一的业务管理规范负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作，承办区人社局交办的其他工作。
(二）通川区居保局2022年重点工作
财政预算专项经费，启动实施业务档案标准化建设。多渠道筹集基金，选择有条件的村(社区)为城乡参保群众进行适当补助，鼓励、支持其他经济组织、个人为参保人缴费提供资助，扩大参保对象个人账户积累额，从而提高养老金待遇领取水平。进一步加大生存验证力度，定期及时进行生存验证，严格要求基层人员及时上报死亡资料。进一步加大数据比对工作，深入搞好政策宣传，重点宣传长缴多得、多缴多得，积极推进统一的城乡居民基本养老保险由“制度全覆盖”向“参保人员全覆盖”转变。做好特殊业务审核及更改。认真落实特殊群体政府代缴补贴和参保死亡人员丧葬补助政策，确保制度内转移接续和制度间衔接顺利进行。
二、部门单位构成
达州市通川区城乡居民社会养老保险局隶属区人社局，是参照公务员法管理的事业单位1个。
第二部分
达州市通川区城乡居民社会养老保险局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区居保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区居保局2022年收支预算总数169.99万元,比2021年收支预算总数增加13.04万元，主要原因是项目经费的增加。
（一）收入预算情况
通川区居保局2022年收入预算169.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入169.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
通川区居保局2022年支出预算169.99万元，其中：基本支出140.13万元，占82.43%；项目支出29.86万元，占17.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区居保局2022年财政拨款收支预算总数169.99万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加13.04万元，主要原因是项目经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.99万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出149.40万元、卫生健康支出10.37万元、住房保障支出10.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区居保局2022年一般公共预算当年拨款169.99万元，比2021年预算数增加13.04万元，主要原因是项目的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
信息化建设13.00万元，占7.65%； 社会保险经办机构122.82万元，占72.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.89万元，占7.58%；其他社会保障和就业支出0.7万元，占0.4%； 行政单位医疗10.37万元，占6.1%；住房公积金10.22万元，占6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为122.82万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理（款）信息化建设（项）2022年预算数为13万元，主要用于：金保网络费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.89万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.7万元，主要用残保金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.37万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区居保局2022年一般公共预算基本支出140.13万元，其中：
人员经费125.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、 福利费、其他交通费用对个人和家庭的补助。
公用经费14.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区居保局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区居保局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区居保局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年， 通川区居保局机关运行经费财政拨款预算为14.72万元，比2021年预算减少8.74万元，下降37.25%。主要原因是压减一般性支出。
（二）政府采购情况
通川区居保局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区居保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年 通川区居保局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算44.58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算18.58万元；特定目标类项目2个，涉及预算26万元。
第三部分
达州市通川区城乡居民社会养老保险局
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 表1 部门 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 169.99 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 149.41 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 10.37 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 10.22 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 169.99 | 本年支出合计 | 169.99 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 169.99 | 支 出 总 计 | 169.99 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 表1-1 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 169.99 |
| 169.99 |
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| 169.99 |
| 169.99 |
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187001 | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局 | 169.99 |
| 169.99 |
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三、部门支出总表（表1-2）
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| 表1-2 | |||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 达州市通川区城乡居民社会养老保险局 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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208 | 01 | 08 | 187001 | 信息化建设 | 13.00 |
| 13.00 |
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208 | 01 | 09 | 187001 | 社会保险经办机构 | 122.82 | 105.95 | 16.86 |
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208 | 05 | 05 | 187001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89 | 12.89 |
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208 | 99 | 99 | 187001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 |
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210 | 11 | 01 | 187001 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 |
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221 | 02 | 01 | 187001 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 表2 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 169.99 | 一、本年支出 | 169.99 | 169.99 |
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一般公共预算拨款收入 | 169.99 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 149.41 | 149.41 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 |
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科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 |
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类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合 计 | 169.99 | 169.99 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 169.99 | 169.99 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 达州市通川区城乡居民社会养老保险局 | 169.99 | 169.99 | 169.99 | 140.13 | 29.86 |
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| 工资福利支出 | 121.93 | 121.93 | 121.93 | 119.95 | 1.98 |
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| 基本工资 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 |
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| 津贴补贴 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |
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| 奖金 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
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| 伙食补助费 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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301 | 12 | 187001 | 残保金 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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| 住房公积金 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
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| 其他工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.00 | 1.98 |
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| 商品和服务支出 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 17.86 | 27.88 |
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| 办公费 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| 4.66 |
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| 印刷费 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 1.31 | 6.00 |
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| 邮电费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 13.00 |
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| 差旅费 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 2.09 | 3.72 |
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| 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0.50 |
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| 工会经费 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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| 福利费 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
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| 其他交通费用 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
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| 其他商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
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| 对个人和家庭的补助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
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| 医疗费补助 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
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| 表3 | |||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 169.99 | 169.99 |
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| 169.99 | 169.99 |
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| 达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门 | 169.99 | 169.99 |
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208 | 01 | 08 | 187 | 信息化建设 | 13.00 | 13.00 |
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208 | 01 | 09 | 187 | 社会保险经办机构 | 122.82 | 122.82 |
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208 | 05 | 05 | 187 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89 | 12.89 |
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208 | 99 | 99 | 187 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 |
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210 | 11 | 01 | 187 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 |
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221 | 02 | 01 | 187 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 | |
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
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| 表3-1 | ||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 140.13 | 125.41 | 14.72 |
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| 140.13 | 125.41 | 14.72 |
|
| 187001 | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局 | 140.13 | 125.41 | 14.72 |
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| 301 | 工资福利支出 | 119.95 | 113.01 | 6.94 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 44.02 | 44.02 |
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301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 32.86 | 32.86 |
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301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3.67 | 3.67 |
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301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 5.94 |
| 5.94 |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.89 | 12.89 |
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301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.65 | 8.65 |
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301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |
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301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.70 | 0.70 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |
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301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 |
| 1.00 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 17.86 | 10.09 | 7.78 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.31 |
| 1.31 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.09 |
| 2.09 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.31 | 0.81 | 3.50 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.54 | 1.54 |
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302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 7.74 | 7.74 |
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302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |
| 0.88 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.32 | 2.32 |
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303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.71 | 1.71 |
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303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
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303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
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| 表3-2 | |||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 29.86 |
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| 29.86 |
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| 达州市通川区城乡居民社会养老保险局 | 29.86 |
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| 信息化建设 | 13.00 |
208 | 01 | 08 | 187001 | 乡镇“金保网” | 13.00 |
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| 社会保险经办机构 | 16.86 |
208 | 01 | 09 | 187001 | 城乡居民社会养老保险业务专项经费 | 13.00 |
208 | 01 | 09 | 187001 | 促发展专项 | 3.86 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
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| 表3-3 | |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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187001 | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
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| 表4 | |||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
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| 表4-1 | |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
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| 表5 | |||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | ||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
187-达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门 |
| 44.58 |
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187001-达州市通川区城乡居民社会养老保险局 | 乡镇“金保网” | 13.00 | 1.完成居民养老保险的参保缴费工作 2.按时完成每月待遇发放工作 3.认真完成养老保险重复领取及死亡冒领追回工作 4.完成城乡居民社会养老保险其他相关工作 | 产出指标 | 质量指标 | 每月待遇领取人数 | ≥ | 4 | 万人 | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 退休人员可以持续领取待遇 | ≥ | 105 | 人/月 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成城乡居民社会养老保险参保工作 | ≥ | 130000 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 政府代缴 | ≥ | 9000 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 期/年 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员按时交纳保费，达到法定退休年龄后，根据居保相关政策领取待遇。 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 缴纳当年保费财政补贴达标率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | ≥ | 98 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
城乡居民社会养老保险业务专项经费 | 13.00 | 1.按时按质完成每年的居保参保工作 2.按时完成每月养老保险发放工作 3.完成参保人员的信息变更及参保工作 4.完成居保其他相关工作 | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数≥130000人 | ≥ | 130000 | 人 | 10 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 财政代缴人数 | ≥ | 9000 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 退休待遇领取人数 | ≥ | 4 | 万人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 次/年 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥99% | ≥ | 99 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员少跑路，在乡镇可以直接办理居保相关业务 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 退休人员可以持续领取养老金 | ≥ | 105 | 元/月 | 10 | 正向指标 | |||||
日常公用经费 | 12.53 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
党建经费 | 0.88 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
劳务派遣工作经费 | 1.31 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
促发展专项 | 3.86 | 保障全区参保人员工作的顺利开展，保障每月到龄人员待遇发放及时到位，按时完成其他相关居保业务工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 参保人员 | ≥ | 130000 | 人 | 30 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保人员退休后最低生活保障 | 定性 | 优良中低差 |
| 30 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 30 | 正向指标 | |||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部门名称 | 达州市通川区城乡居民社会养老保险局部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
| 居民养老保险业务 | 参保人员信息复核及登记，每月待遇领取发放工作，重复待遇领取及死亡冒领追回工作 | |||||
| 失地农民 | 失地农民生活补贴及相关业务工作 | |||||
| 三职干部相关业务 | 三职干部待遇发放及清退相关业务工作 | |||||
| 其他相关业务工作 | 其他居保相关业务工作 | |||||
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
|
| 169.99 | 169.99 | 0.00 | |||
年度总体目标 | 按时完成城乡居民养老保险登记及信息变更工作，按时按月完成居民养老保险待遇发放工作，认真完成重复领取及死亡冒领待遇追回工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 居民养老保险参保人员 | ≥13万元 | |||
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| 质量指标 | 保障到龄人员每月按时发放待遇 | ≥105元 | |||
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| 成本指标 | 发放最低保障基础养老金 | ≥105元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到龄待遇领取人员，保障最低生活水平。 | 定性优良中低差 | |||
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| 可持续发展指标 | 解决参保人员到龄后最低生活保障水平 | 定性优良中低差 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为参保群众办理相关业务工作 | ≥97% | |||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)人力资源和社会保障管理(款)社会保险经办机构(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)人力资源和社会保障管理(款)信息化建设(项):指居保局开展“金保网”网络费项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于单位为职工缴纳的残保金支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费:纳入居保局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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