目 录
第一部分 达州市通川区就业服务管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区就业服务管理局2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区就业服务管理局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
达州市通川区就业服务管理局概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区就业服务管理局职能简介
达州市通川区就业服务管理局是政府设立的社会保障经办机构，其职责是贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作；承担农村劳动力实名制登记动态管理和基层平台建设工作；负责失业保险基金待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款和高校毕生服务工作；举办就业技能和创业培训；免费为失业人员提供就业咨询服务。
（二）达州市通川区就业服务管理局2022年重点工作
做好全区各类人群的就业创业服务工作，如就失业登记、招聘求职服务、就业困难人员认定、流动人员人事档案管理、公益性岗位管理、举办各类线上、线下多种形式招聘服务等工作，针对各类人群开展好职业技能培训工作，落实好各类职业技能培训补贴发放；落实失业人员失业保险金待遇审核发放，企业稳岗返还补贴发放以及企业在职职工技能提升补贴发放；积极鼓励指导全区高校毕业生实现自主创业，全面落实大学生创业补贴扶持政策，大力开发优质就业见习基地，做好辖区内高校毕业生和16-24岁失业青年就业见习工作；做好创业创新工作，积极争创区级、市级、省级创业园区，全面扩大创业担保贷款放贷量，大力宣传办理创业担保贷款、创业园区的审核认定、资金拨付等工作，抓好区内4050就业困难人员社保补贴办理发放工作。
二、部门单位构成
达州市通川区就业服务管理局隶属于达州市通川区人力资源和社会保障局，是参照公务员管理的事业单位1个。
第二部分
达州市通川区就业服务管理局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区就业服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区就业服务管理局2022年收支预算总数336.96万元,比2021年收支预算总数增加17.19万元，主要原因是增加了就业服务专项经费。
（一）收入预算情况
达州市通川区就业服务管理局2022年收入预算336.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入336.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
达州市通川区就业服务管理局2022年支出预算336.96万元，其中：基本支出322.17万元，占95.61%；项目支出14.79万元，占4.39%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区就业服务管理局2022年财政拨款收支预算总数336.96万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加17.19万元，主要原因是增加了就业服务专项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障与就业支出287.89万元、卫生健康支出26.73万元、住房保障支出22.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区就业服务管理局2022年一般公共预算当年拨款336.96万元，比2021年预算数增加17.19万元，主要原因是增加了就业服务专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
就业管理事务支出255.52万元，占75.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.79万元，占8.84%；死亡抚恤支出0.94万元，占0.28%；其他社会保障和就业支出1.65万元，占0.49%；行政单位医疗支出26.73万元，占7.93%；住房公积金支出22.34万元，占6.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022年预算数为255.52万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.79万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26.73万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.65万元，主要用于单位为职工缴纳的残保金支出。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算数为0.94万元，主要用于单位职工的遗属补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区就业服务管理局2022年一般公共预算基本支出336.96万元，其中：
人员经费281.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区就业服务管理局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区就业服务管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区就业服务管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区就业服务管理局机关运行经费财政拨款预算为55.87万元，比2021年预算增加3.95万元，增加7.61%。主要原因是有专项增加。
（二）政府采购情况
达州市通川区就业服务管理局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
达州市通川区就业服务管理局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区就业服务管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区就业服务管理局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算45.62万元。其中：人员类项目4个，涉及预算30.83万元；运转类项目1个，涉及预算4.79万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第三部分
达州市通川区就业服务管理局
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 表1 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 336.96 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 287.89 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 26.73 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 22.34 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 336.96 | 本年支出合计 | 336.96 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 336.96 | 支 出 总 计 | 336.96 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 表1-1 金额单位：万元
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项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 336.96 |
| 336.96 |
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| 336.96 |
| 336.96 |
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188001 | 达州市通川区就业服务管理局 | 336.96 |
| 336.96 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 表1-2 | ||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
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| 合 计 | 336.96 | 322.17 | 14.79 |
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| |||||||
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| 336.96 | 322.17 | 14.79 |
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| |||||||
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| 达州市通川区就业服务管理局 | 336.96 | 322.17 | 14.79 |
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| |||||||
208 | 01 | 06 | 188001 | 就业管理事务 | 255.52 | 240.73 | 14.79 |
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| |||||||
208 | 05 | 05 | 188001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.79 | 29.79 |
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| |||||||
208 | 08 | 01 | 188001 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |
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208 | 99 | 99 | 188001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |
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210 | 11 | 01 | 188001 | 行政单位医疗 | 26.73 | 26.73 |
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221 | 02 | 01 | 188001 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 表2 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 336.96 | 一、本年支出 | 336.96 | 336.96 |
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一般公共预算拨款收入 | 336.96 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 287.89 | 287.89 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 22.34 | 22.34 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
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| 合 计 | 336.96 | 336.96 | 336.96 | 322.17 | 14.79 |
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| 336.96 | 336.96 | 336.96 | 322.17 | 14.79 |
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| 达州市通川区就业服务管理局 | 336.96 | 336.96 | 336.96 | 322.17 | 14.79 |
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| 工资福利支出 | 271.48 | 271.48 | 271.48 | 271.48 |
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| 基本工资 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 103.23 |
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| 津贴补贴 | 74.27 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |
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| 奖金 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
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| 伙食补助费 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |
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| 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
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301 | 12 | 188001 | 残保金 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
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| 住房公积金 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 22.34 |
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| 商品和服务支出 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 41.08 | 14.79 |
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| 办公费 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 4.07 | 5.79 |
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| 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 邮电费 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
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| 差旅费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 7.00 |
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| 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 工会经费 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
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| 福利费 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
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| 其他交通费用 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |
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| 其他商品和服务支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 4.11 | 2.00 |
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| 对个人和家庭的补助 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |
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| 生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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303 | 05 | 188001 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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| 医疗费补助 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
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| 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 表3 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 | 336.96 | 336.96 |
|
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| 336.96 | 336.96 |
|
|
|
|
| 达州市通川区就业服务管理局部门 | 336.96 | 336.96 |
|
208 | 01 | 06 | 188 | 就业管理事务 | 255.52 | 255.52 |
|
208 | 05 | 05 | 188 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.79 | 29.79 |
|
208 | 08 | 01 | 188 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |
|
208 | 99 | 99 | 188 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |
|
210 | 11 | 01 | 188 | 行政单位医疗 | 26.73 | 26.73 |
|
221 | 02 | 01 | 188 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 | |
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 322.17 | 291.34 | 30.83 |
|
|
|
| 322.17 | 291.34 | 30.83 |
|
| 188001 | 达州市通川区就业服务管理局 | 322.17 | 291.34 | 30.83 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 271.48 | 260.00 | 11.48 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 103.23 | 103.23 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 74.27 | 74.27 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 8.60 | 8.60 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 11.48 |
| 11.48 |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.79 | 29.79 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.13 | 20.13 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.65 | 1.65 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 41.08 | 21.73 | 19.34 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.07 |
| 4.07 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.66 |
| 0.66 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.86 | 1.86 | 3.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.61 | 3.61 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 16.26 | 16.26 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.11 |
| 4.11 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.61 | 9.61 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 6.60 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.01 | 2.01 | |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 表3-2 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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| 合 计 | 14.79 |
|
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| 14.79 |
|
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|
| 达州市通川区就业服务管理局 | 14.79 |
|
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|
| 就业管理事务 | 14.79 |
208 | 01 | 06 | 188001 | 就业服务经费 | 10.00 |
208 | 01 | 06 | 188001 | 促发展专项 | 4.79 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 表3-3 | |||||||
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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188001 | 达州市通川区就业服务管理局 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
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政府性基金支出预算表 表4 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表4-1 | |||||||
部门： |
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 表5 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
188-达州市通川区就业服务管理局部门 |
| 45.62 |
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188001-达州市通川区就业服务管理局 | 日常公用经费 | 26.10 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 2.06 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
老干部活动经费 | 0.05 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
就业服务经费 | 10.00 | 保障全区就业形势稳定，促进全区人民就业，保障就业工作顺利开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 青年就业见习 | ≥ | 50 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 全区贫困劳动力实名制登记 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 城镇失业人员再就业 | ≥ | 1000 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 持续就业 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 全区实现城镇新增就业 | ≥ | 4500 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 城镇登记失业率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 就业困难人员实现再就业 | ≥ | 300 | 人 | 15 | 正向指标 | ||||
劳务派遣工作经费 | 2.61 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 4.79 | 保障全区就业形势稳定 | 产出指标 | 数量指标 | 保障全区公益性岗位人数 | ≥ | 500 | 人数 | 30 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 30 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进全区就业人员持续就业 | ≥ | 1000 | 人 | 30 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区就业服务管理局部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
| 促进全区各类人群实现稳定就业 | 确保城镇新增就业4000人，城镇失业人员再就业800人，就业困难人员就业200人，城镇登记失业率控制在4.2%，脱贫人口就业6000人。 | |||||
| 职业培训 | 职业培训按时按质按量完成2000人 | |||||
| 失业保险参保人员依法享受 | 参加失业保险依法享受率达到95% | |||||
| 人才档案管理 | 按质按量保管人才档案 | |||||
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
|
| 336.96 | 336.96 | 0.00 | |||
年度总体目标 | 贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作；承担农村劳动力实名制登记动态管理和基层平台建设工作；负责失业保险基金待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款和高校毕生服务工作；举办就业技能和创业培训；免费为失业人员提供就业咨询服务。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇失业人员再就业人数 | ≥800人 | |||
|
|
| 城镇新增就业人数 | ≥4000人 | |||
|
|
| 就业困难人员就业人数 | ≥200人 | |||
|
|
| 招聘会场数 | ≥2场 | |||
|
|
| 职业培训人数 | ≥2000人 | |||
|
| 质量指标 | 参加失业保险人员依法享受率 | ≥95% | |||
|
|
| 城镇登记失业率 | ≤4.2% | |||
|
| 时效指标 | 按时完成各类工作计划 | ≥90% | |||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动全区的稳定就业 | 定性优良中低差 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)就业管理事务(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展就业相关工作的项目支出。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于单位为职工缴纳的残保金支出。
（十）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要用于单位职工的遗属补贴。
（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费:纳入达州市通川区就业服务管理局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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