目录
第一部分 达州市通川区磐石镇中心校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区磐石镇中心校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区磐石镇中心校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区磐石镇中心校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区磐石镇中心校职能简介。
1．通川区磐石镇中心校是一所九年一贯制学校。其宗旨和业务范围是“实施中小学义务教育， 促进基础教育发展”。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执 行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度， 从事九年义务教育， 搞好教育教学工作。培养目标为 培养具有良好道德素质， 扎实的基础理论， 健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
2．组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
3．坚持以教学为中心，努力提高教学质量。
4．做好教师的培养、考核、管理服务等工作，加强校园安全建设，抓好校园综合治理，建设安全校园。
5．组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。
6．抓好校园安全工作, 抓好学校及周边治安综合治理工作，完成上级布置的其他任务。
（二）达州市通川区磐石镇中心校2022年重点工作。
1、党建党风：切实抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，深入开展“两学一做”学习教育，按照规定开展“党员活动日”和“三会一课”等组织活动；持续推进领导班子建设、党员思想政治教育和党员日常管理工作；做好党员发展、党员信息管理、按规定交纳党费、党员档案规范管理等工作。进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强党风廉政宣传教育，深入开展“廉洁文化进校园”和廉洁从教活动，强化廉洁自律意识；严明纪 律规矩，加强对“三重一大”情况的执行和检查，积极开展教育突出问题以及“四心”教育作风整顿，维护教育公平公正，提高群众的满意度。
2、师资队伍：加强领导班子建设。倡导领导班子的六勤：勤学习、勤调研、勤反思、勤指导、勤服务、勤协作。继续实行校务班子成员周工作例会制度，做到总结务实、反思有力、布置及时，着力于教师队伍的建设。领导班子成员要坚持以正确的思想引导人，高尚的情操熏陶人，科学的制度规范人，实干的精神带动人。通过班子例会、谈话交流、加强监督、落实职责等形式，使其全身心投入工作，努力提高领导班子的整体素质。学校领导班子成员要在精通业务的基础上，不断的研究管理，努力提高现代教育管理水平。重视教师校本培训，分层设置建设目标，提供多种平台学习锻炼；开展教学大比武活动，提高教师育人的能力与水平。
3、制度建立：建立健全相应的管理制度，继续完善绩效工资实施后的相应制度，制定责任分解落实制度。增强学校管理的规范性，实现制度明晰兼备人性关怀的团队纪律。 二、部门单位构成
达州市通川区磐石镇中心校下属单位0个，其中行政单位0个，事业编制57人，目前在职54人，退休40人，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 达州市通川区磐石镇中心校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区磐石镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。磐石镇中心校2022年收支预算总数690.25万元,比2021年收支预算总数减少56.75万元，主要原因是学生人数减少。
（一）收入预算情况
磐石镇中心校2022年收入预算690.25元，其中：上年结转30.86万元，占4.47%；一般公共预算拨款收入659.39万元，占95.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
磐石镇中心校2022年支出预算690.25万元，其中：基本支出659.39万元，占95.53%；项目支出30.86万元，占4.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
磐石镇中心校2022年财政拨款收支预算总数690.25万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少56.75万元，主要原因是学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入659.39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出493.06万元、社会保障和就业支出80.88万元、卫生健康支出34.07万元、住房保障支出51.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
磐石镇中心校2022年一般公共预算当年拨款659.39万元，比2021年预算数减少73.22万元，主要原因是师生人数减少变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出493.06万元，占74.78%；社会保障和就业支出80.88万元，占12.27%；卫生健康支出34.06万元，占5.17%；住房保障支出51.38万元，占7.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为5.18万元，主要用于：幼儿园日常开支。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为290.81万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出包括基本工资、津补贴、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费，保障单位正常运转。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为197.07万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出包括基本工资、津补贴、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费，保障单位正常运转。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为68.50万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为12.38万元，主要用于：工伤保险、失业保险、残保金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为34.07万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
磐石镇中心校2022年一般公共预算基本支出659.39万元，其中：
人员经费597.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费61.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
磐石镇中心校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
磐石镇中心校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是本年度及上年度均没有使用财政拨款安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算或与2021年预算持平。主要原因是本年度及上年度均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
磐石镇中心校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
磐石镇中心校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，磐石镇中心校没有安排机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
磐石镇中心校2022年政府采购项目，政府采购预算金额1万元，用于学校购买办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，磐石镇中心校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年磐石镇中心校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市通川区磐石镇中心校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算659.39 万元。其中： 人员类项目7个，涉及预算597.99万元； 运转类项目3 个，涉及预算61.40 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算0 万元。
第三部分 达州市通川区磐石镇中心校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
部门： |
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 659.39 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 523.92 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 80.88 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 34.07 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 51.38 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 659.39 | 本 年 支 出 合 计 | 690.25 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 30.86 | 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 | 690.25 | 支 出 总 计 | 690.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 690.25 | 30.86 | 659.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 690.25 | 30.86 | 659.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
233001 | 达州市通川区磐石镇中心校 | 690.25 | 30.86 | 659.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合 计 | 690.25 | 659.39 | 30.86 |
|
|
|
|
|
|
| 690.25 | 659.39 | 30.86 |
|
|
|
|
|
| 达州市通川区磐石镇中心校 | 690.25 | 659.39 | 30.86 |
|
|
205 | 02 | 01 | 233001 | 学前教育 | 5.18 | 5.18 |
|
|
|
205 | 02 | 02 | 233001 | 小学教育 | 321.67 | 290.81 | 30.86 |
|
|
205 | 02 | 03 | 233001 | 初中教育 | 197.07 | 197.07 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 233001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50 | 68.50 |
|
|
|
208 | 08 | 02 | 233001 | 伤残抚恤 | 2.67 | 2.67 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 233001 | 其他社会保障和就业支出 | 9.71 | 9.71 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 233001 | 事业单位医疗 | 34.07 | 34.07 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 233001 | 住房公积金 | 51.38 | 51.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 659.39 | 一、本年支出 | 690.25 | 690.25 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 659.39 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 | 30.86 | 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 | 30.86 | 教育支出 | 523.92 | 523.92 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 80.88 | 80.88 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 34.07 | 34.07 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 51.38 | 51.38 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
|
|
| 合 计 | 690.25 | 659.39 | 659.39 | 659.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.86 |
| 30.86 |
|
|
|
| 690.25 | 659.39 | 659.39 | 659.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.86 |
| 30.86 |
|
|
| 达州市通川区磐石镇中心校 | 690.25 | 659.39 | 659.39 | 659.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.86 |
| 30.86 |
|
|
| 工资福利支出 | 590.72 | 590.72 | 590.72 | 590.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本工资 | 259.17 | 259.17 | 259.17 | 259.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 津贴补贴 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效工资 | 162.92 | 162.92 | 162.92 | 162.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社会保障缴费 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 233001 | 工伤保险 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 233001 | 失业保险 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 233001 | 残保金 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | 51.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 82.61 | 60.40 | 60.40 | 60.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.21 |
| 22.21 |
|
|
| 办公费 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 邮电费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物业管理费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 维修（护）费 | 27.21 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.21 |
| 22.21 |
|
|
| 培训费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工会经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利费 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 15.92 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.65 |
| 8.65 |
|
|
| 抚恤金 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生活补助 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 05 | 233001 | 遗属生活补助 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 奖励金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.65 |
| 8.65 |
|
|
| 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 690.25 | 659.39 | 30.86 |
|
|
|
|
| 690.25 | 659.39 | 30.86 |
|
|
|
| 达州市通川区磐石镇中心校部门 | 690.25 | 659.39 | 30.86 |
205 | 02 | 01 | 233 | 学前教育 | 5.18 | 5.18 |
|
205 | 02 | 02 | 233 | 小学教育 | 321.67 | 290.81 | 30.86 |
205 | 02 | 03 | 233 | 初中教育 | 197.07 | 197.07 |
|
208 | 05 | 05 | 233 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50 | 68.50 |
|
208 | 08 | 02 | 233 | 伤残抚恤 | 2.67 | 2.67 |
|
208 | 99 | 99 | 233 | 其他社会保障和就业支出 | 9.71 | 9.71 |
|
210 | 11 | 02 | 233 | 事业单位医疗 | 34.07 | 34.07 |
|
221 | 02 | 01 | 233 | 住房公积金 | 51.38 | 51.38 |
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 659.39 | 597.99 | 61.40 |
|
|
|
| 659.39 | 597.99 | 61.40 |
|
| 233001 | 达州市通川区磐石镇中心校 | 659.39 | 597.99 | 61.40 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 590.72 | 590.72 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 259.17 | 259.17 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.89 | 5.89 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 162.92 | 162.92 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.50 | 68.50 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.15 | 33.15 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.71 | 9.71 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.90 | 3.90 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.67 | 1.67 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 4.15 | 4.15 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 51.38 | 51.38 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 60.40 |
| 60.40 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 11.65 |
| 11.65 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |
| 1.60 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.25 |
| 2.25 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.22 |
| 3.22 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.18 |
| 5.18 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.27 | 7.27 |
|
303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 2.67 | 2.67 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.53 | 3.53 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 3.53 | 3.53 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 30.86 |
|
|
|
|
| 30.86 |
|
|
|
| 达州市通川区磐石镇中心校 | 30.86 |
|
|
|
| 小学教育 | 30.86 |
205 | 02 | 02 | 233001 | 后教学楼维修 | 19.16 |
205 | 02 | 02 | 233001 | 塑胶运动场场建设前期费用 | 3.05 |
205 | 02 | 02 | 233001 | 营养餐 | 8.65 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 表3-3 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233001 | 达州市通川区磐石镇中心校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
233-达州市通川区磐石镇中心校部门 |
| 61.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233001-达州市通川区磐石镇中心校 | 党建经费 | 5.18 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
生均公用经费 | 45.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 11.22 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
报表编号：510000_0013 |
|
| |||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区磐石镇中心校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
教育支出 | 人员经费和公用经费 | ||||||
社会保障和就业支出 | 职工养老保险、职业年金、工伤、失业、生育保险。 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | ||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
659.39 | 659.39 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、优化育人环境，营造文明安全校园。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 教师参加各类培训 | ＝56人 | ||||
质量指标 | 家长认可度 | ≥90% | |||||
时效指标 | 教育教学开展的完成进度 | ＝99% | |||||
成本指标 | 各类运转经费投入 | ＝450000元 | |||||
效果指标 | 学校基础建设完成情况 | ≥91% | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 教学教学质量提高 | ≥92% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
