目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是:负责本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;组织开展妇幼重大公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;承担区卫生健康委行政部门委托承担的辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;组织开展健康教育、预防保健和妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）2022年重点工作。
加强全区妇幼健康工作督导；坚持做好孕产妇和学龄前儿童系统化管理，降低孕产妇、婴儿死亡率。降低孕产妇、婴儿死亡率指标；进一步作好新生儿疾病筛查工作婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；继续加大艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目工作力度;大力实施农村妇女“两癌”免费检查工作。
二、部门单位构成
区妇计中心系财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属预算单位。
第二部分
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区妇计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区妇计中心2022年收支预算总数338.21万元,比2021年收支预算总数减少99.99万元，主要原因是项目预算减少，2021年退休3人。
（一）收入预算情况
区妇计中心2022年收入预算338.21万元，其中：一般公共预算拨款收入338.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
区妇计中心2022年支出预算338.21万元，其中：社会保障和就业支出35.31万元，占10.44%；卫生健康支出279.24万元，占82.56%；住房保障支出23.67万元，占7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区妇计中心2022年财政拨款收支预算总数338.21万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少99.99万元，主要原因是按照中央相关要求项目预算减少，2021年退休3人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.21万元，支出包括：社会保障和就业支出35.31万元，卫生健康支出279.24万元，住房保障支出23.67万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区妇计中心2022年一般公共预算当年拨款338.21万元，比2021年预算数减少14.81万元，主要原因是2021年退休3人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出31.56万元，占9.33%； 其他社会保障和就业支出3.75万元，占1.11%； 妇幼保健机构支出262.82万元，占77.71%； 事业单位医疗支出16.42万元，占4.85%； 住房公积金支出23.67万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2022年预算数为262.82万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为31.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.75万元，主要用于单位：为职工缴纳的工伤、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为 16.42万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为23.67万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区妇计中心2022年一般公共预算基本支出312.81万元，其中：
人员经费280.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费。
公用经费32.05万元，主要包括：办公费、物管费、印刷费、差旅费、手续费、其他交通费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区妇计中心2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）公务接待费2022年预算0元。
（二）公务用车购置及运行维护费较与2021年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，其他车辆1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路（桥）、等方面支出，主要保障日常工作、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
区妇计中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
区妇计中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
区妇计中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
区妇计中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，共有车辆3辆，其中越野车2辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区妇计中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年妇妇计中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算57.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算42.45万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。
2022年部门预算表
部门收支总表（表1）
部门收入总表（表1-1）
部门支出总表（表1-2）
财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
国有资本经营预算支出表（表5）
部门预算项目支出绩效目标表（表6）
部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：:指部门用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位缴纳的住房公积金支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
