目录
第一部分 达州市通川区实验小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区实验小学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区实验小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
达州市通川区实验小学校
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
达州市通川区实验小学校基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。对辖区内适龄学生实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2022年重点工作。
根据上级部门的安排部署继续承担辖区内适龄学生义务教育小学阶段的教育教学工作，为培养社会主义合格建设者作好基础性教育工作。坚持以学生为本，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，严格规范办学行为。由于受新冠疫情的影响，除完成基本的教育教学常规工作外，加强全校师生疫情防控；继续着力抓好创卫工作、民生改善和生态保护等环境工作。
二、部门概况
达州市通川区实验小学校属事业单位。事业编制163人，在职教职工160人。退休教师49人；遗属1人。
第二部分
达州市通川区实验小学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1994.24万元，比2021年预算数减少74.18万元，主要原因是在岗教职员工人员减少，减少人员工资及养老保险、住房公积金、医疗保险支出等。
（一）收入预算情况
达州市通川区实验小学校2022年收入预算1994.24万元，其中：上年结转15.43万元，占0.77%；一般公共预算拨款收入1978.81万元，占99.23%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计1994.24万元，其中：基本支出1978.81万元占99.23%。项目支出15.43万元，占0.77%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区实验小学校2022年一般公共预算当年拨款1994.24万元，比2021年预算数减少74.18万元，主要原因是在岗教职员工人员减少，减少人员工资及养老保险、住房公积金、医疗保险支出等，及按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1978.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.43万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1523.44万元、社会保障和就业支出 226.30万元、卫生健康支出95.76万元、农林水支出0万元、援助其他地区支出0万元、住房保障支出148.74万元。
三、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区实验小学校2022年一般公共预算当年拨款1978.81万元，比2021年预算数减少14.49万元，主要原因是在岗教职员工人员减少，减少人员工资及养老保险、住房公积金、医疗保险支出等，及按照中央相关要求压减年度预算总额
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出1523.44万元，占76.39%、社会保障和就业支出226.30万元，占11.35%、卫生健康支出95.76万元，占4.80%、农林水支出0万元，占0%、援助其他地区支出0万元，占0%、住房保障支出148.74万元，占7.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022年预算数为1523.44万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为198.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为27.99万元，主要用于：解决职工工伤、失业等保障缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2022年预算数为95.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2022年预算数为0万元。
6.援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）:2022年预算数为0万元。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为148.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区实验小学校单位2022年一般公共预算基本支出1978.81万元，其中：人员经费1710.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费268.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区实验小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区实验小学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2022年无安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区实验小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区实验小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，达州市通川区实验小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区实验小学校安排政府采购24万元，主要用于学生课桌凳、电脑、打印机、空调、办公桌椅等的购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区实验小学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年达州市通川区实验小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分
达州市通川区实验小学校
2022年部门预算表
三、部门支出总表（表 1-2）
部门支出总表 部门：金额单位：万元 | |||||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 |
款 |
项 | |||||||
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| 合计 | 1,994.24 | 1,978.81 | 15.43 |
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| 1,994.24 | 1,978.81 | 15.43 |
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| 达州市通川区实验小学校 | 1,994.24 | 1,978.81 | 15.43 |
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205 | 02 | 02 | 225001 | 小学教育 | 1,523.44 | 1,508.01 | 15.43 |
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208 | 05 | 05 | 225001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 198.31 | 198.31 |
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208 | 99 | 99 | 225001 | 其他社会保障和就业支出 | 27.99 | 27.99 |
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210 | 11 | 02 | 225001 | 事业单位医疗 | 95.76 | 95.76 |
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221 | 02 | 01 | 225001 | 住房公积金 | 148.74 | 148.74 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
部门： |
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| 财政拨款收支预算总表 |
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金额单位： |
万元 | |||
| 收 | 入 |
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| 支 | 出 |
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项 |
目 |
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预算数 |
项 |
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
一、本年收入 | 1978.81 | 一、本年支出 | 1,994.24 | 1,994.24 |
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一般公共预算拨款收入 | 1978.81 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 15.43 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 15.43 | 教育支出 | 1,523.44 | 1,523.44 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 226.30 | 226.30 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 95.76 | 95.76 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 148.74 | 148.74 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
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部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 1,994.24 | 1,978.81 | 1,978.81 | 1,978.81 |
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| 15.43 |
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| 15.43 |
| 15.43 |
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| 1,994.24 | 1,978.81 | 1,978.81 | 1,978.81 |
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| 15.43 |
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| 15.43 |
| 15.43 |
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| 达州市通川区实验小学校 | 1,994.24 | 1,978.81 | 1,978.81 | 1,978.81 |
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| 15.43 |
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| 15.43 |
| 15.43 |
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| 工资福利支出 | 1,708.93 | 1,708.93 | 1,708.93 | 1,708.93 |
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| 基本工资 | 765.07 | 765.07 | 765.07 | 765.07 |
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| 津贴补贴 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |
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| 绩效工资 | 456.22 | 456.22 | 456.22 | 456.22 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.31 | 198.31 | 198.31 | 198.31 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
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| 其他社会保障缴费 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 |
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301 | 12 | 225001 | 工伤保险 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |
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301 | 12 |
| 失业保险 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
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301 | 12 |
| 残保金 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
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| 住房公积金 | 148.74 | 148.74 | 148.74 | 148.74 |
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| 商品和服务支出 | 244.69 | 244.26 | 244.26 | 244.26 |
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| 0.43 |
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| 0.43 |
| 0.43 |
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| 办公费 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
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| 水费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 邮电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 差旅费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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| 维修（护）费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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| 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 劳务费 | 10.43 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 0.43 |
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| 0.43 |
| 0.43 |
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| 工会经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
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| 福利费 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
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| 其他商品和服务支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |
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| 对个人和家庭的补助 | 16.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
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| 15.00 |
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| 15.00 |
| 15.00 |
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| 生活补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
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| 遗属生活补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
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| 医疗费补助 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
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303 | 05 | 225001 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 15.00 |
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| 15.00 |
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| 15.00 |
| 15.00 |
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| 资本性支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
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| 办公设备购置 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
表 3 一般公共预算支出预算表 部门：金额单位：万元 | |||||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代 码 |
单位名称（科目） | |||||
类 |
款 |
项 | |||||
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| 合计 | 1,994.24 | 1,978.81 | 15.43 |
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| 1,994.24 | 1,978.81 | 15.43 |
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| 达州市通川区实验小学校部门 | 1,994.24 | 1,978.81 | 15.43 |
205 | 02 | 02 | 225001 | 小学教育 | 1,523.44 | 1,508.01 | 15.43 |
208 | 05 | 05 | 225001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.31 | 198.31 |
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208 | 99 | 99 | 225001 | 其他社会保障和就业支出 | 27.99 | 27.99 |
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210 | 11 | 02 | 225001 | 事业单位医疗 | 95.76 | 95.76 |
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221 | 02 | 01 | 225001 | 住房公积金 | 148.74 | 148.74 |
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七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 部门：金额单位：万元 | ||||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合计 | 1,978.81 | 1,710.56 | 268.26 |
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| 1,978.81 | 1,710.56 | 268.26 |
|
| 225001 | 达州市通川区实验小学校 | 1,978.81 | 1,710.56 | 268.26 |
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| 301 | 工资福利支出 | 1,708.93 | 1,708.93 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 765.07 | 765.07 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 17.89 | 17.89 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 456.22 | 456.22 |
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301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.31 | 198.31 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.70 | 94.70 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.99 | 27.99 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 11.02 | 11.02 |
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301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 4.72 | 4.72 |
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301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 12.24 | 12.24 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 148.74 | 148.74 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 244.26 |
| 244.26 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 97.45 |
| 97.45 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 18.00 |
| 18.00 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 |
| 30.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 21.00 |
| 21.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 11.90 |
| 11.90 |
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 15.30 |
| 15.30 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.63 | 1.63 |
|
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.29 | 0.29 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.29 | 0.29 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 1.06 | 1.06 |
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302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 |
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303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 |
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303 | 09 | 30309 | 奖励金 |
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| 310 | 资本性支出 | 24.00 |
| 24.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 24.00 |
| 24.00 |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
部门： |
|
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一般公共预算项目支出预算表 | 表 3-2
金额单位：万元 | |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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| 合计 | 15.43 |
|
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| 15.43 |
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| 达州市通川区实验小学校 | 15.43 |
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| 小学教育 | 15.43 |
205 | 02 | 02 | 225001 | 临聘人员费用 | 15.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
部门： |
|
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| 金额单位：万元 |
| |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
| |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| |||||
| 合 计 |
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225001 | 达州市通川实验小学校 |
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十二、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
225001-达州市通川区实验小学校 |
| 1994.24 |
|
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225001-达州市通川区实验小学校 | 党建经费 | 15.30 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 224.5 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 32.90 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
十三、部门整体支出绩效目标表（表7）
部门名称 | 达州市通川区实验小学校部门 | ||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||
创建 | 改善环境卫生，校园及周边综合治理，创建文明、卫生、安全校园。 | ||||
工资及社会保障性缴费 | 每月按时发放教职工工资，按时申报及缴纳四险两金。 | ||||
维持正常教学秩序 | 及时缴纳水电气费，保证学校的刚性运转。适当购买办公用品，定时安排专业人员对学校的水电气及设施设备进行检查维修。 | ||||
党建 | 党支部切实抓好思想、组织、作风及制度建设，履行好主体责任，开展“两学一做”“党员活动日”“三会一课”等活动正常有序地开展。 | ||||
教育教学 | 加强教师队伍建设及业务培训，改善教学环境，提高教学质量。 | ||||
疫情防控 | 做好疫情防控，加大物质储备，人员调度及统计宣传工作。 | ||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||
1994.24 | 1994.24 | 0.00 | |||
年度总体目标 | 认真贯彻落实党和国家的方针及政策，正确执行上级主管部门的决议和指标，全面实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养优秀师资，树立良好校风。不断改善办学条件及环境，强化党建引领，安全管理，疫情防控，为学生及老师创建良好的学习与工作环境。加大宣传力度及品行教育，提高学生及教师的主人翁意识及幸福感，增加家长及社会的满意度。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
产出指标 | 质量指标 | 提高教学质量 | ≤3370名 | ||
效果指标 | 各项工作按预期顺利推进 | ＝1所 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校的宣传力度 | ＝1所 | ||
生态效益指标 | 改善环境卫生，校园及周边综合治理 | ＝1所 | |||
可持续发展指标 | 教师队伍的建设及专业培训 | ＝45名 | |||
可持续影响指标 | 改善教学环境 | ＝1所 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生的幸福指数及家长的满意度 | ≥85% | ||
第四部分 名词解释
一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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