目录
第一部分 达州市通川区罗江八一希望学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区罗江八一希望学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区罗江八一希望学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区罗江八一希望学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区罗江八一希望学校职能简介。
认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培育良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、业务水平和科研水平。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）通川区罗江八一希望学校2022年重点工作。
1.全面加强党建工作，切实抓好“四风”作风问题教育整顿，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，发挥党员名师工作室效应；丰富党员活动等。
2.深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团，组织艺体文艺汇演、开展班级足球联赛等。
3.加强教师培训、丰富教学竞赛、打造名师团队、全面提升教学质量。
4.提升办学品位，优化校园环境，打造特色校园文化，推名师树品牌创荣誉。
5.关心慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。
二、部门单位构成
通川区罗江八一希望学校属财政全额拨款事业单位，预算单位数1个，编制75名，其中行政编制0名，参公管理编制0人，行政工勤编制0名，事业编制75名；在职人员总数75人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员75人。离退休58人，遗属9人。
第二部分 达州市通川区罗江八一希望学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区罗江八一希望学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区罗江八一希望学校2022年收支预算总数840.84万元,比2021年收支预算总数减少26.88万元，主要原因是村小教学点撤销及学生人数减少。
（一）收入预算情况
通川区罗江八一希望学校2022年收入预算840.84万元，其中：上年结转7.77万元，占0.92%；一般公共预算拨款收833.07万元，占99.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
通川区罗江八一希望学校2022年支出预算840.84万元，其中：基本支出831.60万元，占98.90%；项目支出9.24万元，占1.10%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区罗江八一希望学校2022年财政拨款收支预算总数840.84万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少26.88万元，主要原因是村小教学点撤销及学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入833.07万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、 国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.77万元；支出包括：教育支出633.72万元、社会保障和就业支出98.48万元、 卫生健康支出44.03万元、住房保障支出64.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区罗江八一希望学校2022年一般公共预算当年拨款833.07万元，比2021年预算数减少18.62万元，主要原因是村小教学点撤销及学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出-小学教育618.75万元，占74.27%；教育支出-其他特殊教育7.2万元，占0.87%；社会保障和就业支出98.48万元，占11.82%； 卫生健康支出44.03万元，占5.29%；住房保障支出64.61万元，占7.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022年预算数为618.75万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:2022年预算数为7.2万元，主要用于：随班就读残疾学生和送教上门残疾学生相关支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为86.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为12.33万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业、残疾保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为44.03万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出及补充医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为64.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区罗江八一希望学校2022年一般公共预算基本支出831.6万元，其中：
人员经费753.02万元，主要包括：基本工资320.60万元、津贴补贴7.62万元、绩效工资210.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.15万元、职工基本医疗保险缴费42.20万元、其他社会保险缴费12.33万元、住房公积金64.61万元、生活补助7.49万元、医疗费补助1.83万元、奖励金0.14万元。
公用经费78.59万元，主要包括：办公费16.91万元、印刷费1万元、水费3万元电费3.32万元、邮电费6万元、物业管理费5万元、差旅费2万元、维修（护）费10万元、培训费3万元、劳务费4万元、工会经费4.52万元、福利费9.43万元、其他商品和服务支出10.41万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区罗江八一希望学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客车0辆、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区罗江八一希望学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区罗江八一希望学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本部门是通川区罗江八一希望学校，为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，通川区罗江八一希望学校无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区罗江八一希望学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，通川区罗江八一希望学校部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区罗江八一希望学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区罗江八一希望学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算9.24万元。其中：人员类项目1个（学生营养餐项目），涉及预算7.77万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个（足球场土地租金），涉及预算1.47万元。
第三部分 达州市通川区罗江八一希望学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
部门收支总表（表1） | |||
部门： |
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 833.07 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 633.72 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 98.48 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 44.03 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 64.61 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 833.07 | 本 年 支 出 合 计 | 840.84 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 7.77 | 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 | 840.84 | 支 出 总 计 | 840.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
| |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 840.84 | 7.77 | 833.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 840.84 | 7.77 | 833.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
242001 | 达州市通川区罗江八一希望学校 | 840.84 | 7.77 | 833.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
|
|
|
|
| ||
类 | 款 | 项 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 合 计 | 840.84 | 831.60 | 9.24 |
|
|
|
|
|
|
| 840.84 | 831.60 | 9.24 |
|
|
|
|
|
| 达州市通川区罗江八一希望学校 | 840.84 | 831.60 | 9.24 |
|
|
205 | 02 | 02 | 242001 | 小学教育 | 626.52 | 617.28 | 9.24 |
|
|
205 | 07 | 99 | 242001 | 其他特殊教育支出 | 7.20 | 7.20 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 242001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.15 | 86.15 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 242001 | 其他社会保障和就业支出 | 12.33 | 12.33 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 242001 | 事业单位医疗 | 44.03 | 44.03 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 242001 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 833.07 | 一、本年支出 | 840.84 | 840.84 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 833.07 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 | 7.77 | 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 | 7.77 | 教育支出 | 633.72 | 633.72 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 98.48 | 98.48 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 44.03 | 44.03 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 64.61 | 64.61 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表2-1 | |
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
|
|
| 合 计 | 840.84 | 833.07 | 833.07 | 831.60 | 1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
| 7.77 |
|
|
|
| 840.84 | 833.07 | 833.07 | 831.60 | 1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
| 7.77 |
|
|
| 达州市通川区罗江八一希望学校 | 840.84 | 833.07 | 833.07 | 831.60 | 1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
| 7.77 |
|
|
| 工资福利支出 | 743.55 | 743.55 | 743.55 | 743.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本工资 | 320.60 | 320.60 | 320.60 | 320.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 津贴补贴 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效工资 | 210.05 | 210.05 | 210.05 | 210.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社会保障缴费 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 242001 | 工伤保险 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 242001 | 失业保险 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 242001 | 残保金 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | 78.59 | 1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公费 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 16.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电费 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 邮电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 租赁费 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| 1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 劳务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工会经费 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利费 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 17.23 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
| 7.77 |
|
|
| 生活补助 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 05 | 242001 | 遗属生活补助 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗费补助 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 奖励金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.77 |
| 7.77 |
|
|
| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 840.84 | 833.07 | 7.77 |
|
|
|
|
| 840.84 | 833.07 | 7.77 |
|
|
|
| 达州市通川区罗江八一希望学校部门 | 840.84 | 833.07 | 7.77 |
205 | 02 | 02 | 242 | 小学教育 | 626.52 | 618.75 | 7.77 |
205 | 07 | 99 | 242 | 其他特殊教育支出 | 7.20 | 7.20 |
|
208 | 05 | 05 | 242 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.15 | 86.15 |
|
208 | 99 | 99 | 242 | 其他社会保障和就业支出 | 12.33 | 12.33 |
|
210 | 11 | 02 | 242 | 事业单位医疗 | 44.03 | 44.03 |
|
221 | 02 | 01 | 242 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 |
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 831.60 | 753.02 | 78.59 |
|
|
|
| 831.60 | 753.02 | 78.59 |
|
| 242001 | 达州市通川区罗江八一希望学校 | 831.60 | 753.02 | 78.59 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 743.55 | 743.55 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 320.60 | 320.60 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 7.62 | 7.62 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 210.05 | 210.05 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.15 | 86.15 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.20 | 42.20 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.33 | 12.33 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 5.04 | 5.04 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.16 | 2.16 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 5.13 | 5.13 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 78.59 |
| 78.59 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 16.91 |
| 16.91 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.32 |
| 3.32 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.52 |
| 4.52 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 9.43 |
| 9.43 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.41 |
| 10.41 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.46 | 9.46 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 7.49 | 7.49 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 7.49 | 7.49 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.83 | 1.83 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 9.24 |
|
|
|
|
| 9.24 |
|
|
|
| 达州市通川区罗江八一希望学校 | 9.24 |
|
|
|
| 小学教育 | 9.24 |
205 | 02 | 02 | 242001 | 足球场租金 | 1.47 |
205 | 02 | 02 | 242001 | 营养餐 | 7.77 |
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242001 | 达州市通川区罗江八一希望学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表6 |
| |
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
242-达州市通川区罗江八一希望学校部门 |
| 80.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
242001-达州市通川区罗江八一希望学校 | 党建经费 | 6.41 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
生均公用经费 | 58.23 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
财政对教育的补助 | 13.95 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
足球场租金 | 1.47 | 提高办学条件，增强学生体质，全面提升学校品质。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ |
| % |
| 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ |
| % |
| 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ |
| 平方米/公里 |
| 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 1500 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指标 | |||||
报表编号：510000_0013 |
| 表7 | |||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区罗江八一希望学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
加强党建工作 | 全面加强党建工作，切实抓好“四风”作风问题教育整顿，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，发挥党员名师工作室效应；丰富党员活动等。 | ||||||
深化特色教育 | 深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团，组织艺体文艺汇演、开展班级足球联赛等。 | ||||||
提升教学质量 | 加强教师培训、丰富教学竞赛、打造名师团队、全面提升教学质量。 | ||||||
打造特色校园 | 提升办学品位，优化校园环境，打造特色校园文化，推名师树品牌创荣誉。 | ||||||
提升教师幸福感 | 关心慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
833.07 | 833.07 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 全面加强党建工作，努力提高教学质量，强化军旅特色文化，进一步提升学校社会认可度。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 教师队伍信息技术应用能力达标率 | ≥95% | ||||
质量指标 | 教育教学质量考核 | ≥20名 | |||||
效果指标 | 社会宣传报道 | ≥100篇（部） | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 少年军校建设开展活动 | ≥25工作日 | ||||
校园足球运动发展人数 | ≥500人数 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | ||||
家长、学生满意度 | ≥95% | ||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：小学教职工各项工资福利支出，为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。
(四)教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映随班就读学生及送教上门学生各项教育支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区罗江八一希望学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
