达州市通川区复兴镇中心小学校 2022年部门预算 - 政府部门

第一部分达州市通川区复兴镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区复兴镇中心小学校2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区复兴镇中心小学校2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区复兴镇中心小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区复兴镇中心小学校职能简介。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）达州市通川区复兴镇中心小学校2022年重点工作。

全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。

二、部门单位构成

达州市通川区复兴镇中心小学校预算单位1个，编制数74人：其中：在职人员73人，离退休人员56人,遗属3人。

第二部分达州市通川区复兴镇中心小学校

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区复兴镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区复兴镇中心小学校2022年收支总预算878.79万元（其中：年初预算857.24万元，上年结转21.55万元）,比2021年预算数减少11.32万元，主要原因是本年财政应返还额度减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区复兴镇中心小学校2022年收入预算878.79万元，其中：上年结转21.55万元，占2.4%；一般公共预算拨款收入857.24万元，占97.6%。

（二）支出预算情况

2022年支出合计878.79万元，其中：其中：基本支出857.24万元，占97.54%；项目支出21.55万元，占2.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区复兴镇中心小学校2022年财政拨款收支总预算为878.79万元,比2021年财政拨款收支总预算减少11.32万元，主要原因是财政应返还额度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入857.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入21.55万元；支出包括：教育支出674.81万元、社会保障和就业支出97.36万元、卫生健康支出42.65万元、住房保障支出63.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区复兴镇中心小学校2022年一般公共预算当年拨款857.24万元，比2021年预算数减少4.09万元，主要是教师人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出857.24万元，占97.54%；教育支出653.26万元，占74.33%；机关事业单位基本养老保险期限支出85.31，占9.7%；其他社会保障和就业支出12.06万元，占1.37%；医疗卫生与计划生育支出42.65万元，占4.85%；住房保障支出63.98万元，占7.28 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务一般公共服务（类）普通教育（款）行小学教育（项）:2022年预算数为653.26万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为85.31万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为12.06万元，主要用于: 实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为42.65万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为63.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区复兴镇中心小学校2022年一般公共预算基本支出857.24万元，其中：人员经费 739.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区复兴镇中心小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

通川区复兴镇中心小学校单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区复兴镇中心小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区复兴镇中心小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区复兴镇中心小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年，达州市通川区复兴镇中心小学校安排政府采购10.1万元，主要用于乒乓球台，学生课桌椅，实物投影等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，通川区复兴镇中心小学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区复兴镇中心小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分达州市通川区复兴镇中心小学校2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	857.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	674.81
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	97.36
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	42.65
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	63.98
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	857.24	本年支出合计	878.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	21.55	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	878.79	支出总计	878.79

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

878.79

21.55

857.24

878.79

21.55

857.24

232001

达州市通川区复兴镇中心小学校

878.79

21.55

857.24

										表1-2
部门支出总表
部门：										金额单位：万元
项目						合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	878.79		857.24	21.55
					878.79		857.24	21.55
				达州市通川区复兴镇中心小学校	878.79		857.24	21.55
205	02	02	232001	小学教育	674.81		653.26	21.55
208	05	05	232001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31		85.31
208	99	99	232001	其他社会保障和就业支出	12.06		12.06
210	11	02	232001	事业单位医疗	42.65		42.65
221	02	01	232001	住房公积金	63.98		63.98

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	857.24	一、本年支出	878.79	878.79
一般公共预算拨款收入	857.24	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	21.55	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	21.55	教育支出	674.81	674.81
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	97.36	97.36
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	42.65	42.65
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	63.98	63.98
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	878.79	857.24	857.24	857.24																		21.55										21.55		21.55
				878.79	857.24	857.24	857.24																		21.55										21.55		21.55
			达州市通川区复兴镇中心小学校	878.79	857.24	857.24	857.24																		21.55										21.55		21.55
			工资福利支出	735.61	735.61	735.61	735.61
			基本工资	321.59	321.59	321.59	321.59
			津贴补贴	7.36	7.36	7.36	7.36
			绩效工资	204.05	204.05	204.05	204.05
			机关事业单位基本养老保险缴费	85.31	85.31	85.31	85.31
			职工基本医疗保险缴费	41.27	41.27	41.27	41.27
			其他社会保障缴费	12.06	12.06	12.06	12.06
301	12	232001	工伤保险	4.84	4.84	4.84	4.84
301	12	232001	失业保险	2.07	2.07	2.07	2.07
301	12	232001	残保金	5.15	5.15	5.15	5.15
			住房公积金	63.98	63.98	63.98	63.98
			商品和服务支出	107.95	107.33	107.33	107.33																		0.62										0.62		0.62
			办公费	8.00	8.00	8.00	8.00
			印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50
			水费	5.00	5.00	5.00	5.00
			电费	5.00	5.00	5.00	5.00
			邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50
			差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00
			维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00
			培训费	6.50	6.50	6.50	6.50
			劳务费	24.62	24.00	24.00	24.00																		0.62										0.62		0.62
			工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00
			福利费	13.93	13.93	13.93	13.93
			其他商品和服务支出	17.90	17.90	17.90	17.90
			对个人和家庭的补助	25.13	4.20	4.20	4.20																		20.93										20.93		20.93
			生活补助	5.14	2.66	2.66	2.66																		2.48										2.48		2.48
303	05	232001	遗属生活补助	2.66	2.66	2.66	2.66
			医疗费补助	1.38	1.38	1.38	1.38
			奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16
			其他对个人和家庭的补助	18.46																					18.46										18.46		18.46
			资本性支出	10.10	10.10	10.10	10.10
			办公设备购置	10.10	10.10	10.10	10.10

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	878.79	857.24	21.55
					878.79	857.24	21.55
				达州市通川区复兴镇中心小学校部门	878.79	857.24	21.55
205	02	02	232	小学教育	674.81	653.26	21.55
208	05	05	232	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31
208	99	99	232	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06
210	11	02	232	事业单位医疗	42.65	42.65
221	02	01	232	住房公积金	63.98	63.98

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	857.24	739.81	117.43
				857.24	739.81	117.43
		232001	达州市通川区复兴镇中心小学校	857.24	739.81	117.43
		301	工资福利支出	735.61	735.61
301	01	30101	基本工资	321.59	321.59
301	02	30102	津贴补贴	7.36	7.36
301	07	30107	绩效工资	204.05	204.05
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.31	85.31
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	41.27
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.06	12.06
301	12	3011201	工伤保险	4.84	4.84
301	12	3011202	失业保险	2.07	2.07
301	12	3011203	残保金	5.15	5.15
301	13	30113	住房公积金	63.98	63.98
		302	商品和服务支出	107.33		107.33
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	6.50		6.50
302	26	30226	劳务费	24.00		24.00
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	13.93		13.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.90		17.90
		303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20
303	05	30305	生活补助	2.66	2.66
303	05	3030501	遗属生活补助	2.66	2.66
303	07	30307	医疗费补助	1.38	1.38
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16
		310	资本性支出	10.10		10.10
310	02	31002	办公设备购置	10.10		10.10

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	21.55
					21.55
				达州市通川区复兴镇中心小学校	21.55
				小学教育	21.55
205	02	02	232001	营养餐	18.46
205	02	02	232001	营养餐	3.09

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

232001	达州市通川区复兴镇中心小学校

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

232-达州市通川区复兴镇中心小学校部门

117.43

232001-达州市通川区复兴镇中心小学校

党建经费

6.43

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

生均公用经费

97.07

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

财政对教育的补助

13.93

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费:纳入达州市通川区复兴镇中心小学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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