目录
第一部分 达州市通川区第四小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区第四小学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区第四小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区第四小学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育，培养全面发展的素质学生。
（二）我校2022年重点工作
1.改善办学条件，创建优美校园
（1）绿化美化校园，提高校园的文化品位和人文情怀。（2）细化多功能教室管理和使用。
2.深化管理改革，创建特色校园
（1）深化管理体制改革，坚持人本管理，营造人文和谐的育人氛围。
（2）推进扬长教育，发展学校特色。
3.加强队伍建设，创建学习校园
（1）强化领导班子建设，提高管理效能。
（2）加强教师队伍建设，以“四心”作风问题教育整顿为契机，大力营造 “相互激励、自我充电、敢为人先”的学习氛围，促进教师的专业发展。
4.提高德育实效，创建文明校园
（1）全面贯彻《未成年人思想道德建设实施纲要》，努力实施德育现代化工程，在突出重点，抓出实效，创出特色上做文章。
（2）做好德育与劳动教育课题的研究工作。把德育同体育、美育有机结合，开展运动会、艺术节等活动，营造文明健康的校园文化。
5.提高教学质量，创建品质校园
（1）加强新课标的研究和落实。
（2）加强教学常规管理，强化校本教研，加强教研组建设，开展教学竞赛活动，促进教师专业发展，提高教学质量。
6.加强综合治理，创建平安校园
（1）加强食堂管理，强化后勤服务效能，有效利用校园资源，进一步节约开支，各项开支精打细算，做到花小钱办大事。
（2）坚持校务公开，按“收支两条线”的要求，严格财经制度，严格执行“三重一大”集体决策，严格执行收费政策。
（3）抓好学校的安全、稳定工作，经常地开展安全教育，实行安全责任追究制，建立校园安全隐患定期排查制度，确保一方平安。
二、部门概况
我校属于财政拨款的事业单位。达州市通川区第四小学校有小学37个班，教职员工94人，退休职工31人，离岗待退人员5人。
第二部分 达州市通川区第四小学校概况2022年部门预算编制说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第四小学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区第四小学校单位2022年收支总预算1376.09万元，比2021年预算数1165.01万元增加211.08万元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会经费和职工福利费的增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区第四小学校单位2022年收入预算1376.09万元，其中：上年结转237.6万元，占17.26%；一般公共预算拨款收入1138.49万元，占82.74%。
（二）支出预算情况
2022年本年支出合计1376.09万元，其中：基本支出1138.49万元，占82.73%；项目支出237.6万元，占17.27%。
二、财政拨款收支预算说明
达州市通川区第四小学校2022年收支总预算1138.49万元，比2021年预算数1146.52万元减少26.52万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和，由于学校位于老城，人口西迁使得学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1138.49万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：小学教育基本支出868.34万元，社会保障和就业支出131.28万元，机关养老保险支出115.06万元，其他社会保障支出16.22万元，医疗卫生与计划生育支出56.17万元，住房保障支出86.3万元。
三、一般公共预算当年拨款结构情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区第四小学校2022年收支总预算1138.49万元，比2021年预算数1146.52万元减少26.52万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和，由于学校位于老城，人口西迁使得学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2022年本年支出合计1376.09万元，其中：基本支出包括：小学教育基本支出868.34万元，占63.1%；社会保障和就业支出131.28万元，占9.54%；机关养老保险支出115.06万元，占8.36%；其他社会保障支出16.22万元，占1.18%；医疗卫生与计划生育支出56.17万元，占4.08%；住房保障支出86.3万元、占6.27%。项目支出237.60万元，占17.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为868.34万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。
2. 项目（类）（款）（项）:2022 年预算数为 0 万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为131.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为16.22万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为56.17万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为86.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第四小学校2022年一般公共预算基本支出1138.49万元，其中：人员经费995.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费142.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第四小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区第四小学校单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
达州市通川区第四小学校2022年无安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区第四小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区第四小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，达州市通川区第四小学校运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区第四小学校安排政府采购3万元。
（三）国有资产占有使用情况
达州市通川区第四小学校国有资产情况如下：
资产总额：1250.26万元。其中，固定资产1250.26 万元。相比上年增加 0 万元。本单位主要资产为校舍、操场和维持学校正常运转的办公设备，均在使用。
达州市通川区第四小学校没有国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
达州市通川区第四小学校利用资产履行职能情况：单位购入的固定资产都是根据实际需要严格进行政府采购，在使用上严格规范，合理使用。无任何违规情况。
（四）预算目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提活动基础，2022年本部门所有项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区第四小学校开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1376.09万元。其中：人员类项目3个，涉及预算995.69万元；运转类项目7个，涉及预算142.8万元；项目支出1个，涉及支出237.60万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。覆盖率达到100%。
第三部分 达州市通川区第四小学校概况2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
三、部门支出总表（表1-2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
十、政府性基金预算支出表（表 4）
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
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| 表1 |
| 部门收支总表 | |||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,138.49 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 1,102.34 | |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 131.28 | |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 56.17 | |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 86.30 | |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 1,138.49 | 本 年 支 出 合 计 | 1,376.09 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 | 237.60 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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| 收 入 总 计 | 1,376.09 | 支 出 总 计 | 1,376.09 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 1,376.09 | 237.60 | 1,138.49 |
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| 1,376.09 | 237.60 | 1,138.49 |
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217001 | 达州市通川区第四小学校 | 1,376.09 | 237.60 | 1,138.49 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,376.09 | 1,138.49 | 237.60 |
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| 1,376.09 | 1,138.49 | 237.60 |
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| 达州市通川区第四小学校 | 1,376.09 | 1,138.49 | 237.60 |
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205 | 02 | 01 | 217001 | 学前教育 | 234.00 |
| 234.00 |
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205 | 02 | 02 | 217001 | 小学教育 | 868.34 | 864.74 | 3.60 |
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208 | 05 | 05 | 217001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.06 | 115.06 |
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208 | 99 | 99 | 217001 | 其他社会保障和就业支出 | 16.22 | 16.22 |
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210 | 11 | 02 | 217001 | 事业单位医疗 | 56.17 | 56.17 |
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221 | 02 | 01 | 217001 | 住房公积金 | 86.30 | 86.30 |
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表2 |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,138.49 | 一、本年支出 | 1,376.09 | 1,376.09 |
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一般公共预算拨款收入 | 1,138.49 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 237.60 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 237.60 | 教育支出 | 1,102.34 | 1,102.34 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 131.28 | 131.28 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 56.17 | 56.17 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 86.30 | 86.30 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 表2-1 | |
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 1,376.09 | 1,138.49 | 1,138.49 | 1,138.49 |
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| 237.60 |
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| 237.60 |
| 237.60 |
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| 1,376.09 | 1,138.49 | 1,138.49 | 1,138.49 |
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| 237.60 |
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| 237.60 |
| 237.60 |
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| 达州市通川区第四小学校 | 1,376.09 | 1,138.49 | 1,138.49 | 1,138.49 |
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| 237.60 |
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| 237.60 |
| 237.60 |
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| 工资福利支出 | 991.99 | 991.99 | 991.99 | 991.99 |
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| 基本工资 | 437.58 | 437.58 | 437.58 | 437.58 |
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| 津贴补贴 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
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| 绩效工资 | 269.65 | 269.65 | 269.65 | 269.65 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.06 | 115.06 | 115.06 | 115.06 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 55.46 |
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| 其他社会保障缴费 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |
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301 | 12 | 217001 | 工伤保险 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
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301 | 12 | 217001 | 失业保险 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
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301 | 12 | 217001 | 残保金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
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| 住房公积金 | 86.30 | 86.30 | 86.30 | 86.30 |
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| 商品和服务支出 | 143.40 | 139.80 | 139.80 | 139.80 |
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| 3.60 |
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| 3.60 |
| 3.60 |
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| 办公费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
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| 印刷费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 邮电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 差旅费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 劳务费 | 19.60 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
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| 3.60 |
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| 3.60 |
| 3.60 |
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| 工会经费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
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| 福利费 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |
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| 其他商品和服务支出 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
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| 对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
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| 抚恤金 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
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| 生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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303 | 05 | 217001 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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| 医疗费补助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
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| 奖励金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
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| 资本性支出 | 237.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 234.00 |
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| 234.00 |
| 234.00 |
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| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 基础设施建设 | 234.00 |
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|
| 234.00 |
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| 234.00 |
| 234.00 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 1,376.09 | 1,138.49 | 237.60 |
|
|
|
|
| 1,376.09 | 1,138.49 | 237.60 |
|
|
|
| 达州市通川区第四小学校部门 | 1,376.09 | 1,138.49 | 237.60 |
205 | 02 | 01 | 217 | 学前教育 | 234.00 |
| 234.00 |
205 | 02 | 02 | 217 | 小学教育 | 868.34 | 864.74 | 3.60 |
208 | 05 | 05 | 217 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.06 | 115.06 |
|
208 | 99 | 99 | 217 | 其他社会保障和就业支出 | 16.22 | 16.22 |
|
210 | 11 | 02 | 217 | 事业单位医疗 | 56.17 | 56.17 |
|
221 | 02 | 01 | 217 | 住房公积金 | 86.30 | 86.30 |
|
|
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 1,138.49 | 995.69 | 142.80 |
|
|
|
| 1,138.49 | 995.69 | 142.80 |
|
| 217001 | 达州市通川区第四小学校 | 1,138.49 | 995.69 | 142.80 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 991.99 | 991.99 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 437.58 | 437.58 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 11.73 | 11.73 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 269.65 | 269.65 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.06 | 115.06 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.46 | 55.46 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.22 | 16.22 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 6.45 | 6.45 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.76 | 2.76 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 7.00 | 7.00 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 86.30 | 86.30 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 139.80 |
| 139.80 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 26.00 |
| 26.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 16.00 |
| 16.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |
| 6.50 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 18.41 |
| 18.41 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.09 |
| 35.09 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.70 |
|
303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 1.86 | 1.86 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.71 | 0.71 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 237.60 |
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|
| 237.60 |
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|
| 达州市通川区第四小学校 | 237.60 |
|
|
|
| 学前教育 | 234.00 |
205 | 02 | 01 | 217001 | 通川区原市经贸校幼儿园建设项目 | 234.00 |
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|
| 小学教育 | 3.60 |
205 | 02 | 02 | 217001 | 临聘人员工资 | 3.60 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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217001 | 达州市通川区第四小学校 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）表6 | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
217-达州市通川区第四小学校部门 |
| 142.80 |
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217001-达州市通川区第四小学校 | 党建经费 | 8.75 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 115.14 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 18.91 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
部门整体支出绩效目标表
（2022年度） 表7
部门名称 | 达州市通川区第四小学校部门 | ||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||
人员经费 | 基本工资、津补贴等9956900 | ||||
公用经费 | 办公费、水电费、邮电费等1428000 | ||||
2022年度部门整体支出预算申请 | 资金总额11384919 | ||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||
1,138.49 | 1,138.49 | 0.00 | |||
年度总体目标 | 1、实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任。3、为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。4、学校根据“以课堂改革为中心，以习惯培养为先导，为学生健康成长奠基，为教师持续发展铺路”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。5.培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
产出指标 | 质量指标 | 培养社会主义的接班人和建设者 | ＝1所 | ||
成本指标 | 落实“双减”为家长和孩子“减负” | ≤1722户（套） | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办一流的学校，让社会满意。 | ＝100% | ||
生态效益指标 | 预算开支合理，节约水电气，减少排放、降低废弃物污染。 | ＝100% | |||
可持续发展指标 | 实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面落实相关政策。 | ＝100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生成才，让家长满意，让社会认可 | ≥90% | ||
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资
金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（三）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项):指我单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费:纳入达州市文物管理所预算管理的
“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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