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达州市通川区综合行政执法局 2022年部门预算
  • 来源：达州市通川区综合行政执法局
  • 作者：admin
  • 发布日期：2022-05-13
  • 点击数：人次

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    第一部分 通川区综合行政执法局概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    第二部分  通川区综合行政执法局2022年部门预算情况说明

    第三部分  通川区综合行政执法局2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

        第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分通川区综合行政执法概况


    一、基本职能及主要工作

    （一）职能简介。

    1、贯彻执行国家、省、市及区有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订全区综合行政执法工作规划并组织实施；开展相关政策研究、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等工作。

    2、贯彻执行中、省、市、区开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，综合行使区政府根据需要纳入综合执法范围的行政处罚权。

    （二）2022年重点工作。

    1、全面推进执法机构改革。积极配合区级相关部门加快推进全区综合行政执法机构改革，做好新一轮涉及行政执法事项划转的承接准备工作。

    2、做好执法重心下移承接。加大向上汇报，积极配合市上开展工作调研，加快城市管理执法重心下移进程，序时推进我区承接前期准备工作。

    3、加快重点市区项目建设。结合脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴抓点示范、“五类八小”基础设施建设，序时推进涉及道路、环卫等基础设施项目建设。

    4、全面完成年度目标任务。紧扣区委区政府重大决策部署和中心工作，全面完成区委、区政府交办的重点工作，确保全年目标工作任务的圆满完成。

    5、持续加强基层党的建设。按照区委党建工作部署，以党建阵地规范化建设为重点，加大法制培训力度持续推进机关政治、组织、纪律作风建设，着力打造一支忠诚、干净、担当的执法队伍。

    二、部门单位构成

    达州市通川区综合行政执法局为一级单位，单位性质为行政单位。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  通川区综合行政执法局

    2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，通川区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。通川区综合行政执法局2022年收支预算总数357.98万元，比2021年收支预算总数增加162.73万元，主要原因是上年结转资金和下达年初预算资金增加。

    （一）收入预算情况

    通川区综合行政执法局2022年收入预算357.98万元，其中：上年结转267.81万元，占74.81%；一般公共预算拨款收入90.17万元，占25.19%。

    （二）支出预算情况

    通川区综合行政执法局2022年支出预算357.98万元，其中：基本支出88.65万元，占24.76%；项目支出269.32万元，占75.23%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    通川区综合行政执法局2022年财政拨款收支预算总数357.98万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加162.73万元，主要原因是上年结转资金和下达项目预算资金增加。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.17万元；支出包括：社会保障和就业支出8.18万元、卫生健康支出5.26万元、城乡社区支出308.72万元、住房保障支出35.82。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    通川区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款90.17万元，比2021年预算数减少37.44万元，主要原因是上年年初下达项目资金。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出8.18万元，占9.07%；卫生健康支出5.26万元，占5.83%；城乡社区支出70.91万元，占78.64%；住房保障支出5.82，占6.46%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 
         1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.75万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.43万元，主要用于：单位缴纳的残保金支出。
        3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.26万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为70.91万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

    5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    通川区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出88.65万元，其中：

    人员经费74.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 残保金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费13.73万元，主要包括：伙食补助费、办公费、 电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    通川区综合行政执法局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    通川区综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算情况说明

    通川区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费情况

    2022年，通川区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为13.73万元，比2021年预算增加2.22万元，增长20.35%。主要原因是在编人员增加。

    （二）政府采购情况

    通川区综合行政执法局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

    通川区综合行政执法局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    （四）预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区综合行政执法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区综合行政执法局未开展绩效目标管理的项目。


     

     

     

     

     

     

     

    第三部分  通川区综合行政执法局

    2022年部门预算表





    表1
    部门收支总表
    部门：

    		金额单位：万元
    收    入支    出
    项    目预算数项    目预算数
    一、一般公共预算拨款收入 90.17一、一般公共服务支出
    二、政府性基金预算拨款收入 
    		二、外交支出
    三、国有资本经营预算拨款收入 
    		三、国防支出
    四、事业收入 
    		四、公共安全支出
    五、事业单位经营收入 
    		五、教育支出
    六、其他收入 
    		六、科学技术支出


    		七、文化旅游体育与传媒支出


    		八、社会保障和就业支出8.18


    		九、社会保险基金支出


    		十、卫生健康支出5.26


    		十一、节能环保支出


    		十二、城乡社区支出308.72


    		十三、农林水支出


    		十四、交通运输支出


    		十五、资源勘探工业信息等支出


    		十六、商业服务业等支出


    		十七、金融支出


    		十八、援助其他地区支出


    		十九、自然资源海洋气象等支出


    		二十、住房保障支出35.82


    		二十一、粮油物资储备支出


    		二十二、国有资本经营预算支出


    		二十三、灾害防治及应急管理支出


    		二十四、预备费


    		二十五、其他支出


    		二十六、转移性支出


    		二十七、债务还本支出


    		二十八、债务付息支出


    		二十九、债务发行费用支出


    		三十、抗疫特别国债安排的支出
    本 年 收 入 合 计90.17本 年 支 出 合 计357.98
    七、用事业基金弥补收支差额
    		三十一、事业单位结余分配 
    八、上年结转267.81    其中：转入事业基金


    		三十二、结转下年
    收  入  总  计357.98支  出  总  计357.98












    		表1-1
    部门收入总表
    部门：









    		金额单位：万元
    项    目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入 其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
    单位代码单位名称（科目）

    		合    计357.98267.8190.17









    		357.98267.8190.17







    157001达州市通川区综合行政执法局357.98267.8190.17




















    		表1-1
    部门收入总表
    部门：









    		金额单位：万元
    项    目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入 其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
    单位代码单位名称（科目）

    		合    计357.98267.8190.17









    		357.98267.8190.17







    157001达州市通川区综合行政执法局357.98267.8190.17















    		表1-2
    部门支出总表
    部门：



    		金额单位：万元
    项    目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出
    科目编码单位代码单位名称（科目）
    类款项




    		合    计357.9888.65269.32






    		357.9888.65269.32





    		达州市通川区综合行政执法局357.9888.65269.32

    2080505157001 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.757.75


    2089999157001 其他社会保障和就业支出0.430.43


    2101101157001 行政单位医疗5.265.26


    2120101157001 行政运行70.9169.391.51

    2120201157001 城乡社区规划与管理20.00
    		20.00

    2120501157001 城乡社区环境卫生217.81
    		217.81

    2210108157001 老旧小区改造30.00
    		30.00

    2210201157001 住房公积金5.825.82










    表2
    财政拨款收支预算总表
    部门：



    		金额单位：万元
    收    入支    出
    项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
    一、本年收入90.17一、本年支出357.98357.98

     一般公共预算拨款收入90.17 一般公共服务支出



     政府性基金预算拨款收入
    		 外交支出



     国有资本经营预算拨款收入
    		 国防支出



    一、上年结转267.81 公共安全支出



     一般公共预算拨款收入267.81 教育支出



     政府性基金预算拨款收入
    		 科学技术支出



     国有资本经营预算拨款收入
    		 文化旅游体育与传媒支出



     
    		 社会保障和就业支出8.188.18

     
    		 社会保险基金支出



     
    		 卫生健康支出5.265.26

     
    		 节能环保支出



     
    		 城乡社区支出308.72308.72

     
    		 农林水支出



     
    		 交通运输支出



     
    		 资源勘探工业信息等支出



     
    		 商业服务业等支出



     
    		 金融支出



     
    		 援助其他地区支出



     
    		 自然资源海洋气象等支出



     
    		 住房保障支出35.8235.82

     
    		 粮油物资储备支出



     
    		 国有资本经营预算支出



     
    		 灾害防治及应急管理支出



     
    		 其他支出



     
    		 债务付息支出



     
    		 债务发行费用支出



     
    		 抗疫特别国债安排的支出








































    		表2-1
    财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
    部门：































    		金额单位：万元
    项    目总计省级当年财政拨款安排中央提前通知专项转移支付等上年结转安排
    科目编码单位代码单位名称（科目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转
    类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出



    		合    计357.9890.1790.1788.651.51















    		267.81








    		267.81
    		267.81




    		357.9890.1790.1788.651.51















    		267.81








    		267.81
    		267.81



    		 达州市通川区综合行政执法局357.9890.1790.1788.651.51















    		267.81








    		267.81
    		267.81



    		  工资福利支出71.8869.1869.1869.18
















    		2.70








    		2.70
    		2.70



    		   基本工资26.8426.8426.8426.84
































    		   津贴补贴19.3819.3819.3819.38
































    		   奖金2.242.242.242.24
































    		   伙食补助费4.161.451.451.45
















    		2.70








    		2.70
    		2.70



    		   机关事业单位基本养老保险缴费7.757.757.757.75
































    		   职工基本医疗保险缴费5.265.265.265.26
































    		   其他社会保障缴费0.430.430.430.43





























    30112157001    残保金0.430.430.430.43
































    		   住房公积金5.825.825.825.82
































    		  商品和服务支出253.3920.7820.7819.271.51















    		232.61








    		232.61
    		232.61



    		   办公费1.710.300.300.30
















    		1.41








    		1.41
    		1.41



    		   电费1.590.540.540.54
















    		1.05








    		1.05
    		1.05



    		   邮电费0.700.250.250.25
















    		0.44








    		0.44
    		0.44



    		   差旅费2.981.491.491.49
















    		1.49








    		1.49
    		1.49



    		   维修（护）费0.32



















    		0.32








    		0.32
    		0.32



    		   培训费0.18



















    		0.18








    		0.18
    		0.18



    		   劳务费7.851.581.581.58
















    		6.26








    		6.26
    		6.26



    		   委托业务费210.28



















    		210.28








    		210.28
    		210.28



    		   工会经费9.569.569.568.051.51































    		   福利费0.940.940.940.94
































    		   其他交通费用12.305.575.575.57
















    		6.73








    		6.73
    		6.73



    		   其他商品和服务支出4.990.540.540.54
















    		4.45








    		4.45
    		4.45



    		  对个人和家庭的补助0.210.210.210.21
































    		   其他对个人和家庭的补助0.210.210.210.21
































    		  资本性支出30.00



















    		30.00








    		30.00
    		30.00



    		   基础设施建设30.00



















    		30.00








    		30.00
    		30.00



    		  对企业补助2.50



















    		2.50








    		2.50
    		2.50



    		   费用补贴2.50



















    		2.50








    		2.50
    		2.50





    		表3
    一般公共预算支出预算表
    部门：

    		金额单位：万元
    项    目合计当年财政拨款安排上年结转安排
    科目编码单位代码单位名称（科目）
    类款项




    		合    计357.9890.17267.81





    		357.9890.17267.81




    		达州市通川区综合行政执法局部门357.9890.17267.81
    2080505157 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.757.75
    2089999157 其他社会保障和就业支出0.430.43
    2101101157 行政单位医疗5.265.26
    2120101157 行政运行70.9170.91
    2120201157 城乡社区规划与管理20.00
    		20.00
    2120501157 城乡社区环境卫生217.81
    		217.81
    2210108157 老旧小区改造30.00
    		30.00
    2210201157 住房公积金5.825.82







    		表3-1
    一般公共预算基本支出预算表
    部门：

    		金额单位：万元
    项    目基本支出
    科目编码单位代码单位名称（科目）合计人员经费公用经费
    类款



    		合    计88.6574.9313.73




    		88.6574.9313.73


    		157001达州市通川区综合行政执法局88.6574.9313.73


    		301 工资福利支出69.1867.721.45
    3010130101  基本工资26.8426.84
    3010230102  津贴补贴19.3819.38
    3010330103  奖金2.242.24
    3010630106  伙食补助费1.45
    		1.45
    3010830108  机关事业单位基本养老保险缴费7.757.75
    3011030110  职工基本医疗保险缴费5.265.26
    3011230112  其他社会保障缴费0.430.43
    301123011203   残保金0.430.43
    3011330113  住房公积金5.825.82


    		302 商品和服务支出19.276.9912.27
    3020130201  办公费0.30
    		0.30
    3020630206  电费0.54
    		0.54
    3020730207  邮电费0.25
    		0.25
    3021130211  差旅费1.49
    		1.49
    3022630226  劳务费1.58
    		1.58
    3022830228  工会经费8.050.487.57
    3022930229  福利费0.940.94
    3023930239  其他交通费用5.575.57
    3029930299  其他商品和服务支出0.54
    		0.54


    		303 对个人和家庭的补助0.210.21
    3039930399  其他对个人和家庭的补助0.210.21





    		表3-2
    一般公共预算项目支出预算表
    部门：金额单位：万元
    科目编码单位代码单位名称（科目）金额
    类款项




    		合    计269.32





    		269.32




    		达州市通川区综合行政执法局269.32




    		 行政运行1.51
    2120101157001  促发展专项1.51




    		 城乡社区规划与管理20.00
    2120201157001  解决日常运行经费20.00




    		 城乡社区环境卫生217.81
    2120501157001  解决2021年8-12月全区环卫一体化二标段经费106.59
    2120501157001  解决2021年8-12月中科华保股份有限公司全区一体化清扫保洁费用103.69
    2120501157001  解决中心城区入城洗车场运行经费2.50
    2120501157001  解决扬尘治理劝导点运行经费5.03




    		 老旧小区改造30.00
    2210108157001  中心城区区属垃圾站（池）整治建设30.00









    		表3-3
    一般公共预算“三公”经费支出预算表
    部门：




    		金额单位：万元
    单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排
    合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行费

    		合    计













    157001 达州市通川区综合行政执法局











    		表4
    政府性基金支出预算表
    部门：

    		金额单位：万元
    项    目本年政府性基金预算支出
    科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出
    类款项




    		合    计






















    		 










    		表4-1
    政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    部门：




    		金额单位：万元
    单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排
    合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行费

    		合    计














    		 











    		表5
    国有资本经营预算支出预算表
    部门：

    		金额单位：万元
    项    目本年国有资本经营预算支出
    科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出
    类款项




    		合    计






















    		 



    区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）






    		金额单位：万元
    单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性
    157-达州市通川区综合行政执法局部门
    		15.24








    157001-达州市通川区综合行政执法局日常公用经费7.31保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算产出指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标
    效益指标经济效益指标运转保障率＝100%22.5正向指标
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）≤100%22.5反向指标
    产出指标质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%22.5反向指标
    党建经费0.54保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算产出指标质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%22.5反向指标
    效益指标经济效益指标运转保障率＝100%22.5正向指标
    产出指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）≤100%22.5反向指标
    劳务派遣工作经费5.88保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益指标运转保障率＝100%22.5正向指标
    产出指标质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%22.5反向指标
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）≤100%22.5反向指标
    产出指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标
    促发展专项1.51保障机关运行产出指标数量指标发放标准＝2400元/人年20正向指标
    产出指标时效指标发放时效定性高中低
    		20正向指标
    产出指标质量指标发放次数＝7次/年20正向指标
    满意度指标服务对象满意度指标职工满意度定性高中低
    		20正向指标
    效益指标可持续影响指标可持续影响定性优良中低差
    		10正向指标


    整体支出绩效目标申报表
    （2022年度）

    部门名称达州市通川区综合行政执法局部门
    年度主要任务任务名称主要内容
    保工资保运转保障人员基本工资、社保，局机关正常办公运转经费。
    重点市区项目建设乡村振兴抓点示范、“五类八小”基础设施建设
    执法机构改革综合行政执法机构改革
    年度部门整体支出预算资金总额财政拨款其他资金
    90.1790.170.00
    年度总体目标1.贯彻执行国家、省、市及区有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章。
    2.贯彻执行需要纳入综合执法范围行政处罚权
    3.负责行政执法责任制
    年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）
    产出指标数量指标人员经费保障＝21人
    质量指标人员经费保障水平定性优良中低差
    时效指标人员和日常运转办公经费保障时间＝1年
    成本指标人员经费及日常运转办公经费保障成本≤90.1653万元
    效益指标社会效益指标产生的社会影响定性优良中低差
    可持续影响指标产生的可持续影响定性优良中低差
    满意度指标服务对象满意度指标单位职工满意度≥95%


    第四部分  名词解释


    （一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    （四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    （六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

    （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）“三公”经费：纳入通川区综合行政执法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


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