目录
第一部分 达州市高级中学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市高级中学校 2022 年部门预算情况说明
第三部分 达州市高级中学校 2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市高级中学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规， 贯彻执行上级的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下、争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.按照干部和老师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和老师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正和评价和考核。
4.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）主要工作。
2022 年重点工作。
5.团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，围绕一个中心、强化两支队伍，深化三个理念，实现四个目标，发扬五种精神，深入落实十项重点工作，推动学校 “书香校园、人文课堂、涵养教师、儒雅学生”的发展目标得以实现。
6.严防死守做好疫情防控工作，确保师生安全上班上学， 继续做好脱贫攻坚工作。
二、部门单位构成
达州市高级中学校，位于达州市通川区柴市街 154 号，始建于 1903 年，占地面积 69300 余平方米，建筑面积 68888余平方米，辖两个校区，有教学班 67 个，学生 4040人。教职工 258人，高级教师 83 人，中级教师 107 人，初级 72 人。研究生学历的教师 13 人，本科以上学历的老师 245 人。
第二部分 达州市通川区第七小学校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市高级中学校 2022 年收支预算总数 3644.27 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1959.73 万元，主要原因是达高中培文校区分校独立核算。
（一）收入预算情况
达州市高级中学橡塑 2022 年收入预算 3644.27 万元，其中：上年结转 6.85 万元，占 0.19%；一般公共预算拨款收入3637.41 万元，占 98.1%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占 0%
（二）支出预算情况
达州市高级中学校 2022 年支出预算 3644.27 万元，其中：基本支出 3623.13 万元，占 99%；项目支出 21.13 万元，占1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市高级中学校 2022 年财政拨款收支预算总数3644.27 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1959.73万元，主要原因是达高中培文校区分校独立核算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3637.41 万元，上年结转 6.85 万元。支出包括：教育支出 2785.4 万元， 社
会保障和就业支出 413.08 万元，卫生健康支出 172.94 万元，住房保障支出 272.85 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市高级中学校 2022 年一般公共预算当年拨款3637.41 万元，比 2021 年预算数减少 1959.73 万元，主要原因是达高中培文校区分校独立核算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出 2778.54 万元，占 76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 363.8 万元，占 10%；其他社会保障和就业支出 49.28 万元，占 1.4%；事业单位医疗支出 172.94 万元，占4.8%；住房公积金支出 272.85 万元，占 7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算数为 1684.9 万元。主要用于：正常运转的基本支出， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为 1093.64 万元，主要用于：正常运转的基本支出， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为
413.08 万元基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 49.28 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 172.94 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 272.85 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州高级中学校 2022 年一般公共预算基本支出 3623.13万元，其中：人员经费 3135.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 487.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州高级中学校 2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州高级中学校 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州高级中学校 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州高级中学校无机关运行经费财政拨款
（二）政府采购情况
2022 年，达州市高级中学校安排政府采购预算20 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 20 万元。。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年底，达州市高级中学校有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写0 辆）。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市高级中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市高级中学校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 3637.41 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算3135.85 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 501.56 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。
第三部分达州市高级中学校
2022 年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
（表1）
部门收支总表 | ||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,637.41 | 一、一般公共服务支出 |
| |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
| |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| |
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 2,785.40 | |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
| |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
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| 八、社会保障和就业支出 | 413.08 | |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 172.94 | |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 272.85 | |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
本 年 收 入 合 计 | 3,637.41 | 本 年 支 出 合 计 | 3,644.27 | |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
| |
八、上年结转 | 6.85 | 其中：转入事业基金 |
| |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 3,644.27 | 支 出 总 计 | 3,644.27 | |
（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 3,644.27 | 6.85 | 3,637.41 |
|
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| 3,644.27 | 6.85 | 3,637.41 |
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228001 | 达州市高级中学校 | 3,644.27 | 6.85 | 3,637.41 |
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（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 3,644.27 | 3,623.13 | 21.13 |
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| 3,644.27 | 3,623.13 | 21.13 |
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| 达州市高级中学校 | 3,644.27 | 3,623.13 | 21.13 |
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205 | 02 | 03 | 228001 | 初中教育 | 1,100.49 | 1,093.64 | 6.85 |
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205 | 02 | 04 | 228001 | 高中教育 | 1,684.90 | 1,670.62 | 14.28 |
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208 | 05 | 05 | 228001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.80 | 363.80 |
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208 | 99 | 99 | 228001 | 其他社会保障和就业支出 | 49.28 | 49.28 |
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210 | 11 | 02 | 228001 | 事业单位医疗 | 172.94 | 172.94 |
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221 | 02 | 01 | 228001 | 住房公积金 | 272.85 | 272.85 |
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一、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 3,637.41 | 一、本年支出 | 3,644.27 | 3,644.27 |
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一般公共预算拨款收入 | 3,637.41 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 6.85 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 6.85 | 教育支出 | 2,785.40 | 2,785.40 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 413.08 | 413.08 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 172.94 | 172.94 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 272.85 | 272.85 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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二、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
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| 合 计 | 3,644.27 | 3,637.41 | 3,637.41 | 3,623.13 | 14.28 |
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| 6.85 |
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| 6.85 |
| 6.85 | ||||||||||||||
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| 3,644.27 | 3,637.41 | 3,637.41 | 3,623.13 | 14.28 |
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| 6.85 |
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| 6.85 |
| 6.85 | ||||||||||||||
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| 达州市高级中学校 | 3,644.27 | 3,637.41 | 3,637.41 | 3,623.13 | 14.28 |
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| 6.85 |
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| 6.85 |
| 6.85 | ||||||||||||||
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| 工资福利支出 | 3,215.69 | 3,208.84 | 3,208.84 | 3,194.56 | 14.28 |
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| 6.85 |
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| 6.85 |
| 6.85 | ||||||||||||||
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| 基本工资 | 1,471.60 | 1,471.60 | 1,471.60 | 1,466.03 | 5.57 |
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| ||||||||||||||
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| 津贴补贴 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.80 | 0.19 |
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| ||||||||||||||
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| 绩效工资 | 783.32 | 783.32 | 783.32 | 779.78 | 3.54 |
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| ||||||||||||||
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.53 | 365.53 | 365.53 | 363.80 | 1.73 |
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| ||||||||||||||
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| 职业年金缴费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 0.86 |
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| ||||||||||||||
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| 职工基本医疗保险缴费 | 169.87 | 169.87 | 169.87 | 169.01 | 0.86 |
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| ||||||||||||||
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| 其他社会保障缴费 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.28 | 0.23 |
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| ||||||||||||||
301 | 12 | 228001 | 工伤保险 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.08 | 0.13 |
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| ||||||||||||||
301 | 12 | 228001 | 失业保险 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.75 | 0.06 |
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| ||||||||||||||
301 | 12 | 228001 | 残保金 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.46 | 0.04 |
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| ||||||||||||||
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| 住房公积金 | 274.15 | 274.15 | 274.15 | 272.85 | 1.30 |
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| ||||||||||||||
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| 其他工资福利支出 | 72.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
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| 6.85 |
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| 6.85 |
| 6.85 | ||||||||||||||
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| 商品和服务支出 | 401.28 | 401.28 | 401.28 | 401.28 |
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| 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 印刷费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 咨询费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 水费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
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| 电费 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
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| 邮电费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
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| 物业管理费 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |
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| 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 维修（护）费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
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| 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 专用材料费 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
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| 劳务费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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| 工会经费 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 |
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| ||||||||||||||
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| 福利费 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |
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| 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| ||||||||||||||
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| 其他交通费用 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
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| ||||||||||||||
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| 其他商品和服务支出 | 66.48 | 66.48 | 66.48 | 66.48 |
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| ||||||||||||||
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| 对个人和家庭的补助 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
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| 生活补助 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
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| ||||||||||||||
303 | 05 | 228001 | 遗属生活补助 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
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| ||||||||||||||
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| 医疗费补助 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
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| ||||||||||||||
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| 奖励金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
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| 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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二、一般公共预算支出预算表（表3）
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
|
| 合 计 | 3,644.27 | 3,637.41 | 6.85 |
|
|
|
|
|
| 3,644.27 | 3,637.41 | 6.85 |
|
|
|
|
| 达州市高级中学校部门 | 3,644.27 | 3,637.41 | 6.85 |
| 205 | 02 | 03 | 228 | 初中教育 | 1,100.49 | 1,093.64 | 6.85 |
205 | 02 | 04 | 228 | 高中教育 | 1,684.90 | 1,684.90 |
| |
208 | 05 | 05 | 228 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.80 | 363.80 |
| |
208 | 99 | 99 | 228 | 其他社会保障和就业支出 | 49.28 | 49.28 |
| |
210 | 11 | 02 | 228 | 事业单位医疗 | 172.94 | 172.94 |
| |
221 | 02 | 01 | 228 | 住房公积金 | 272.85 | 272.85 |
| |
三、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | |||||||
|
|
| 合 计 | 3,623.13 | 3,135.85 | 487.28 | ||
|
|
|
| 3,623.13 | 3,135.85 | 487.28 | ||
|
| 228001 | 达州市高级中学校 | 3,623.13 | 3,135.85 | 487.28 | ||
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,194.56 | 3,128.56 | 66.00 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,466.03 | 1,466.03 |
| ||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 27.80 | 27.80 |
| ||
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 779.78 | 779.78 |
| ||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 363.80 | 363.80 |
| ||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169.01 | 169.01 |
| ||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.28 | 49.28 |
| ||
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 18.08 | 18.08 |
| ||
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 7.75 | 7.75 |
| ||
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 23.46 | 23.46 |
| ||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 272.85 | 272.85 |
| ||
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 66.00 |
| 66.00 | ||
|
| 302 | 商品和服务支出 | 401.28 |
| 401.28 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 15.00 |
| 15.00 | ||
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |
| 8.00 | ||
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 2.00 | ||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 24.00 |
| 24.00 | ||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 62.00 |
| 62.00 | ||
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 16.00 |
| 16.00 | ||
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 17.60 |
| 17.60 | ||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 | ||
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 45.00 |
| 45.00 | ||
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.00 |
| 10.00 | ||
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 11.50 |
| 11.50 | ||
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 40.00 |
| 40.00 | ||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 40.35 |
| 40.35 | ||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 21.85 |
| 21.85 | ||
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 6.00 | ||
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 5.50 |
| 5.50 | ||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.48 |
| 66.48 | ||
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.29 | 7.29 |
| ||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.24 | 3.24 |
| ||
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 3.24 | 3.24 |
| ||
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 3.93 | 3.93 |
| ||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |
| ||
|
| 310 | 资本性支出 | 20.00 |
| 20.00 | ||
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |
| 20.00 | ||
四、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
|
| 合 计 | 21.13 |
|
|
|
|
|
| 21.13 |
|
|
|
|
| 达州市高级中学校 | 21.13 |
|
|
|
|
| 初中教育 | 6.85 |
| 205 | 02 | 03 | 228001 | 2021员额教师费用 | 6.85 |
|
|
|
|
| 高中教育 | 14.28 |
| 205 | 02 | 04 | 228001 | 达高中员额教师 | 14.28 |
五、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
| 合 计 | 6.00 |
| 6.00 |
| 6.00 |
| |||
|
| 6.00 |
| 6.00 |
| 6.00 |
| |||
228001 | 达州市高级中学校 | 6.00 |
| 6.00 |
| 6.00 |
| |||
六、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | ||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
|
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| 合 计 |
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七、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合 计 |
|
|
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| |
八、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | ||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
| |
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九、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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|
| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
228-达州市高级中学校部门 |
| 501.56 |
|
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228001-达州市高级中学校 | 党建经费 | 29.32 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 395.76 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 62.20 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
达高中员额教师 | 14.28 | 全部用于支付2022年员额教师的工资及养老保险及公积金等险缴费 | 满意度指标 | 读者满意度指标 | 满意指标 | ≥ | 99 | 元/人次 | 30 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | ≥ | 99 | 元/人次 | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | ＝ | 99 | 元/人次 | 30 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市高级中学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
思想品德、法治 | 师德师风常抓不懈，加强学生思想政治与道德法制教育，培养学生良好行为习惯 | ||||||
学校办学理念目标 | 突出办学思想完成办学目标 | ||||||
坚持绿色发展理念 | 加强环保宣传教育，强化政策的落实 | ||||||
加强学生常规教育 | 教育教学常规要求，建立健全常规管理制度 | ||||||
抓安全管理，确保师生，校产的安全 | 健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制。搞好安全教育、演练活动、全校零安全事故 | ||||||
卫生环保健康教育 | 加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动，预防疾病 | ||||||
全面完成全年目标任务 | 保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用。改善办学条件 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
3,637.41 | 3,637.41 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、2022年在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量考研水平的提高。2、持续改善办学条件致力营造良好的育人环境。3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。4、加强党建工作5、继续做防疫工作6、及时发入教师工资福利保障教师健康生活7、搞好安全教育、演练活动、全校零安全事故8、抓师德师风工作，加强学生思想政治与道德法制教育，培养学生良好行为习惯 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 质量指标 | 突出学校办学思想完成办学目标任务 | ≥98% | ||||
效果指标 | 卫生环保健康教育 | ＝4416人数 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训学生良好行为习惯 | ＝4416人数 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强学生常规教育 | ＝4416人数 | ||||
卫生环保健康教育 | ＝4416人数 | ||||||
抓安全管理，确保师生校产的安全 | ＝4695人数 | ||||||
帮扶对象满意度指标 | 全面完成全年目标任务 | ≥99% | |||||
第四部分名词解释
第五部分（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务
(项):指局机关及下属事业单位开展XXX 的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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