目录
第一部分达州市通川区青宁镇中心学校概况
一、基本职能及主要工作
第二部分 达州市通川区青宁镇中心学校2022 年部门预算情况说明
（一）达州市通川区青宁镇中心学校单位职能简介。
我校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，开展教育教学活动。
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（二）达州市通川区青宁镇中心学校 2022 年重点工作
1.抓细抓实党建工作、引领学校高质量发展;
2.强力督促管理工作、提升管理效益;
3.强抓四个落实、打造安全学校;
4.强化德育管理、培养具有“五爱教育、大家视野”的新时代学生;
5.奋力振兴教学质量;
6.大力开展体艺教育、打造学校乡韵特色;
7.抓好行政人事工作、提升学校管理水平
8.规范管理后勤基建食堂工作、确保后勤保障得力坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用效率。
二、部门单位构成
达州市通川区青宁镇中心学校有小学 9 个班，初中 3 个班， 教职员工 54 人，退休职工 34 人。
第二部分达州市通川区青宁镇中心学校2022 年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区青宁镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区青宁镇中心学校2022年部门预算收入总数641.90万元，部门预算支出总数641.90万元。2022年部门基本支出预算总数624.76万元，其中：人员支出564.39万元，公用支出60.37万元。
达州市通川区青宁镇中心学校2022年部门项目支出预算总17.14万元，一是安排通用项目17.14万元，用于其他一般性支出，确保各项日常工作的顺利开展。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区青宁镇中心学校2022年财政拨款收支总预算为 641.90万元,比2021年财政拨款收支总预算减少 121.54万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入 17.14万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 491.60万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 71.77 万元、卫生健康支出 31.30万元、住房保障支出 47.22 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
达州市通川区青宁镇中心学校2022年一般公共预算当年拨款624.76万元，比2021年预算数增加了6.98万元，主要原因是教师工资增加等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出491.60万元，占78.68 %；社会保障和就业支出71.77万元，占11.38%；医疗卫生与计划生育支出31.30万元，占3.97%；住房保障支出47.22万元，占 5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022年预算数为491.60万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为 71.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为31.30万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为47.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
达州市通川区青宁镇中心学校2022年一般公共预算基本支出624.76万元，其中：人员经费564.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费60.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区青宁镇中心学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区青宁镇中心学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2022年无安排公务用车购置费。
达州市通川区青宁镇中心学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
达州市通川区青宁镇中心学校2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2022 年，达州市通川区青宁镇中心学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022 年，达州市通川区青宁镇中心学校安排政府采购预算 3万元，其中，政府采购货物预算 3万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021 年底，达州市通川区青宁镇中心学校共有车辆 0辆。单位价值 0万元以上大型设备 0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市通川区青宁镇中心学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市通川区青宁镇中心学校开展绩效目标管理的项目涉及预算 624.76万元。其中：人员类项目涉及预算 564.39万元；运转类项目涉及预算 60.37万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算0 万元。
三、部门支出总表（表1-2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）六、一般公共预算支出预算表（表3）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 624.76 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 491.60 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 71.77 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 31.30 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 47.22 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 624.76 | 本 年 支 出 合 计 | 641.90 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 17.14 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 641.90 | 支 出 总 计 | 641.90 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
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单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| 合 计 | 641.90 | 17.14 | 624.76 |
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| 641.90 | 17.14 | 624.76 |
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249001 | 达州市通川区青宁镇中心学校 | 641.90 | 17.14 | 624.76 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||
类 | 款 | 项 |
| |||||||
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| 合 计 | 641.90 | 624.76 | 17.14 |
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| 641.90 | 624.76 | 17.14 |
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| 达州市通川区青宁镇中心学校 | 641.90 | 624.76 | 17.14 |
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205 | 02 | 02 | 249001 | 小学教育 | 299.15 | 282.01 | 17.14 |
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205 | 02 | 03 | 249001 | 初中教育 | 192.45 | 192.45 |
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208 | 05 | 05 | 249001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.97 | 62.97 |
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208 | 99 | 99 | 249001 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |
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210 | 11 | 02 | 249001 | 事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 |
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221 | 02 | 01 | 249001 | 住房公积金 | 47.22 | 47.22 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
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财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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一、本年收入 | 624.76 | 一、本年支出 | 641.90 | 641.90 |
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一般公共预算拨款收入 | 624.76 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 17.14 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 17.14 | 教育支出 | 491.60 | 491.60 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 71.77 | 71.77 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 31.30 | 31.30 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 47.22 | 47.22 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 641.90 | 624.76 | 624.76 | 624.76 |
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| 17.14 |
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| 17.14 |
| 17.14 |
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| 641.90 | 624.76 | 624.76 | 624.76 |
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| 17.14 |
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| 17.14 |
| 17.14 |
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| 达州市通川区青宁镇中心学校 | 641.90 | 624.76 | 624.76 | 624.76 |
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| 17.14 |
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| 17.14 |
| 17.14 |
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| 工资福利支出 | 556.57 | 556.57 | 556.57 | 556.57 |
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| 基本工资 | 244.29 | 244.29 | 244.29 | 244.29 |
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| 津贴补贴 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
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| 绩效工资 | 143.91 | 143.91 | 143.91 | 143.91 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 62.97 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 |
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| 其他社会保障缴费 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
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301 | 12 | 249001 | 工伤保险 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
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301 | 12 | 249001 | 失业保险 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
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301 | 12 | 249001 | 残保金 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
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| 住房公积金 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 |
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| 商品和服务支出 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 |
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| 办公费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
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| 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 培训费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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| 劳务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 工会经费 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
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| 福利费 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
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| 其他商品和服务支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
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| 对个人和家庭的补助 | 24.96 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |
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| 17.14 |
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| 17.14 |
| 17.14 |
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| 生活补助 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
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303 | 05 | 249001 | 遗属生活补助 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
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| 医疗费补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
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| 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 17.14 |
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| 17.14 |
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| 17.14 |
| 17.14 |
六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 |
| |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||
类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
| 合 计 | 641.90 | 624.76 | 17.14 |
|
|
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|
| 641.90 | 624.76 | 17.14 |
|
|
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|
| 达州市通川区青宁镇中心学校部门 | 641.90 | 624.76 | 17.14 |
|
205 | 02 | 02 | 249 | 小学教育 | 299.15 | 282.01 | 17.14 |
|
205 | 02 | 03 | 249 | 初中教育 | 192.45 | 192.45 |
|
|
208 | 05 | 05 | 249 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.97 | 62.97 |
|
|
208 | 99 | 99 | 249 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |
|
|
210 | 11 | 02 | 249 | 事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 |
|
|
221 | 02 | 01 | 249 | 住房公积金 | 47.22 | 47.22 |
|
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 624.76 | 564.39 | 60.37 |
|
|
|
| 624.76 | 564.39 | 60.37 |
|
| 249001 | 达州市通川区青宁镇中心学校 | 624.76 | 564.39 | 60.37 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 556.57 | 556.57 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 244.29 | 244.29 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 19.35 | 19.35 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 143.91 | 143.91 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.97 | 62.97 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.02 | 30.02 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.80 | 8.80 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.43 | 3.43 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.47 | 1.47 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 3.91 | 3.91 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 47.22 | 47.22 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 60.37 |
| 60.37 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.80 |
| 7.80 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.50 |
| 2.50 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 15.00 |
| 15.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.31 |
| 3.31 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.18 |
| 7.18 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.89 |
| 4.89 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.82 | 7.82 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 6.48 | 6.48 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 6.48 | 6.48 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.28 | 1.28 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 17.14 |
|
|
|
|
| 17.14 |
|
|
|
| 达州市通川区青宁镇中心学校 | 17.14 |
|
|
|
| 小学教育 | 17.14 |
205 | 02 | 02 | 249001 | 营养餐 | 17.14 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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249001 | 达州市通川区青宁镇中心学校 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
249-达州市通川区青宁镇中心学校部门 |
| 60.37 |
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249001-达州市通川区青宁镇中心学校 | 党建经费 | 4.89 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
生均公用经费 | 45.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 10.49 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区青宁镇中心学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
对个人和家庭补助 | 解决教师遗属、教师独子费等 | ||||||
工资福利支出 | 解决教师基本工资、五险一金缴费 | ||||||
商品服务支出 | 解决学校水电费、教师体检费、办公费等 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
624.76 | 624.76 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、学校党支部紧抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 精准发放 | ≥90% | ||||
质量指标 | 办公费使用效率 | ≥85% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 按时发放到位 | ≥90% | ||||
生态效益指标 | 绿色环保 | ≥400平米 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥80% | ||||
帮扶对象满意度指标 | 教师遗属满意 | ≥90% | |||||
读者满意度指标 | 学生学习用品 | ≥85% | |||||
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资
金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项):指我单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费:纳入达州市通川区魏兴实验学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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