目录
第一部分达州市通川区蒲家中学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分
达州市通川区蒲家中学校2022 年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区蒲家中学校2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区蒲家中学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区蒲家中学校职能简介。
达州市通川区蒲家中学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科，办公室的下属股级科室。负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责学校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。
（二）达州市通川区蒲家中学校2022年重点工作。
一是加强制度建设，规范学校管理。二是深化教学综合改革，全面提高教学质量。三是扎实做好养成教育，促进学生健康成长。四是加强改进作风建设，维护学校和谐稳定。
二、部门概况
达州市通川区蒲家中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。达州市通川区蒲家中学校，位于达州市通川区城乡结合部，始建于1956年，占地面积余46268平方米，建筑面积21250余平方米，分设高中部和初中部，有教学班46个，学生2417人。编制人数105人,其中在职教职工105人，中学高级教师24人，一级教师33人,二级教师45人,工勤人员3人。大学本科及以上学历的教师91人。
第二部分达州市通川区蒲家中学校2022 年
部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区蒲家中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区蒲家中学校2022年收支总预算1295.63万元，比2021年预算数增加13.28万元，主要原因是有新调入教师工资调整造成工资福利支出增多。
（一）收入预算情况
2022年收入预算万元1295.63，其中：上年结转4.7万元，
占0.36%；一般公共预算拨款收入万元1290.93，占99.64%。
(二)支出预算情况
2022年支出合计1295.63万元，其中：基本支出1290.93万元，占99.64 %；项目支出4.7万元，占0.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区蒲家中学校2022年一般公共预算当年拨款1290.93万元，比2021年预算数增加8.58万元，主要原因是有新调入教师工资调整造成工资福利支出增多。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区蒲家中学校2022年一般公共预算当年拨款1290.93万元，比2021年预算数增加8.58万元，主要原因是有新调入教师工资调整造成工资福利支出增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1019.21万元，占78.67%；社会保障和就业支出132.09万元，占10.19%；医疗卫生与计划生育支出57.57万元，占4.44 %；住房保障支出86.75万元，占6.7%。（按实际支出类款项填写）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）一般基本支出（项）:2022年预算数为1019.21万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 教育（类）普通教育（款）一般项目支出（项）:2022年预算数为4.7万元，主要用于：农村初中学生营养餐项目。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为132.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为57.57万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为86.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区蒲家中学校2022年一般公共预算基本支出1290.93万元，其中：人员经费1007.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费283.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区蒲家中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区蒲家中学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2022年无安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区蒲家中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区蒲家中学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区蒲家中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区蒲家中学校安排政府采购8万元，主要用于学校教师办公电脑、学生课桌板凳学生、学校多功能一体机的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区蒲家中学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算4.7万元、保留项目预算0万元。对2022年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金4.7万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2022年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定任务数3个，每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1295.63万元，覆盖率达到100%。
第三部分 达州市蒲家中学校
2022 年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,290.93 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 1,019.22 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 132.09 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 57.57 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 86.75 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,290.93 | 本 年 支 出 合 计 | 1,295.63 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 4.70 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,295.63 | 支 出 总 计 | 1,295.63 |
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| 表1-1 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
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| 合 计 | 1,295.63 | 4.70 | 1,290.93 |
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| 1,295.63 | 4.70 | 1,290.93 |
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| 255001 | 达州市通川区蒲家中学校 | 1,295.63 | 4.70 | 1,290.93 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,295.63 | 1,290.93 | 4.70 |
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| 1,295.63 | 1,290.93 | 4.70 |
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| 达州市通川区蒲家中学校 | 1,295.63 | 1,290.93 | 4.70 |
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205 | 02 | 03 | 255001 | 初中教育 | 726.45 | 721.76 | 4.70 |
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205 | 02 | 04 | 255001 | 高中教育 | 292.76 | 292.76 |
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208 | 05 | 05 | 255001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.67 | 115.67 |
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208 | 99 | 99 | 255001 | 其他社会保障和就业支出 | 16.42 | 16.42 |
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210 | 11 | 02 | 255001 | 事业单位医疗 | 57.57 | 57.57 |
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221 | 02 | 01 | 255001 | 住房公积金 | 86.75 | 86.75 |
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财政拨款收支预算总表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 1290.93 | 一、本年支出 | 1295.63 | 1295.63 | |||
一般公共预算拨款收入 | 1290.93 | 一般公共服务支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
一、上年结转 | 4.70 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 4.70 | 教育支出 | 1019.22 | 1019.22 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 132.09 | 132.09 | ||||
| 社会保险基金支出 | ||||||
| 卫生健康支出 | 57.57 | 57.57 | ||||
| 节能环保支出 | ||||||
| 城乡社区支出 | ||||||
| 农林水支出 | ||||||
| 交通运输支出 | ||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 金融支出 | ||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | 86.75 | 86.75 | ||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 债务付息支出 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
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| 表2-1 | |
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
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| 合 计 | 1,295.63 | 1,290.93 | 1,290.93 | 1,290.93 |
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| 4.70 |
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| 4.70 |
| 4.70 |
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| 1,295.63 | 1,290.93 | 1,290.93 | 1,290.93 |
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| 4.70 |
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| 4.70 |
| 4.70 |
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| 达州市通川区蒲家中学校 | 1,295.63 | 1,290.93 | 1,290.93 | 1,290.93 |
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| 4.70 |
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| 4.70 |
| 4.70 |
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| 工资福利支出 | 1,088.19 | 1,088.19 | 1,088.19 | 1,088.19 |
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| 基本工资 | 438.13 | 438.13 | 438.13 | 438.13 |
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| 津贴补贴 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
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| 绩效工资 | 274.76 | 274.76 | 274.76 | 274.76 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.67 | 115.67 | 115.67 | 115.67 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 |
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| 其他社会保障缴费 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 |
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301 | 12 | 255001 | 工伤保险 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
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301 | 12 | 255001 | 失业保险 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
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301 | 12 | 255001 | 残保金 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |
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| 住房公积金 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 |
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| 其他工资福利支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
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| 商品和服务支出 | 185.71 | 185.71 | 185.71 | 185.71 |
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| 办公费 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
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| 印刷费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 手续费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
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| 水费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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| 电费 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |
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| 邮电费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
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| 物业管理费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
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| 差旅费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
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| 维修（护）费 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.40 |
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| 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 劳务费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
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| 工会经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
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| 福利费 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
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| 其他商品和服务支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
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| 对个人和家庭的补助 | 13.73 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |
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| 4.70 |
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| 4.70 |
| 4.70 |
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| 抚恤金 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
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| 生活补助 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
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303 | 05 | 255001 | 遗属生活补助 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
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| 医疗费补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
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| 奖励金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 4.70 |
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| 4.70 |
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| 4.70 |
| 4.70 |
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| 资本性支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 办公设备购置 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 1,295.63 | 1,290.93 | 4.70 |
|
|
|
|
| 1,295.63 | 1,290.93 | 4.70 |
|
|
|
| 达州市通川区蒲家中学校部门 | 1,295.63 | 1,290.93 | 4.70 |
205 | 02 | 03 | 255 | 初中教育 | 726.45 | 721.76 | 4.70 |
205 | 02 | 04 | 255 | 高中教育 | 292.76 | 292.76 |
|
208 | 05 | 05 | 255 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.67 | 115.67 |
|
208 | 99 | 99 | 255 | 其他社会保障和就业支出 | 16.42 | 16.42 |
|
210 | 11 | 02 | 255 | 事业单位医疗 | 57.57 | 57.57 |
|
221 | 02 | 01 | 255 | 住房公积金 | 86.75 | 86.75 |
|
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 1,290.93 | 1,007.22 | 283.71 |
|
|
|
| 1,290.93 | 1,007.22 | 283.71 |
|
| 255001 | 达州市通川区蒲家中学校 | 1,290.93 | 1,007.22 | 283.71 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,088.19 | 998.19 | 90.00 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 438.13 | 438.13 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 9.79 | 9.79 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 274.76 | 274.76 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.67 | 115.67 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.67 | 56.67 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.42 | 16.42 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 6.59 | 6.59 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.82 | 2.82 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 7.01 | 7.01 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 86.75 | 86.75 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 90.00 |
| 90.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 185.71 |
| 185.71 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 20.16 |
| 20.16 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 04 | 30204 | 手续费 | 2.40 |
| 2.40 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 25.00 |
| 25.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 22.80 |
| 22.80 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.20 |
| 2.20 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.20 |
| 3.20 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 7.50 |
| 7.50 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 27.40 |
| 27.40 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 11.00 |
| 11.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 24.00 |
| 24.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 12.88 |
| 12.88 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.96 |
| 15.96 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.03 | 9.03 |
|
303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 3.31 | 3.31 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 4.54 | 4.54 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 4.54 | 4.54 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.90 | 0.90 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 8.00 |
| 8.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 4.70 |
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|
| 4.70 |
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| 达州市通川区蒲家中学校 | 4.70 |
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| 初中教育 | 4.70 |
205 | 02 | 03 | 255001 | 营养餐 | 4.70 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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255001 | 达州市通川区蒲家中学校 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 |
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表6 区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
255-达州市通川区蒲家中学校部门 |
| 283.71 |
|
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255001-达州市通川区蒲家中学校 | 党建经费 | 8.76 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
生均公用经费 | 255.99 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 18.95 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资 金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
（三）文化体育与传媒（类） 文化和旅游（款） 其他文
化支出（项） ：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常 工作的基本支出。
（四） 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指部门实施养
老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五） 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):指我单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六） 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金 （项） ：指按照《达州市住房公积金管理条例》 的规定， 由 单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七） 基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八） 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
（九） “三公”经费:纳入本单位预算管理的
“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十） 机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 以及其他费用。
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