目录
第一部分 达州市通川区北山镇中心学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区北山镇中心学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区北山镇中心学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区北山镇中心学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区北山镇中心学校职能简介。
1．贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学。
2．组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。
3．加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4．坚持以教学为中心，努力提高教学质量。
5．做好教师的培养、考核、管理服务等工作。
6．组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。
7．抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。
8．完成上级布置的其他任务。
（二）达州市通川区北山镇中心学校2022年重点工作。
1、党建党风：切实抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，深入开展“两学一做”学习教育，按照规定开展“党员活动日”和“三会一课”等组织活动；持续推进领导班子建设、党员思想政治教育和党员日常管理工作；做好党员发展、党员信息管理、按规定交纳党费、党员档案规范管理等工作。进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强党风廉政宣传教育，深入开展“廉洁文化进校园”和廉洁从教活动，强化廉洁自律意识；严明纪 律规矩，加强对“三重一大”情况的执行和检查，积极开展教育突出问题以及“四心”教育作风整顿，维护教育公平公正，提高群众的满意度
2、师资队伍：加强领导班子建设。倡导领导班子的六勤：勤学习、勤调研、勤反思、勤指导、勤服务、勤协作。继续实行校务班子成员周工作例会制度，做到总结务实、反思有力、布置及时，着力于教师队伍的建设。领导班子成员要坚持以正确的思想引导人，高尚的情操熏陶人，科学的制度规范人，实干的精神带动人。通过班子例会、谈话交流、加强监督、落实职责等形式，使其全身心投入工作，努力提高领导班子的整体素质。学校领导班子成员要在精通业务的基础上，不断的研究管理，努力提高现代教育管理水平。重视教师校本培训，分层设置建设目标，提供多种平台学习锻炼；开展教学大比武活动，提高教师育人的能力与水平。
3、自我品牌：全方位深入扎实推进“生态和谐学校”的建设；深入开展教研组建设，整合教研组力量，激活基于底线的教研组活力；每学期定时开展《山泉文学》活动及少年宫艺术的推进，确保学生全面发展，突出自我优点，提升学生自我修养，打造学校特点，打造学校品牌，提升学校知名度，促进学校高质量发展。
4、教育教学：德育教育——以“德育导师制”和各项主题活动为抓手，做到具体生动，有形有核，贴近学生生活；学科教学——做好常规，落实细节，重视过程。教学质量要在中考中再上一个新台阶；生活管理——重视榜样示范，体验实践，交流感化。抓好七年级新生的规范教育；举全校之力抓九年级的质量提升。
5、制度建立：建立健全相应的管理制度，继续完善绩效工资实施后的相应制度，制定责任分解落实制度。增强学校管理的规范性，实现制度明晰兼备人性关怀的团队纪律。
二、部门单位构成
达州市通川区北山镇中心学校下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 达州市通川区北山镇中心学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达北山镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北山镇中心学校2022年收支预算总数1133.14万元,比2021年收支预算总数增加9万元，主要原因是人员变化。
（一）收入预算情况
北山镇中心学校2022年收入预算1133.14万元，其中：上年结转43.82万元，占3.86%；一般公共预算拨款收入1089.32万元，占96.14%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
北山镇中心学校2022年支出预算1133.14万元，其中：基本支出1089.32万元，占96.14%；项目支出43.82万元，占3.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
北山镇中心学校2022年财政拨款收支预算总数1133.14万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加9万元，主要原因是人员变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1133.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出877.75万元、社会保障和就业支出122.34万元、卫生健康支出52.48万元、住房保障支出80.58万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
北山镇中心学校2022年一般公共预算当年拨款1089.32万元，比2021年预算数减少16.09万元，主要原因是师生人数减少变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出833.93万元，占76.55%；社会保障和就业支出122.34万元，占11.23%；卫生健康支出52.48万元，占4.82%；住房保障支出80.58万元，占7.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为467.25万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出包括基本工资、津补贴、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费，保障单位正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为366.68万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出包括基本工资、津补贴、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费，保障单位正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为107.44万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为107.44万元14.90万元，主要用于：工伤保险、失业保险、残保金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为52.48万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为80.58万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
北山镇中心学校2022年一般公共预算基本支出1089.32万元，其中：
人员经费939.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费150.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北山镇中心学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
北山镇中心学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是本年度及上年度均没有使用财政拨款安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算或与2021年预算持平。主要原因是本年度及上年度均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
北山镇中心学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
北山镇中心学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，北山镇中心学校没有安排机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
北山镇中心学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，北山镇中心学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年北山镇中心学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年北山镇中心学校开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1133.14万元。其中：人员类项目10个，涉及预算939.11万元；运转类项目11个，涉及预算150.22万元；特定目标类项目2个，涉及预算43.82万元。
第三部分 达州市通川区北山镇中心学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,089.32 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 877.75 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 122.34 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 52.48 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 80.58 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,089.32 | 本 年 支 出 合 计 | 1,133.14 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 43.82 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,133.14 | 支 出 总 计 | 1,133.14 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 1,133.14 | 43.82 | 1,089.32 |
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| 1,133.14 | 43.82 | 1,089.32 |
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246001 | 达州市通川区北山镇中心学校 | 1,133.14 | 43.82 | 1,089.32 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,133.14 | 1,089.32 | 43.82 |
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| 1,133.14 | 1,089.32 | 43.82 |
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| 达州市通川区北山镇中心学校 | 1,133.14 | 1,089.32 | 43.82 |
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205 | 02 | 01 | 246001 | 学前教育 | 24.00 |
| 24.00 |
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205 | 02 | 02 | 246001 | 小学教育 | 487.07 | 467.25 | 19.82 |
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205 | 02 | 03 | 246001 | 初中教育 | 366.68 | 366.68 |
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208 | 05 | 05 | 246001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.44 | 107.44 |
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208 | 99 | 99 | 246001 | 其他社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 |
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210 | 11 | 02 | 246001 | 事业单位医疗 | 52.48 | 52.48 |
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221 | 02 | 01 | 246001 | 住房公积金 | 80.58 | 80.58 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,089.32 | 一、本年支出 | 1,133.14 | 1,133.14 |
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一般公共预算拨款收入 | 1,089.32 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 43.82 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 43.82 | 教育支出 | 877.75 | 877.75 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 122.34 | 122.34 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 52.48 | 52.48 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 80.58 | 80.58 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 表2-1 | |||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 1,133.14 | 1,089.32 | 1,089.32 | 1,089.32 |
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| 43.82 |
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| 43.82 |
| 43.82 |
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| 1,133.14 | 1,089.32 | 1,089.32 | 1,089.32 |
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| 43.82 |
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| 43.82 |
| 43.82 |
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| 达州市通川区北山镇中心学校 | 1,133.14 | 1,089.32 | 1,089.32 | 1,089.32 |
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| 43.82 |
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| 43.82 |
| 43.82 |
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| 工资福利支出 | 925.46 | 925.46 | 925.46 | 925.46 |
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| 基本工资 | 415.46 | 415.46 | 415.46 | 415.46 |
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| 津贴补贴 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
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| 绩效工资 | 247.06 | 247.06 | 247.06 | 247.06 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | 107.44 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 |
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| 其他社会保障缴费 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |
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301 | 12 | 246001 | 工伤保险 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
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301 | 12 | 246001 | 失业保险 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
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301 | 12 | 246001 | 残保金 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
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| 住房公积金 | 80.58 | 80.58 | 80.58 | 80.58 |
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| 商品和服务支出 | 150.22 | 150.22 | 150.22 | 150.22 |
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| 办公费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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| 水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 差旅费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
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| 维修（护）费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 劳务费 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 |
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| 工会经费 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |
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| 福利费 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |
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| 其他商品和服务支出 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |
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| 对个人和家庭的补助 | 33.47 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
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| 19.82 |
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| 19.82 |
| 19.82 |
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| 生活补助 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
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303 | 05 | 246001 | 遗属生活补助 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
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| 医疗费补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
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| 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 19.82 |
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| 19.82 |
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| 19.82 |
| 19.82 |
|
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| 资本性支出 | 24.00 |
|
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| 24.00 |
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| 24.00 |
| 24.00 |
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| 办公设备购置 | 24.00 |
|
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|
| 24.00 |
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| 24.00 |
| 24.00 |
|
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 1,133.14 | 1,089.32 | 43.82 |
|
|
|
|
| 1,133.14 | 1,089.32 | 43.82 |
|
|
|
| 达州市通川区北山镇中心学校部门 | 1,133.14 | 1,089.32 | 43.82 |
205 | 02 | 01 | 246 | 学前教育 | 24.00 |
| 24.00 |
205 | 02 | 02 | 246 | 小学教育 | 487.07 | 467.25 | 19.82 |
205 | 02 | 03 | 246 | 初中教育 | 366.68 | 366.68 |
|
208 | 05 | 05 | 246 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.44 | 107.44 |
|
208 | 99 | 99 | 246 | 其他社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 |
|
210 | 11 | 02 | 246 | 事业单位医疗 | 52.48 | 52.48 |
|
221 | 02 | 01 | 246 | 住房公积金 | 80.58 | 80.58 |
|
|
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 1,089.32 | 939.11 | 150.22 |
|
|
|
| 1,089.32 | 939.11 | 150.22 |
|
| 246001 | 达州市通川区北山镇中心学校 | 1,089.32 | 939.11 | 150.22 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 925.46 | 925.46 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 415.46 | 415.46 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 8.85 | 8.85 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 247.06 | 247.06 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.44 | 107.44 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.17 | 51.17 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.90 | 14.90 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 5.78 | 5.78 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.48 | 2.48 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 6.65 | 6.65 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 80.58 | 80.58 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 150.22 |
| 150.22 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 25.00 |
| 25.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 14.00 |
| 14.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 45.55 |
| 45.55 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.64 |
| 5.64 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 12.22 |
| 12.22 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.31 |
| 8.31 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.65 | 13.65 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 12.24 | 12.24 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 12.24 | 12.24 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.31 | 1.31 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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|
| 合 计 | 43.82 |
|
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|
|
| 43.82 |
|
|
|
| 达州市通川区北山镇中心学校 | 43.82 |
|
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|
| 学前教育 | 24.00 |
205 | 02 | 01 | 246001 | 中心校附属幼儿园设备采购 | 24.00 |
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| 小学教育 | 19.82 |
205 | 02 | 02 | 246001 | 营养餐 | 19.82 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
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246001 | 达州市通川区北山镇中心学校 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 246001 | 达州市通川区北山镇中心学校 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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246001 | 达州市通川区北山镇中心学校 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 246001 | 达州市通川区北山镇中心学校 |
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表6
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
246-达州市通川区北山镇中心学校部门 |
| 150.22 |
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246001-达州市通川区北山镇中心学校 | 党建经费 | 8.31 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 124.05 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 17.86 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
表7
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区北山镇中心学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
|
| ||||||
教育支出 | 保障单位日常运转，按时足额发放工资 | ||||||
社会保障和就业支出 | 按时足额缴存养老、工伤、失业保险 | ||||||
卫生健康支出 | 按时足额缴存医疗保险 | ||||||
住房保障支出 | 按时足额缴存住房公积金 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,089.32 | 1,089.32 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障单位日常运行，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，按时足额缴存各项社会保障缴费、公积金，减少结余资金。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ＝100% | ||||
足额发放工资、缴存社会保障缴费和公积金、合理安排公用经费支出 | ＝100% | ||||||
质量指标 | 预算资金使用率 | ≥100% | |||||
不超过预算 | ＝100% | ||||||
时效指标 | 工作及时完成率 | ＝100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会经济稳定发展 | ＝100% | ||||
社会效益指标 | 维护社会大局和谐稳定 | ＝100% | |||||
生态效益指标 | 学校美化、绿化 | 定性好坏 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高教师、社会对学校工作认可度和满意度 | 定性优良中低差 | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费:纳入北山镇中心学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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