目录
第一部分达州市通川区碑庙镇初级中学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区碑庙镇初
级中学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区碑庙镇初级中学校职能简介
达州市通川区碑庙镇初级中学校工作职责是：贯彻落实党的教育方针，坚决落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件精神，加快学校内涵发展和质量提升，促进学校可持续发展。切实抓好教师队伍建设，提高教书育人本领，坚持五育并举，加强教研活动，提高教学质量，加强后勤管理，保障物资供应，进一步加强工会工作，保障教师权利，全面保障学校各项工作顺利开展。
（二）达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年重点工作
1、加强教师队伍建设学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。
2、推进教育教学工作学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。
3、建设良好的校园环境好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少。
4、维护好校园基础设施认真排查校园安全隐患，保障学生在校安全，及时处理各项维修事项，争取做到即报即修。
二、部门单位构成
达州市通川区碑庙镇初级中学校属公益一类事业单位。编制67名，其中事业编制67名；在职人员总数67人，事业工勤人员2人，事业专技人员65人。
第二部分达州市通川区碑庙镇
初级中学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区碑庙镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年收支预算总数800.17万元,比2021年收支预算总数增加66.47万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年收入预算800.17万元，其中：上年结转6.42万元，占0.8%；一般公共预算拨款收入793.75万元，占99.2%。
（二）支出预算情况
达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年支出预算800.17万元，其中：基本支出793.75万元，占99.2%；项目支出6.42万元，占0.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年一般公共预算当年拨款793.75万元，比2021年预算数增加60.05万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.75万元；支出包括：教育支出602.25万元；社会保障和就业支出92万元；卫生健康支出38.85万元、住房保障支出60.64万元。达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年财政拨款收支预算总数800.17万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加66.47万元，主要原因是人员经费增加。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年收入预算800.17万元，其中：上年结转6.42万元，占0.8%；一般公共预算拨款收入793.75万元，占99.2%。收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.75万元；支出包括：教育支出602.25万元；社会保障和就业支出92万元；卫生健康支出38.85万元、住房保障支出60.64万元。达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年财政拨款收支预算总数800.17万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加66.47万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出602.25万元，占75.88%；社会保障和就业支出92万元，占11.59%；卫生健康支出38.85万元，占4.89%；住房保障支出60.64万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为602.25万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为92万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为38.85万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.64万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年一般公共预算基本支出793.75万元，其中：人员经费704.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。公用经费88.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区碑庙镇初级中学校无机关运行经费。
（二）政府采购情况
达州市通川区碑庙镇初级中学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区碑庙镇初级中学校共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区碑庙镇初级中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区碑庙镇初级中学校开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算704.96万元。其中：人员类项目8个，涉及预算704.96万元；运转类项目1个，涉及预算88.79万元；无特定目标类项目。
第三部分达州市通川区碑庙镇初级中学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
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| 表1-1
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部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 800.17 | 6.42 | 793.75 |
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| 800.17 | 6.42 | 793.75 |
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256001 | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | 800.17 | 6.42 | 793.75 |
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| 表1-2
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部门支出总表 | ||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
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| 合 计 | 800.17 | 793.75 | 6.42 |
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| 800.17 | 793.75 | 6.42 |
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| 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | 800.17 | 793.75 | 6.42 |
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205 | 02 | 03 | 256001 | 初中教育 | 608.67 | 602.25 | 6.42 |
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208 | 05 | 05 | 256001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.85 | 80.85 |
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208 | 99 | 99 | 256001 | 其他社会保障和就业支出 | 11.15 | 11.15 |
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210 | 11 | 02 | 256001 | 事业单位医疗 | 38.85 | 38.85 |
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221 | 02 | 01 | 256001 | 住房公积金 | 60.64 | 60.64 |
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表2
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
一、本年收入 | 793.75 | 一、本年支出 | 800.17 | 800.17 |
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一般公共预算拨款收入 | 793.75 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 6.42 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 6.42 | 教育支出 | 608.67 | 608.67 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 92.00 | 92.00 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 38.85 | 38.85 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 60.64 | 60.64 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 800.17 | 793.75 | 793.75 | 793.75 |
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| 6.42 |
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| 6.42 |
| 6.42 |
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| 800.17 | 793.75 | 793.75 | 793.75 |
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| 6.42 |
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| 6.42 |
| 6.42 |
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| 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | 800.17 | 793.75 | 793.75 | 793.75 |
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| 6.42 |
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| 6.42 |
| 6.42 |
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| 工资福利支出 | 695.96 | 695.96 | 695.96 | 695.96 |
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| 基本工资 | 318.96 | 318.96 | 318.96 | 318.96 |
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| 津贴补贴 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
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| 绩效工资 | 179.64 | 179.64 | 179.64 | 179.64 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.85 | 80.85 | 80.85 | 80.85 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
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| 其他社会保障缴费 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |
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301 | 12 | 256001 | 工伤保险 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
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301 | 12 | 256001 | 失业保险 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
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301 | 12 | 256001 | 残保金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
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| 住房公积金 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | 60.64 |
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| 商品和服务支出 | 88.79 | 88.79 | 88.79 | 88.79 |
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| 办公费 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |
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| 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 差旅费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 维修（护）费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 培训费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
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| 劳务费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
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| 工会经费 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
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| 福利费 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |
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| 其他商品和服务支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
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| 对个人和家庭的补助 | 15.42 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
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| 6.42 |
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| 6.42 |
| 6.42 |
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| 生活补助 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
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303 | 05 | 256001 | 遗属生活补助 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
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| 医疗费补助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
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| 奖励金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 6.42 |
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| 6.42 |
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| 6.42 |
| 6.42 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 800.17 | 793.75 | 6.42 |
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| 800.17 | 793.75 | 6.42 |
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| 达州市通川区碑庙镇初级中学校部门 | 800.17 | 793.75 | 6.42 |
205 | 02 | 03 | 256 | 初中教育 | 608.67 | 602.25 | 6.42 |
208 | 05 | 05 | 256 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.85 | 80.85 |
|
208 | 99 | 99 | 256 | 其他社会保障和就业支出 | 11.15 | 11.15 |
|
210 | 11 | 02 | 256 | 事业单位医疗 | 38.85 | 38.85 |
|
221 | 02 | 01 | 256 | 住房公积金 | 60.64 | 60.64 |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 793.75 | 704.96 | 88.79 |
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| 793.75 | 704.96 | 88.79 |
|
| 256001 | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | 793.75 | 704.96 | 88.79 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 695.96 | 695.96 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 318.96 | 318.96 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 6.58 | 6.58 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 179.64 | 179.64 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.85 | 80.85 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.14 | 38.14 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.15 | 11.15 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 4.23 | 4.23 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.81 | 1.81 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 5.10 | 5.10 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 60.64 | 60.64 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 88.79 |
| 88.79 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 15.99 |
| 15.99 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |
| 15.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |
| 15.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 4.80 |
| 4.80 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 12.00 |
| 12.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.05 |
| 5.05 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.57 |
| 8.57 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.38 |
| 6.38 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.00 | 9.00 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 8.14 | 8.14 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 8.14 | 8.14 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.71 | 0.71 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |
|
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 6.42 |
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| 6.42 |
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| 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | 6.42 |
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| 初中教育 | 6.42 |
205 | 02 | 03 | 256001 | 营养餐 | 6.42 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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256001 | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费:纳入达州市通川区碑庙镇初级中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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