目录
第一部分 达州市通川区第七小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区第七小学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区第七小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区第七小学校单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区第七小学校是单设小学。
基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。
（二）主要工作。
达州市通川区第七小学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科，办公室的下属股级科室。负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责党校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作
二、部门单位构成
达州市通川区第七小学校编制213名，行政工勤编制11名，事业编制202名；在职人员总数213人，工勤人员2人，事业人员211人。
第二部分 达州市通川区第七小学校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第七小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入,达州市通川区第七小学校单位2022年部门预算收入包括一般公共预算拨款收入2470.86万元,上年结转结余201.96万元,总数2672.82万元;部门预算支出总数2672.82万元,含教育支出2100.59万元,社会保障和就业支出273.89万元,卫生健康支出118.63万元,住房保障支出179.71万元。2022年部门基本支出预算总数2672.82万元，其中：人员支出2067.24万元，公用支出605.58万元。
达州市通川区第七小学校2022部门项目支出预算总额 201.96万元，一是安排通用项目201.96万元，用于三公经费和其他一般性支，确保各项日常工作的顺利开展。二是安排专用项目 0万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区第七小学校2022年收入预算2672.82万元，其中：上年结转201.96万元，占7.56%；一般公共预算拨款收入2470.86万元，占92.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
通川区第七小学校2022年支出预算2672.82万元，含教育支出2100.59万元,社会保障和就业支出273.89万元,卫生健康支出118.63万元,住房保障支出179.71万元,其中：基本支出2470.86万元，占92.44%；项目支出201.96万元，占7.56%.
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区第七小学校2022年财政拨款收支预算总数2672.82万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加257.29万元，主要原因是我校建立了新锦校区,在2021年调入了6人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2470.86万元,上年结转结余201.96万元.本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出2100.59万元,社会保障和就业支出273.89万元,卫生健康支出118.63万元,住房保障支出179.71万元.
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区第七小学校2022年一般公共预算当年拨款2470.86万元，比2021年预算数增加55.83万元，主要原因是我校建立了新锦校区,在2021-2022年内调入了6人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2470.86万元，占100%；教育支出1898.55万元，占76.84%,社会保障和就业支出239.61万元,占9.6%,其他社会保障和就业支出34.28万元，占1.65%卫生健康支出118.63万元,占4.8%,住房保障支出179.71万元,占7.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2022年预算数为1898.55万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为239.61万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.事业单位医疗2022年预算数为118.63万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
4.住房公积金2022年预算数为179.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5. 其他社会保障和就业支出数34.28万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区第七小学校2022年一般公共预算基本支出2470.86万元，其中：人员经费2070.72万元，主要包括：基本工资900.74万元、津贴补贴22.20万元、绩效工资574.21万元、社会保险缴费239.61万元、社会保障和就业34.28万元、事业单位医疗116.50万元、住房公积金179.71万元.对家庭和个人的补助3.56万元。
公用经费400.06万元，主要包括：办公费58.39万元、印刷费2万元、水电气费60万元、邮电费0.60万元、物业管理费1万元、差旅费６万元、维修(护)费４５万元、培训费１６万元、零工及代课人员工资107.20万元、工会经费12.58万元、福利费26.48万元、其他商品和服务48.01万元、资本性支出的设备购置费16.80万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区第七小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区第七小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区第七小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区第七小学校无机关运行经费财政拨款
（二）政府采购情况
2022年，通川区第七小学校安排政府采购预算16.80万元，其中，政府采购货物预算16.80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区第七小学校无车辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区第七小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区第七小学校开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2470.79万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2070.73万元；运转类项目3个，涉及预算400.06万元。
第三部分达州市通川区
第七小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
一、部门收支总表（表1）
收支预算总表 | |||
部门/单位：达州市通川区第七小学校部门 |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,470.86 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 2,100.59 |
六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、事业单位经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 273.89 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 118.63 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 179.71 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 2,470.86 | 本年支出合计 | 2,672.82 |
上年结转结余 | 201.96 | 年终结转结余 |
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收入总计 | 2,672.82 | 支出总计 | 2,672.82 |
二、部门收入总表（表1-1）
收入总表 |
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部门/单位：达州市通川区第七小学校部门 |
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| 金额单位：万元 |
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部门（单位）代码 | 部门（单位） | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
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小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| |||
220 | 达州市通川区第七小学校部门 | 2,672.82 | 2,470.86 | 2,470.86 |
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| 201.96 | 201.96 |
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220001 | 达州市通川区第七小学校 | 2,672.82 | 2,470.86 | 2,470.86 |
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| 201.96 | 201.96 |
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合 计 | 2,672.82 | 2,470.86 | 2,470.86 |
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| 201.96 | 201.96 |
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三、部门支出总表（表1-2）
支出总表 | ||||||||||
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| 金额单位：万元 | |
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||
220001 | 达州市通川区第七小学校 | 2,672.82 | 2,067.16 | 3.64 |
| 400.06 | 201.96 |
|
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|
205 | 教育支出 | 2,100.59 | 1,497.06 | 1.51 |
| 400.06 | 201.96 |
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20502 | 普通教育 | 2,100.59 | 1,497.06 | 1.51 |
| 400.06 | 201.96 |
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2050201 | 学前教育 | 201.96 |
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| 201.96 |
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2050202 | 小学教育 | 1,898.63 | 1,497.06 | 1.51 |
| 400.06 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 273.89 | 273.89 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.61 | 239.61 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.61 | 239.61 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 |
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210 | 卫生健康支出 | 118.63 | 116.50 | 2.13 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 118.63 | 116.50 | 2.13 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 118.63 | 116.50 | 2.13 |
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221 | 住房保障支出 | 179.71 | 179.71 |
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22102 | 住房改革支出 | 179.71 | 179.71 |
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2210201 | 住房公积金 | 179.71 | 179.71 |
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| 合 计 | 2,672.82 | 2,067.16 | 3.64 |
| 400.06 | 201.96 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 | |||
部门/单位：达州市通川区第七小学校部门 |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,470.86 | 一、本年支出 | 2,672.82 |
（一）一般公共预算资金 | 2,470.86 | （一）一般公共服务支出 |
|
（二）政府性基金预算资金 |
| （二）外交支出 |
|
（三）国有资本经营预算资金 |
| （三）国防支出 |
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
| （五）教育支出 | 2,100.59 |
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 273.89 |
|
| （九）社会保险基金支出 |
|
|
| （十）卫生健康支出 | 118.63 |
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
| （十二）城乡社区支出 |
|
|
| （十三）农林水支出 |
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
| （十八）援助其他地区支出 |
|
|
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （二十）住房保障支出 | 179.71 |
|
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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|
| （二十四）其他支出 |
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| （二十五）债务付息支出 |
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|
| （二十六）债务发行费用支出 |
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| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、上年结转 | 201.96 | 二、年终结转结余 |
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（一）政府预算资金 |
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（二）一般公共预算资金 |
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（三）一般性转移支付资金 |
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（四）共同财政事权转移支付资金 |
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（五）专项转移支付资金 |
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（六）本级支出 | 201.96 |
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（七）一般债券 |
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（八）外国政府和国际组织贷款 |
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（九）外国政府和国际组织赠款 |
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（十）政府性基金预算资金 |
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（十一）专项债券 |
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（十二）国有资本经营预算资金 |
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（十三）社会保险基金预算资金 |
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收入总计 | 2,672.82 | 支出总计 | 2,672.82 |
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
一般公共预算收支总表 | |||
部门/单位：达州市通川区第七小学校部门 |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,470.86 | 一、本年支出 | 2,672.82 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,470.86 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
| （二）外交支出 |
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
| （五）教育支出 | 2,100.59 |
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 273.89 |
|
| （九）卫生健康支出 | 118.63 |
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
| （十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
| （十七）援助其他地区支出 |
|
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （十九）住房保障支出 | 179.71 |
|
| （二十）粮油物资储备支出 |
|
|
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| （二十二）其他支出 |
|
|
| （二十三）债务付息支出 |
|
|
| （二十四）债务发行费用支出 |
|
二、上年结转 | 201.96 | 年终结转结余 |
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（一）一般公共预算拨款 | 201.96 |
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收入总计 | 2,672.82 | 支出总计 | 2,672.82 |
六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出表 | |||||||
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单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||
220001 | 达州市通川区第七小学校 | 2,672.82 | 2,067.16 | 3.64 |
| 400.06 | 201.96 |
205 | 教育支出 | 2,100.59 | 1,497.06 | 1.51 |
| 400.06 | 201.96 |
20502 | 普通教育 | 2,100.59 | 1,497.06 | 1.51 |
| 400.06 | 201.96 |
2050202 | 小学教育 | 1,898.63 | 1,497.06 | 1.51 |
| 400.06 |
|
2050201 | 学前教育 | 201.96 |
|
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|
| 201.96 |
208 | 社会保障和就业支出 | 273.89 | 273.89 |
|
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|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.61 | 239.61 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.61 | 239.61 |
|
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|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 |
|
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210 | 卫生健康支出 | 118.63 | 116.50 | 2.13 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 118.63 | 116.50 | 2.13 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 118.63 | 116.50 | 2.13 |
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221 | 住房保障支出 | 179.71 | 179.71 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 179.71 | 179.71 |
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2210201 | 住房公积金 | 179.71 | 179.71 |
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| 合 计 | 2,672.82 | 2,067.16 | 3.64 |
| 400.06 | 201.96 |
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出表 | ||||||
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| 金额单位：万元 | |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
220001 | 达州市通川区第七小学校 | 2,470.86 | 2,067.16 | 3.64 |
| 400.06 |
301 | 工资福利支出 | 2,067.16 | 2,067.16 |
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30101 | 基本工资 | 900.66 | 900.66 |
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30102 | 津贴补贴 | 22.20 | 22.20 |
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30107 | 绩效工资 | 574.21 | 574.21 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.61 | 239.61 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.50 | 116.50 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 34.28 | 34.28 |
|
|
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30113 | 住房公积金 | 179.71 | 179.71 |
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302 | 商品和服务支出 | 383.26 |
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| 383.26 |
30201 | 办公费 | 58.39 |
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| 58.39 |
30202 | 印刷费 | 2.00 |
|
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| 2.00 |
30205 | 水费 | 30.00 |
|
|
| 30.00 |
30206 | 电费 | 30.00 |
|
|
| 30.00 |
30207 | 邮电费 | 0.60 |
|
|
| 0.60 |
30209 | 物业管理费 | 1.00 |
|
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| 1.00 |
30211 | 差旅费 | 6.00 |
|
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| 6.00 |
30213 | 维修（护）费 | 45.00 |
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| 45.00 |
30216 | 培训费 | 16.00 |
|
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| 16.00 |
30226 | 劳务费 | 107.20 |
|
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| 107.20 |
30228 | 工会经费 | 12.58 |
|
|
| 12.58 |
30229 | 福利费 | 26.48 |
|
|
| 26.48 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.01 |
|
|
| 48.01 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.64 |
| 3.64 |
|
|
30305 | 生活补助 | 0.94 |
| 0.94 |
|
|
30307 | 医疗费补助 | 2.13 |
| 2.13 |
|
|
30309 | 奖励金 | 0.49 |
| 0.49 |
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 |
| 0.08 |
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310 | 资本性支出 | 16.80 |
|
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| 16.80 |
31002 | 办公设备购置 | 16.80 |
|
|
| 16.80 |
| 合 计 | 2,470.86 | 2,067.16 | 3.64 |
| 400.06 |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 201.96 |
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| 201.96 |
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| 达州市通川区第七小学校 | 201.96 |
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| 学前教育 | 201.96 |
205 | 02 | 01 | 220001 | 来凤幼儿园校园文化建设资金 | 46.40 |
205 | 02 | 01 | 220001 | 区七小新锦校园文化建设资金 | 13.16 |
205 | 02 | 01 | 220001 | 七小来凤幼儿园建设项目 | 142.40 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
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| 金额单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 |
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220 | 达州市通川区第七小学校部门 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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十三、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十四、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
220-达州市通川区第七小学校部门 |
| 400.06 |
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220001-达州市通川区第七小学校 | 党建经费 | 18.01 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
生均公用经费 | 342.99 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 39.06 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区第七小学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
学校办学理念、目标 | 突出学校办学思想，完成办学目标任务 | ||||||
坚持绿色发展理念 | 加强环保宣传教育，强化政策的落实 | ||||||
加强学生常规教育 | 教育教学常规要求，建立健全常规管理制度 | ||||||
抓安全管理，确保师生、校产的安全 | 健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制。搞好安全教育、演练活动，全校零安全事故 | ||||||
卫生环保健康教育 | 加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动，预防疾病 | ||||||
全面完成全年目标任务 | 保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用。改善了办学条件 | ||||||
思想品德、法治 | 师德师风建设常抓不懈，加强学生思想政治与道德法制教育，培养学生良好行为习惯。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
2,470.78 | 2,470.78 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、加强党建工作，学习贯彻党的方针政策，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。2、师德师风建设常抓不懈，加强学生思想政治与道德法制教育，培养学生良好行为习惯。搞好校务、财务公开，实行收支两条线，认真学习各项法规政策，和谐发展，依法治校，严于律已。3、严格执行课程标准和课程计划，加强查课力度，要求教师严格按课表上课。加强课程教学的研讨和过程管理，对课堂教学实施全面质量监控。加强教研组建设，提高教研活动质量。认真开展“课本剧的开发及育人功能研究”的课题研究活动。4、开展听、评、说课活动，切实提高教师的业务水平。5、健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制。搞好安全教育、演练活动，全校零安全事故。6、加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动，预防疾病。7、做好乡村振兴工作，积极开展脱贫户帮扶工作，实现2021年乡村振兴工作任务。全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展 努力做好以下各方面工作:1、抓好党建工作。2、抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法制教育。3、全力以赴抓教育教学常规。4、强化校本教研，推进课程改革 围绕新课程改革，打造高效课堂。5、安全、卫生工作常抓不懈。6、积极开展校内文体活动。7、继续做好防疫工作。8、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。9、做好乡村振兴工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 质量指标 | 突出学校办学思想，完成办学目标任务 | ≥98% | ||||
效果指标 | 卫生环保健康教育 | ＝5145人数 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 培养学生良好行为习惯 | ＝5145人数 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抓安全管理，确保师生、校产的安全 | ＝5355人数 | ||||
卫生环保健康教育 | ＝5145人数 | ||||||
加强学生常规教育 | ＝5145人数 | ||||||
帮扶对象满意度指标 | 全面完成全年目标任务 | ≥99% | |||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2022年市级部门预算公开信息填写。）
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