目录
第一部分 达州市高级中学培文学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市高级中学培文学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市高级中学培文学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
达州市高级中学培文学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达高中培文学校职能简介。
1.全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策、法律、法规等，履行中小学各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展；
2.落实市委、市政府提出的“办好办强公办高中”的重要精神，提振通川教育质量，推动通川教育事业持续发展；
3.保障学校正常运转所需人员经费和公用经费，提升全校教师整体素质和教学水平，提升学生综合素质和学业水平，提升学校知名度和办学水平。
（二）达高中培文学校2022年重点工作。
1.实践“制度管理，人文关怀”的管理思想，完善或修订已 有的规章制度，实现学校各项工作有制度保障的目的；
2.确定各年级质量发展三级目标，树立“质量立校”的观念， 鼓励教师们提升自身学科素养，鼓励教师们积极实践“五导四动” 课堂范式，提高课堂教学质量；
3.进行“项目化”的培训方式，加强教师学科素养提升、班级管理能力等方面的培训，以达到提升教师专业发展和班级管理能力的目的；
4. 夯实保障措施，确保学校规范化运转。按照疫情防控的要求，做好疫情防控的各项工作；进一步加强全体教职工和学生的安全教育与培训，加强对校园保安的培训和管理，做好校园内教育教学设备的常态化监管和维护，做到分工明确，职责到人；严格落实上级部门政策，搜集整理好困难学生认定工作的资料，做好档案管理工作；加强食堂工作人员的安全意识和卫生意识的培训，严把食材关，把好食品安全；严格执行财经纪律和财务程序，保证财务工作健康、有序地运行，并做好学期财务预算、资料整理存档；做好对学校资产进行清理登记，并及时对校产进行核对、跟进，做到数据的准确性和实时性；落实上级相关部门关于“后评估”的工作要求，切实做好我校教师帮扶的后勤保障。
二、部门单位构成
达高中培文学校属于公益一类事业单位，有初中32个班，高中29个班。在职教职员工212人，其中：事业编制人员181人，员额教师31人，无退休职工和离岗待退职工。
第二部分
达州市高级中学培文学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
达高中培文学校2022年收入预算1929.89万元，其中：上年结转99.85万元，占5.17%；一般公共预算拨款收入1830.04万元，占94.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；。
（二）支出预算情况
达高中培文学校2022年支出预算1929.89万元，其中：基本支出1582.01万元，占81.97%；项目支出347.88万元，占18.03%.
二、财政拨款收支预算情况说明
达高中培文学校2022年财政拨款收支预算总数1929.89万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加1830.04万元，主要原因是我单位是新成立单位，第一次参加年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1929.89万元(包含上年结转99.85万元)；支出包括：教育支出1525.87万元、社会保障和就业支出190.81万元、 卫生健康支出87.19万元、 住房保障支出126.02万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达高中培文学校2022年一般公共预算当年拨款1830.04万元，比2021年预算数增加1830.04万元，主要原因是我单位系新成立单位，第一次参加年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1426.02万元，占77.92%；社会保障和就业支出190.81万元，占10.43%； 卫生健康支出87.19万元，占4.76%； 住房保障支出126.02万元，占6.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)初、高中教育(款)事业运行(项)：2022年预算数为1426.03万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为167.19万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.其他社会保障缴费，2022年预算数为23.62万元，主要用于工伤保险、失业保险、残保金等保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为87.19万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为126.02万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达高中培文学校2022年一般公共预算基本支出1582.01万元，其中：
人员经费1198.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、其他工资福利支出、社会保险缴费和公积金缴费等；
公用经费383.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达高中培文学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算增长0%。主要原因是无相关预算支出。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/0%。主要原因是无相关预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出，主要原因是无相关预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
达高中培文学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达高中培文学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
达高中培文学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，达高中培文学校安排政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达高中培文学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达高中培文学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达高中培文学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算631.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算631.22万元，即：党建经费10.26万元、生均公用经费350.55万元、财政对教育的补助22.37万元、员额教师待遇248.03万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
达州市高级中学培文学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
表1
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,830.04 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 1,525.87 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 190.81 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 87.19 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 126.02 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,830.04 | 本 年 支 出 合 计 | 1,929.89 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 99.85 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,929.89 | 支 出 总 计 | 1,929.89 |
表1-1
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 1,929.89 | 99.85 | 1,830.04 |
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| 1,929.89 | 99.85 | 1,830.04 |
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264001 | 达州市高级中学培文学校 | 1,929.89 | 99.85 | 1,830.04 |
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表1-2
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,929.89 | 1,582.01 | 347.88 |
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| 1,929.89 | 1,582.01 | 347.88 |
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| 达州市高级中学培文学校 | 1,929.89 | 1,582.01 | 347.88 |
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205 | 02 | 01 | 264001 | 学前教育 | 44.00 |
| 44.00 |
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205 | 02 | 03 | 264001 | 初中教育 | 223.58 |
| 223.58 |
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205 | 02 | 04 | 264001 | 高中教育 | 1,258.29 | 1,250.00 | 8.29 |
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208 | 05 | 05 | 264001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.19 | 138.69 | 28.50 |
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208 | 99 | 99 | 264001 | 其他社会保障和就业支出 | 23.62 | 20.12 | 3.50 |
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210 | 11 | 02 | 264001 | 事业单位医疗 | 87.19 | 69.19 | 18.00 |
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221 | 02 | 01 | 264001 | 住房公积金 | 126.02 | 104.02 | 22.00 |
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表2
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,830.04 | 一、本年支出 | 1,929.89 | 1,929.89 |
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一般公共预算拨款收入 | 1,830.04 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 99.85 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 99.85 | 教育支出 | 1,525.87 | 1,525.87 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 190.81 | 190.81 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 87.19 | 87.19 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 126.02 | 126.02 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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表2-1
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 1,929.89 | 1,830.04 | 1,830.04 | 1,582.01 | 248.03 |
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| 99.85 |
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| 99.85 |
| 99.85 |
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| 1,929.89 | 1,830.04 | 1,830.04 | 1,582.01 | 248.03 |
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| 99.85 |
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| 99.85 |
| 99.85 |
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| 达州市高级中学培文学校 | 1,929.89 | 1,830.04 | 1,830.04 | 1,582.01 | 248.03 |
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| 99.85 |
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| 99.85 |
| 99.85 |
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| 工资福利支出 | 1,664.39 | 1,616.84 | 1,616.84 | 1,368.81 | 248.03 |
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| 47.55 |
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| 47.55 |
| 47.55 |
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| 基本工资 | 615.99 | 615.99 | 615.99 | 513.23 | 102.76 |
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| 津贴补贴 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 12.31 | 2.90 |
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| 绩效工资 | 396.13 | 396.13 | 396.13 | 341.26 | 54.87 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.19 | 167.19 | 167.19 | 138.69 | 28.50 |
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| 职业年金缴费 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
| 15.50 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 87.19 | 87.19 | 87.19 | 69.19 | 18.00 |
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| 其他社会保障缴费 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 20.12 | 3.50 |
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301 | 12 | 264001 | 工伤保险 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 8.33 | 2.50 |
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301 | 12 | 264001 | 失业保险 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 3.57 | 1.00 |
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301 | 12 | 264001 | 残保金 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |
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| 住房公积金 | 126.02 | 126.02 | 126.02 | 104.02 | 22.00 |
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| 其他工资福利支出 | 217.55 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
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| 47.55 |
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| 47.55 |
| 47.55 |
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| 商品和服务支出 | 196.48 | 188.19 | 188.19 | 188.19 |
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| 8.29 |
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| 8.29 |
| 8.29 |
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| 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 水费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 电费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 邮电费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
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| 差旅费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 培训费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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| 劳务费 | 10.36 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
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| 8.29 |
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| 8.29 |
| 8.29 |
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| 工会经费 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
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| 福利费 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
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| 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 其他商品和服务支出 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26 |
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| 对个人和家庭的补助 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
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| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 资本性支出 | 49.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 44.00 |
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| 44.00 |
| 44.00 |
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| 办公设备购置 | 49.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 44.00 |
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| 44.00 |
| 44.00 |
表3
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 | 1,929.89 | 1,830.04 | 99.85 |
|
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| 1,929.89 | 1,830.04 | 99.85 |
|
|
|
| 达州市高级中学培文学校部门 | 1,929.89 | 1,830.04 | 99.85 |
205 | 02 | 01 | 264 | 学前教育 | 44.00 |
| 44.00 |
205 | 02 | 03 | 264 | 初中教育 | 223.58 | 176.03 | 47.55 |
205 | 02 | 04 | 264 | 高中教育 | 1,258.29 | 1,250.00 | 8.29 |
208 | 05 | 05 | 264 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.19 | 167.19 |
|
208 | 99 | 99 | 264 | 其他社会保障和就业支出 | 23.62 | 23.62 |
|
210 | 11 | 02 | 264 | 事业单位医疗 | 87.19 | 87.19 |
|
221 | 02 | 01 | 264 | 住房公积金 | 126.02 | 126.02 |
|
表3-1
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 1,582.01 | 1,198.82 | 383.19 |
|
|
|
| 1,582.01 | 1,198.82 | 383.19 |
|
| 264001 | 达州市高级中学培文学校 | 1,582.01 | 1,198.82 | 383.19 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,368.81 | 1,198.81 | 170.00 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 513.23 | 513.23 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 12.31 | 12.31 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 341.26 | 341.26 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.69 | 138.69 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.19 | 69.19 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.12 | 20.12 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 8.33 | 8.33 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 3.57 | 3.57 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 8.21 | 8.21 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 104.02 | 104.02 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 170.00 |
| 170.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 188.19 |
| 188.19 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 15.00 |
| 15.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 15.00 |
| 15.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |
| 0.48 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 30.00 |
| 30.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2.07 |
| 2.07 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.67 |
| 8.67 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 13.70 |
| 13.70 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.26 |
| 50.26 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.01 | 0.01 | 20.00 |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.00 |
| 20.00 |
|
| 310 | 资本性支出 | 5.00 |
| 5.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 5.00 |
表3-2
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 347.88 |
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| 347.88 |
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| 达州市高级中学培文学校 | 347.88 |
|
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| 学前教育 | 44.00 |
205 | 02 | 01 | 264001 | 学生公寓实木床、学生课桌椅项目采购款 | 44.00 |
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|
| 初中教育 | 223.58 |
205 | 02 | 03 | 264001 | 临聘人员费用 | 47.55 |
205 | 02 | 03 | 264001 | 达高中培文员额教师待遇 | 176.03 |
|
|
|
| 高中教育 | 8.29 |
205 | 02 | 04 | 264001 | 临聘人员费用 | 8.29 |
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50 |
208 | 05 | 05 | 264001 | 达高中培文员额教师待遇 | 28.50 |
|
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|
| 其他社会保障和就业支出 | 3.50 |
208 | 99 | 99 | 264001 | 达高中培文员额教师待遇 | 3.50 |
|
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|
| 事业单位医疗 | 18.00 |
210 | 11 | 02 | 264001 | 达高中培文员额教师待遇 | 18.00 |
|
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|
| 住房公积金 | 22.00 |
221 | 02 | 01 | 264001 | 达高中培文员额教师待遇 | 22.00 |
表3-3
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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264001 | 达州市高级中学培文学校 |
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表4
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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表4-1
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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表5
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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表6
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
264-达州市高级中学培文学校部门 |
| 631.22 |
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264001-达州市高级中学培文学校 | 党建经费 | 10.26 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 350.55 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 22.37 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
达高中培文员额教师待遇 | 248.03 | 保障31名达高培文员额教师2022年待遇及五险一金缴费。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放员额教师各项工资福利待遇 | ＝ | 12 | 月 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 31名员额教师待遇及五险一金 | ≤ | 2480300 | 元 | 20 | 反向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对员额教师工作成果满意 | ≥ | 90 | 分 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 31名员额教师考核合格 | ≥ | 60 | 分 | 30 | 正向指标 | ||||
表7
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市高级中学培文学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
学生全面发展 | 促进学生德、智、体、美、劳全面健康发展 | ||||||
教师队伍建设 | 加强教师队伍建设，制定业务培训计划和教研计划，提升教学水平；不定期进行师德教育，全面提升教师形象。 | ||||||
党建工作 | 扎实开展党建意识形态工作，按期组织实施各项活动 | ||||||
学校建设 | 全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策、法律、法规等，履行中小学各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,830.04 | 1,830.04 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、全面贯彻国家教育方针，落实市委、市政府提出的“办好办强公办高中”精神，提振通川教育质量，推动通川教育事业持续发展，实施开展初中、高中教育； | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 专题研讨课及讲座 | ≥4次 | ||||
运动会 | ≥1次 | ||||||
安全教育 | ≥40次 | ||||||
专家讲座 | ≥20人次 | ||||||
优秀班主任评选 | ≥30人次 | ||||||
学生有礼之星评选 | ≥100人次 | ||||||
学生培文之星评选 | ≥100人次 | ||||||
教师赛课 | ≥100人次 | ||||||
公开课、研究成果县级以上名次 | ≥70人次 | ||||||
Mini舞台，绽放精彩--学生特长展示 | ≥100人次 | ||||||
质量指标 | 五大学科竞赛获奖 | ≥20人次 | |||||
培训通过率 | ＝100% | ||||||
教师四乱行为 | ＝0人/次 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护学生合法权益 | 定性优良中低差 | ||||
提高教师的整体素质 | 定性优良中低差 | ||||||
教育教学水平提高 | 定性优良中低差 | ||||||
可持续发展指标 | 树立学生安全意识、提高安全应急能力 | 定性高中低 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | ||||
教职工满意度 | ≥85% | ||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入达高中培文学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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