达州市通川区铁路幼儿园2022年部门预算 - 政府部门

第一部分达州市通川区铁路幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区铁路幼儿园2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区铁路幼儿园）2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区铁路幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区铁路幼儿园职能简介。

实施学前教育，为学前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心健康全面发展。

（二）达州市通川区铁路幼儿园2022年重点工作。

1、加强队伍建设，创建学习型校园

（1）领导班子要加强学习、沟通思想，团结一致。

（2）教师队伍建设，组织教师走出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息，并在实践中不断探索科学管理的方式方法，提高管理水平。

（3）组织教师业务学习，通过学习幼教理论知识，探究保教问题，不断提高教师的业务素质、教研能力。

（4）鼓励教师苦练技能技巧基本功，培养全面加特长的教师。

2、提高教学质量，创建精品校园

（1）加强新课程改革与研究力度。进一步学习领会《3~6岁儿童发展指南》精神，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

（2）促进教师专业发展，提高教学质量。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

（3）根据幼儿的个体差异做出到“不同幼儿不同对待”的教育方法，让幼儿养成良好的行为习惯，对人有礼貌，语言表达能力、与人交往的能力、生活自理能力。

3、改善办学条件，创建优美校园

（1）绿化美化校园，提高校园的文化品位和人文精神。

（2）建设多功能教室。

4、加强综合治理，创建安全校园

（1）进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事;

（2）按“收支两条线”的要求，严格财经制度，加强民主理财，严格执行收费政策。

（3）抓好园内的安全、稳定工作，经常地开展安全教育，落实“谁主管，谁负责”的园内安全责任制，实行安全事故责任追究制，建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度，确保一方平安。

（4）加强食堂管理，在体卫艺股的要求下，我园完善了软硬件设施，规范各种记录和制度。严格执行原料到成品的“三不”制度，对腐烂变质的食品及原料采购员不买，保管员不收，加工人员不加工。坚持“试尝”和“留样”制度，餐具、用具用前严格消毒。

（5）加强师生的安全教育（包括食品安全）。班组内（师生）每期必须进行安全知识教育（幼儿安全教育内容列入班级工作计划内），并贯穿于幼儿园一日活动各环节中，使每一位师生增强安全意识，增强自我保护和防范能力。

（6）做好新型冠状病毒预防工作，部署疫情防控常态化，使师生安全有序的进行教学活动。

5、构建和谐校园，开展趣味活动

（1）积极搞好疫情预防活动。

（2）举办半日公开课活动，让家长了解本学期幼儿在幼儿园的体、智、德、美诸方面发展的情况。

（3）开展安全演练。

二、部门单位构成

达州市通川区铁路幼儿园有8个班，在编教职员工10人，退休职工15人，离岗待退人员0人。

第二部分达州市通川区铁路幼儿园

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区铁路幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入108.82万元，2021年结转19.23万元，总收入128.05万元。支出包括：教育支出98.67万元，社会保障和就业支出13.95万元，卫生健康支出6.25万元，住房保障支出9.17万元，总支出128.05万元。达州市通川区铁路幼儿园2022年收支预算总数128.05万元,比2021年收支预算总数233.5万元减少105.45万元，主要原因是2021年预算收入中2020年结转数为41.6万元，比2022年结转数多22.3万元，2021年有解决2020年非税收入征收补助（幼儿保教费）89.43万元，2022年没有非税收入征收补助。

（一）收入预算情况

达州市通川区铁路幼儿园2022年收入预算128.05万元，其中：上年结转19.23万元，占15.02%；一般公共预算拨款收入108.82万元，占84.98%。

（二）支出预算情况

达州市通川区铁路幼儿园2022年支出预算128.05万元，其中：教育支出98.67万元，占77%，社会保障和就业支出13.95万元，占10.92%，卫生健康支出6.25万元，占4.89%，住房保障支出9.17万元，占7.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区铁路幼儿园2022年财政拨款收支预算总数128.05万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少105.45万元，主要原因是2021年预算收入中2020年结转数为41.6万元，比2022年结转数多22.3万元，2021年有解决2020年非税收入征收补助（幼儿保教费）89.43万元，2022年没有非税收入征收补助。

收入包括：一般公共预算拨款收入108.82万元，2021年结转19.23万元；支出包括：教育支出98.67万元，社会保障和就业支出13.95万元，卫生健康支出6.25万元，住房保障支出9.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区铁路幼儿园2022年一般公共预算当年拨款108.82万元，比2021年预算数减少83万元，主要原因是2021年有解决2020年非税收入征收补助（幼儿保教费）89.43万元，2022年没有非税收入征收补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出108.82万元，教育支出79.44万元，占73%，机关事业单位养老保险缴费支出12.23万元，占11.24%，其他社会保障和就业支出1.72万元，占1.58%，事业单位医疗6.25万元，占5.76%，住房保障支出9.17万元，占8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为108.82万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金、医疗费补助、日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年人员经费预算数为105.83万元，主要用于：单位基本工资47.66万元、津贴补贴1.02万元、人员绩效工资27.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元，其他社会保障与就业支出1.72万元、医疗卫生与计划生育支出5.91万元、住房公积金9.17万元，医疗费补助0.35万元。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.23万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）工伤、失业、残保金费支出（项）2022年预算数为1.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤、失业、残保金支出。
    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.26万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
    6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    7.商品和服务支出（类）2022年预算数为3万元，主要用于部门按规定工会经费、福利费及其他商品服务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区铁路幼儿园2022年一般公共预算基本支出108.82万元，其中：

人员经费105.83万元，主要包括：包括基本工资47.66万元、津贴补贴1.02万元、人员绩效工资27.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元，其他社会保障与就业支出1.72万元、医疗卫生与计划生育支出5.91万元、住房公积金9.17万元，医疗费补助0.35万元。

公用经费3万元，主要包括：工会费0.64万元、福利费1.4万元、其他商品和服务支出0.95万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区铁路幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

达州市通川区铁路幼儿园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算0%。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算 0%。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区铁路幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区铁路幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区铁路幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，达州市通川区铁路幼儿园安排政府采购预算1.75万元，其中，政府采购货物预算1.75万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区铁路幼儿园共有车辆0辆其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区铁路幼儿园所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区铁路幼儿园开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算108.82万元。其中：人员类项目10个，涉及预算105.83万元；运转类项目5个，涉及预算3万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分达州市通川区铁路幼儿园2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	98.67
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13.95
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.25
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.17
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	108.82	本年支出合计	128.05
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	19.23	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	128.05	支出总计	128.05

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

128.05

19.23

108.82

128.05

19.23

108.82

260001

达州市通川区铁路幼儿园

128.05

19.23

108.82

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	128.05	108.82	19.23
					128.05	108.82	19.23
				达州市通川区铁路幼儿园	128.05	108.82	19.23
205	02	01	260001	学前教育	98.67	79.44	19.23
208	05	05	260001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23
208	99	99	260001	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210	11	02	260001	事业单位医疗	6.25	6.25
221	02	01	260001	住房公积金	9.17	9.17

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	108.82	一、本年支出	128.05	128.05
一般公共预算拨款收入	108.82	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	19.23	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	19.23	教育支出	98.67	98.67
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	13.95	13.95
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	6.25	6.25
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.17	9.17
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	128.05	108.82	108.82	108.82																		19.23										19.23		19.23
				128.05	108.82	108.82	108.82																		19.23										19.23		19.23
			达州市通川区铁路幼儿园	128.05	108.82	108.82	108.82																		19.23										19.23		19.23
			工资福利支出	105.48	105.48	105.48	105.48
			基本工资	47.66	47.66	47.66	47.66
			津贴补贴	1.02	1.02	1.02	1.02
			绩效工资	27.77	27.77	27.77	27.77
			机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	12.23	12.23
			职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	5.91	5.91
			其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72	1.72
301	12	260001	工伤保险	0.67	0.67	0.67	0.67
301	12	260001	失业保险	0.29	0.29	0.29	0.29
301	12	260001	残保金	0.76	0.76	0.76	0.76
			住房公积金	9.17	9.17	9.17	9.17
			商品和服务支出	22.23	3.00	3.00	3.00																		19.23										19.23		19.23
			劳务费	19.23																					19.23										19.23		19.23
			工会经费	0.64	0.64	0.64	0.64
			福利费	1.40	1.40	1.40	1.40
			其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95	0.95
			对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35	0.35
			医疗费补助	0.35	0.35	0.35	0.35

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	128.05	108.82	19.23
					128.05	108.82	19.23
				达州市通川区铁路幼儿园部门	128.05	108.82	19.23
205	02	01	260	学前教育	98.67	79.44	19.23
208	05	05	260	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23
208	99	99	260	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210	11	02	260	事业单位医疗	6.25	6.25
221	02	01	260	住房公积金	9.17	9.17

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	108.82	105.83	3.00
				108.82	105.83	3.00
		260001	达州市通川区铁路幼儿园	108.82	105.83	3.00
		301	工资福利支出	105.48	105.48
301	01	30101	基本工资	47.66	47.66
301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02
301	07	30107	绩效工资	27.77	27.77
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72
301	12	3011201	工伤保险	0.67	0.67
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29
301	12	3011203	残保金	0.76	0.76
301	13	30113	住房公积金	9.17	9.17
		302	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.64		0.64
302	29	30229	福利费	1.40		1.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
		303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35
303	07	30307	医疗费补助	0.35	0.35

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	19.23
					19.23
				达州市通川区铁路幼儿园	19.23
				学前教育	19.23
205	02	01	260001	幼儿保教费	4.50
205	02	01	260001	幼儿保教费	14.73

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

260001	达州市通川区铁路幼儿园

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
260-达州市通川区铁路幼儿园部门		3.00
260001-达州市通川区铁路幼儿园	党建经费	0.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	财政对教育的补助	2.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区铁路幼儿园部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	在职工资性支出		基本工资、绩效工资、津贴补贴
	退休医保费		退休医保费
	在职住房公积金		住房公积金
	在职社保费		养老保险、医疗保险、工伤失业保险
	财政对教育补助		工会经费、福利费
	党建经费		党建经费
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					108.82	108.82	0.00
年度总体目标	1、实施学前教育、促进基础教育发展、学前教育。2、幼儿园党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任。3、为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，幼儿园园长长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。4、幼儿园根据“深化学前教育改革，树立以幼儿发展为本的教育理念。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		日常公用经费		＝29966元
				退休医保费		＝3450元
				在职住房公积金		＝91736元
				幼儿毕业人数		＝66人数
				在职工资性支出		＝764460元
				在职社保缴费		＝198617元
	满意度指标	服务对象满意度指标		教学质量		≥95%

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入达州市通川区铁路幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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