目录
第一部分 达州市通川区第二小学校北岩寺分校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
达州市通川区第二小学校
北岩寺分校
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区第二小学校北岩寺分校职能简介。
达州市通川区第二小学校北岩寺分校是完全小学，实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法依规教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极促进教育信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化绿色节能学校”为办学目标，三是以“为学生的终生发展奠基” 为育人理念， 四是以“培养知三礼、晓国学、通器乐、善思考、喜阅读、爱运动、能实践、会创造的阳光少年”为育人目标，秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀，培育自强不息、厚德灵慧师生。让二小北的师生在校园的每一个角落都能充满积极向上的精神，每一个时刻都能享受学习的乐趣，每一天工作都能体会职场的幸福。
（二）达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年重点工作。
达州市通川区第二小学校北岩寺分校围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党和国家的方针及政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养优秀师资，树立良好校风。不断改善办学条件及环境，强化党建引领，安全管理，疫情防控，节能减排教育，为学生及老师创建良好的学习与工作环境。加大宣传力度及品行教育，文明及绿色理念教育及行为养成，提高学生及教师的主人翁意识及幸福感，增加家长及社会的满意度。
二、部门单位构成
达州市通川区第二小学校北岩寺分校预算公开单位1个，有教学班级13个，教职员工44人，工勤人员1人，离岗待退1人，退休职工19人。
第二部分
达州市通川区第二小学校
北岩寺分校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第二小学校北岩寺分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入518.95万元；支出包括：教育支出391.28万元，社会保障和就业支出61.27万元，卫生健康支出26.15万元，住房保障性支出40.25万元。达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年收支预算总数518.95万元,比2021年公共预算拨款收入486.25 万元增加32.7万元，主要原因是人员工资变动。
（一）收入预算情况
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年收入预算518.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入518.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年支出预算518.95万元，其中：基本支出518.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年财政拨款收支预算总数518.95万元,比2021年公共预算拨款收入486.25 万元增加32.7万元，主要原因是人员工资变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入518.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出391.28万元，社会保障和就业支出61.27万元，卫生健康支出26.15万元，住房保障性支出40.25万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年一般公共预算当年拨款518.95万元，比2021年公共预算拨款收入486.25 万元增加32.7万元，主要原因是人员工资变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出518.95万元，占100%；教育支出391.28万元，占75.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.66万元，占10.34%；其他社会保障和就业支出7.61万元，占1.46%；卫生健康支出26.15万元，占5.04%；住房保障性支出40.25万元，占7.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类205）普通教育（款02）小学教育（项02）2022年预算数为391.28万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为53.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2022年预算数为7.61万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业等保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:2022年预算数为26.15万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为40.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年一般公共预算基本支出518.95万元，其中：
人员经费463.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费、对家庭和个人的补助。
公用经费55.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工费经费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区第二小学校北岩寺分校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区第二小学校北岩寺分校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
达州市通川区第二小学校北岩寺分校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区第二小学校北岩寺分校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区第二小学校北岩寺分校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区第二小学校北岩寺分校开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算518.95万元。其中：人员类项目7个，涉及预算463.06万元；运转类项目4个，涉及预算55.89万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
达州市通川区第二小学校
北岩寺分校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 518.95 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 391.28 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 61.27 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 26.15 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 40.25 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 518.95 | 本 年 支 出 合 计 | 518.95 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 518.95 | 支 出 总 计 | 518.95 |
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表1 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 518.95 |
| 518.95 |
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| 518.95 |
| 518.95 |
|
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219001 | 达州市通川区第二小学校北岩寺分校 | 518.95 |
| 518.95 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门： |
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| 金额单位：万元 |
| ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||
类 | 款 | 项 |
| |||||||
|
|
|
| 合 计 | 518.95 | 518.95 |
|
|
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| 518.95 | 518.95 |
|
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| 达州市通川区第二小学校北岩寺分校 | 518.95 | 518.95 |
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205 | 02 | 02 | 219001 | 小学教育 | 391.28 | 391.28 |
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208 | 05 | 05 | 219001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.66 | 53.66 |
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208 | 99 | 99 | 219001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 |
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210 | 11 | 02 | 219001 | 事业单位医疗 | 26.15 | 26.15 |
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221 | 02 | 01 | 219001 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
部门： |
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| 金额单位：万元 |
| |
收 入 | 支 出 |
| |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 | 518.95 | 一、本年支出 | 518.95 | 518.95 |
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一般公共预算拨款收入 | 518.95 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 391.28 | 391.28 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 61.27 | 61.27 |
|
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|
| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 26.15 | 26.15 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 40.25 | 40.25 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
部门： |
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| 金额单位： 万元 |
| |||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | ||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
|
|
| 合 计 | 518.95 | 518.95 | 518.95 | 518.95 |
|
|
|
|
| 518.95 | 518.95 | 518.95 | 518.95 |
|
|
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| 达州市通川区第二小学校北岩寺分校 | 518.95 | 518.95 | 518.95 | 518.95 |
|
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|
| 工资福利支出 | 462.47 | 462.47 | 462.47 | 462.47 |
|
|
|
| 基本工资 | 205.41 | 205.41 | 205.41 | 205.41 |
|
|
|
| 津贴补贴 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
|
|
|
| 绩效工资 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 |
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.66 | 53.66 | 53.66 | 53.66 |
|
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 |
|
|
|
| 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |
|
301 | 12 | 219001 | 工伤保险 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
|
301 | 12 | 219001 | 失业保险 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
|
301 | 12 | 219001 | 残保金 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
|
|
|
| 住房公积金 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |
|
|
|
| 商品和服务支出 | 55.89 | 55.89 | 55.89 | 55.89 |
|
|
|
| 办公费 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |
|
|
|
| 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
| 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
| 电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
| 邮电费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
|
| 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| 维修（护）费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
| 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| 工会经费 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
|
|
|
| 福利费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
| 其他商品和服务支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
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|
|
| 医疗费补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
|
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|
| 奖励金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
|
六、一般公共预算支出预算表（表3）
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 518.95 | 518.95 |
|
|
|
|
|
| 518.95 | 518.95 |
|
|
|
|
| 达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门 | 518.95 | 518.95 |
|
205 | 02 | 02 | 219 | 小学教育 | 391.28 | 391.28 |
|
208 | 05 | 05 | 219 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.66 | 53.66 |
|
208 | 99 | 99 | 219 | 其他社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 |
|
210 | 11 | 02 | 219 | 事业单位医疗 | 26.15 | 26.15 |
|
221 | 02 | 01 | 219 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 518.95 | 463.06 | 55.89 |
|
|
|
| 518.95 | 463.06 | 55.89 |
|
| 219001 | 达州市通川区第二小学校北岩寺分校 | 518.95 | 463.06 | 55.89 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 462.47 | 462.47 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 205.41 | 205.41 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 4.64 | 4.64 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 125.19 | 125.19 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.66 | 53.66 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.71 | 25.71 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.02 | 3.02 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.30 | 1.30 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 3.29 | 3.29 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 55.89 |
| 55.89 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 13.58 |
| 13.58 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.85 |
| 1.85 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 |
| 7.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.86 |
| 6.86 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.11 |
| 8.11 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.44 | 0.44 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |
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八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 |
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九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
部门： |
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| 金额单位：万元 |
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单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
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合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 合 计 |
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219001 | 达州市通川区第二小学校北岩寺分校 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
部门：达州市通川区第二小学校北岩寺分校 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
部门：达州市通川区第二小学校北岩寺分校 |
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| 金额单位：万元 |
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单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
| |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
219-达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门 |
| 55.89 |
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219001-达州市通川区第二小学校北岩寺分校 | 党建经费 | 4.11 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 42.93 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 8.86 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
部门名称 | 达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门 | ||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||
创建 | 改善环境卫生，校园及周边综合治理，创建文明、卫生、安全校园。 | ||||
工资及社会保障性缴费 | 每月按时发放教职工工资，按时申报及缴纳四险两金。 | ||||
维持正常教学秩序 | 及时缴纳水电气费，保证学校的刚性运转。适当购买办公用品，定时安排专业人员对学校的水电气及设施设备进行检查维修。 | ||||
党建 | 党支部切实抓好思想、组织、作风及制度建设，履行好主体责任，开展“两学一做”“党员活动日”“三会一课”等活动正常有序地开展。 | ||||
教育教学 | 加强教师队伍建设及业务培训，改善教学环境，提高教学质量。 | ||||
疫情防控 | 做好疫情防控，加大物质储备，人员调度及统计宣传工作。 | ||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||
518.95 | 518.95 | 0.00 | |||
年度总体目标 | 认真贯彻落实党和国家的方针及政策，正确执行上级主管部门的决议和指标，全面实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养优秀师资，树立良好校风。不断改善办学条件及环境，强化党建引领，安全管理，疫情防控，为学生及老师创建良好的学习与工作环境。加大宣传力度及品行教育，提高学生及教师的主人翁意识及幸福感，增加家长及社会的满意度。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
产出指标 | 质量指标 | 提高教学质量 | ≤642名 | ||
效果指标 | 各项工作按预期顺利推进 | ＝1所 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校的宣传力度 | ＝1所 | ||
生态效益指标 | 改善环境卫生，校园及周边综合治理 | ＝1所 | |||
可持续发展指标 | 教师队伍的建设及专业培训 | ＝45名 | |||
可持续影响指标 | 改善教学环境 | ＝1所 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生的幸福指数及家长的满意度 | ≥85% | ||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入达州市通川区第二小学校北岩寺分校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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