目录
第一部分 通川区第七中学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 通川区第七中学校2022年部门预算情况说明
第三部分 通川区第七中学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 通川区第七中学校单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和区教科局的领导下，从事义务教育，初中学历教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
（二）通川区第七中学校2022年重点工作。学校工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“立德树人”的根本任务。把德育工作摆在首位，抓好绿色校园和文明校园的创建工作；以教学工作为中心，认真落实“双减”工作，提高课堂质量；整体推进教师信息技术运用能力提升2.0工程，提高教师的专业技能；争取上级支持，进一步改善办学条件。立足七中实际，稳中求进，整体抓质量，安全抓责任，保证抓党建，办好人民满意的学校，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
二、部门单位构成
通川区第七中学校下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括0。
第二部分 通川区第七中学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区第七中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区第七中学校2022年收支预算总数1027.17万元,比2021年收支预算总数增加97.04万元，主要原因是调入人员工资。
（一）收入预算情况
通川区第七中学校2022年收入预算1027.17万元，一般公共预算拨款收入1027.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
通川区第七中学校2022年支出预算1027.17万元，其中：基本支出1027.17万元，占99.9%；项目支出1.27万元，占0.1% 初中教育775.55万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区第七中学校2022年财政拨款收支预算总数1027.17万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加97.04万元，主要原因是调入人员工资.
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1027.17万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元支出包括：一般公共服务支出0万元， 教育支出776.82万元，社会保障和就业支出118.51万元，卫生健康支出55.08万元，住房保障支出78.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区第七中学校2022年一般公共预算当年拨款1027.17万元，比2021年预算数增加97.04万元，主要原因是调入人员工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出775.55万元，占75.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出104.05万元，占10.1%,其他社会保障和就业支出14.45万元，占1.4%,事业单位医疗55.08万元,占5.4%, 住房公积金78.04万元，占7.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（205）教育事务（20502）行政运行（2050203）2022年预算数为775.55万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为104.05万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）其他社会保障和就业支出14.45万元。
4.卫生健康支出（205）行政事业单位医疗（20502）行政单位医疗（2050203）2022年预算数为55.08万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（205）住房改革支出（20502）住房公积金（2050203）2022年预算数为78.04万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区第七中学校2022年一般公共预算基本支出1027.17万元，其中：
人员经费901.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。
公用经费125.21万元，主要包括：办公费， 水费，电费, 邮电费等日常公用经费保障部门正常运转。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区第七中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。主要原因是...（增加或减少的原因）。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。主要原因是...（增加或减少的原因）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区第七中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区第七中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区第七中学校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，通川区第七中学校安排政府采购预算13.5万元，其中，政府采购货物预算13.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算13.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区第七中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区第七中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区第七中学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算125.21万元。
第三部分 通川区第七中学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,027.17 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 776.82 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 118.51 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 55.08 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 78.04 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,027.17 | 本 年 支 出 合 计 | 1,028.44 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 1.27 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,028.44 | 支 出 总 计 | 1,028.44 |
二、部门收入总表（表1-1）
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 1,028.44 | 1.27 | 1,027.17 |
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| 1,028.44 | 1.27 | 1,027.17 |
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253001 | 达州市通川区第七中学校 | 1,028.44 | 1.27 | 1,027.17 |
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三、部门支出总表（表1-2）
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| 表1-2 | ||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,028.44 | 1,027.17 | 1.27 |
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| 1,028.44 | 1,027.17 | 1.27 |
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| 达州市通川区第七中学校 | 1,028.44 | 1,027.17 | 1.27 |
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| 205 | 02 | 03 | 253001 | 初中教育 | 776.82 | 775.55 | 1.27 |
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208 | 05 | 05 | 253001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.05 | 104.05 |
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208 | 99 | 99 | 253001 | 其他社会保障和就业支出 | 14.45 | 14.45 |
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210 | 11 | 02 | 253001 | 事业单位医疗 | 55.08 | 55.08 |
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221 | 02 | 01 | 253001 | 住房公积金 | 78.04 | 78.04 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
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| 财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,027.17 | 一、本年支出 | 1,028.44 | 1,028.44 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 1,027.17 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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| 一、上年结转 | 1.27 | 公共安全支出 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 1.27 | 教育支出 | 776.82 | 776.82 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 118.51 | 118.51 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 55.08 | 55.08 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 78.04 | 78.04 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
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| 表2-1 | |
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 上年应返还额度结转 | |||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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| 合 计 | 1,028.44 | 1,027.17 | 1,027.17 | 1,027.17 | 1.27 | 1.27 |
| 1.27 |
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| 1,028.44 | 1,027.17 | 1,027.17 | 1,027.17 | 1.27 | 1.27 |
| 1.27 |
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| 达州市通川区第七中学校 | 1,028.44 | 1,027.17 | 1,027.17 | 1,027.17 | 1.27 | 1.27 |
| 1.27 |
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|
| 工资福利支出 | 895.73 | 895.73 | 895.73 | 895.73 |
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| 基本工资 | 411.29 | 411.29 | 411.29 | 411.29 |
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| 津贴补贴 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
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| 绩效工资 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 230.42 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 |
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|
| 职工基本医疗保险缴费 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 |
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| 其他社会保障缴费 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
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|
| 301 | 12 | 253001 | 工伤保险 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
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301 | 12 | 253001 | 失业保险 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
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301 | 12 | 253001 | 残保金 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
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| 住房公积金 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | 78.04 |
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| 商品和服务支出 | 112.98 | 111.71 | 111.71 | 111.71 | 1.27 | 1.27 |
| 1.27 |
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| 办公费 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |
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| 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 电费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
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| 邮电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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| 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 维修（护）费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
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| 培训费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 劳务费 | 6.27 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 |
| 1.27 |
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| 工会经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 福利费 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
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| 其他商品和服务支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |
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| 对个人和家庭的补助 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
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| 医疗费补助 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
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| 奖励金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
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| 资本性支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
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| 办公设备购置 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
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七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
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| 表3-1 | |
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | |||||
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|
| 合 计 | 1,027.17 | 901.96 | 125.21 |
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| 1,027.17 | 901.96 | 125.21 |
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| 253001 | 达州市通川区第七中学校 | 1,027.17 | 901.96 | 125.21 |
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| 301 | 工资福利支出 | 895.73 | 895.73 |
|
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 411.29 | 411.29 |
|
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 8.48 | 8.48 |
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| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 230.42 | 230.42 |
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| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.05 | 104.05 |
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| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.99 | 48.99 |
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| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.45 | 14.45 |
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| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 5.51 | 5.51 |
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301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.36 | 2.36 |
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301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 6.58 | 6.58 |
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| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 78.04 | 78.04 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 111.71 |
| 111.71 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 41.93 |
| 41.93 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.00 |
| 3.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.50 |
| 6.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |
| 2.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 9.00 |
| 9.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 8.00 |
| 8.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 15.00 |
| 15.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.55 |
| 7.55 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.23 |
| 8.23 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.23 | 6.23 |
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| 303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 6.08 | 6.08 |
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| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |
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| 310 | 资本性支出 | 13.50 |
| 13.50 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 13.50 |
| 13.50 |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
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| 表3-2 | ||
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 1.27 |
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| 1.27 |
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| 达州市通川区第七中学校 | 1.27 |
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| 初中教育 | 1.27 |
| 205 | 02 | 03 | 253001 | 临聘人员费用 | 1.27 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
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| 表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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| 合 计 |
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| 253001 | 达州市通川区第七中学校 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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205 | 2 | 3 | 253001 | 达州市通川区第七中学校 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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253001 | 达州市通川区第七中学校 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
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| 表5 | ||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 205 | 02 | 03 | 253001 | 达州市通川区第七中学校 |
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十三、
十四、
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
253-达州市通川区第七中学校部门 |
| 125.21 |
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253001-达州市通川区第七中学校 | 党建经费 | 8.23 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 99.43 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 17.55 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区第七中学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
人员编制 | 办公室及时核实学校编制，办理人员好增减。 | ||||||
义务教育 | 面向全体，精诚办学，追求卓越，办好初中教育。 | ||||||
各部门工作 | 教务处抓好教育教学工作，德育处抓好学生政治思想工作，党建办抓好教师作风工作，安办抓好学校安全工作，后勤处服务好教学工作等。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,027.17 | 1,027.17 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1.保障教育教学发展需要，教育教学工作放在第一位，完成各项教育教学工作任务，提高教学水平，促进学生全面发展，加强德育建设。2..保障教师培训，工会活动，党建活动，整体提高教师业务水平，政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | ≥1所 | ||||
质量指标 | 义务教育办学完成率 | ≥80% | |||||
时效指标 | 培训完成 率 | ≥85人/学时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥800人/户 | ||||
生态效益指标 | 水电能源节约率 | ≥90立方 | |||||
可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | ≥85% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类0事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)0事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展0的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入0预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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