目录
第一部分达州市通川区第一小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区第一小学校2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区第一小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区第一小学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区第一小学校单位职能简介。
达州市通川区第一小学校主要从事小学教育，开展教育教学活动。
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（二）达州市通川区第一小学校2022 年重点工作
加强建设3.0版未来现代化小学，做好以下工作：
1.抓细抓实党建工作、引领学校高质量发展;
2.强力督促管理工作、提升管理效益;
3.强抓四个落实、打造安全学校;
4.强化德育管理、培养具有“五爱教育、大家视野”的
新时代学生;
5.加强全校师生疫情防控；
6.积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平；
7.抓好行政人事工作、提升学校管理水平；
8.规范管理后勤基建、食堂工作，确保后勤保障得力。 坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用效率。
二、部门单位构成
达州市通川区第一小学校预算单位1个，编制数145人，其中事业编制142人，工勤编制3人。在职人员总数145人，离岗待退2人；退休教师75人，遗属1人。
第二部分 达州市通川区第一小学校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第一小学校预算收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区第一小学校2022年一般公共预算拨款收入1844.58万元，上年结转14.44万元；支出包括：教育支出1434.54万元，社会保障和就业支出203.68万元，卫生健康支出86.88万元，住房保障支出133.91万元。2022年达州市通川区第一小学校收支预算总数1859.02万元，比2021年收支预算总数增加71.02万元，主要原因是含上年结转14.44万元，教师工资待遇提高，学生人数的增加，相应的公用经费增长。
（一）收入预算情况
达州市通川区第一小学校2022年收入预算1859.02万元，其中：上年结转14.44万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入1844.58万元，占99.22%。
(二)支出预算情况
达州市通川区第一小学校2021年支出合计1859.02万元，其中：基本支出1844.58万元，占99.22%；项目支出14.44万元，占0.78%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区第一小学校2022年财政拨款收支总预算为1859.02万元,比2021年财政拨款收支总预算增加71.02万元，主要原因是含上年结转14.44万元，教师工资待遇提高，学生人数的增加，相应的公用经费增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1844.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.44万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1434.54万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出203.68万元、卫生健康支出86.88万元、住房保障支出133.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区第一小学校2022年一般公共预算当年拨款1844.58万元，比2021年预算数增加78.04万元，增长了4.42%，主要是教师工资待遇提高，学生人数的增加，相应的公用经费增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0 万元，占0%；教育支出1420.10万元，占76.99%；社会保障和就业支出178.54万元，占9.68%；其他社会保障和就业支出25.14万元，占1.36%；医疗卫生与计划生育支出86.88万元，占4.67%；住房保障支出133.91万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022年预算数为1420.10万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为178.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为25.14万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为86.88万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为133.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第一小学校2022年一般公共预算基本支出1854.88万元，其中：人员经费1541.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费303.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第一小学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”预算经费。
（一）达州市通川区第一小学校公务接待费2022年预算0元。2022年公务接待费0元，计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）达州市通川区第一小学校公务用车购置及运行维护费2022年0元。现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区第一小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区第一小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区第一小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区第一小学校安排政府采购24.19万元，主要用于学校办公电脑、打印机、办公桌椅及学生课桌凳等办公设备的购置；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区第一小学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市通川区第一小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022 年达州市通川区第一小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算303.27万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算303.27万元，即党建经费13.78万元，生均公用经费259.86万元，财政对教育的补助29.63万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 达州市通川区第一小学校2022 年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1- 1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3- 1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3- 3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4- 1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,844.58 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 1,434.54 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 203.68 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 86.88 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 133.91 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,844.58 | 本 年 支 出 合 计 | 1,859.02 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 14.44 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,859.02 | 支 出 总 计 | 1,859.02 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 1,859.02 | 14.44 | 1,844.58 |
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| 1,859.02 | 14.44 | 1,844.58 |
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214001 | 达州市通川区第一小学校 | 1,859.02 | 14.44 | 1,844.58 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,859.02 | 1,844.58 | 14.44 |
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| 1,859.02 | 1,844.58 | 14.44 |
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| 达州市通川区第一小学校 | 1,859.02 | 1,844.58 | 14.44 |
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205 | 02 | 02 | 214001 | 小学教育 | 1,434.54 | 1,420.10 | 14.44 |
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208 | 05 | 05 | 214001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.54 | 178.54 |
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208 | 99 | 99 | 214001 | 其他社会保障和就业支出 | 25.14 | 25.14 |
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210 | 11 | 02 | 214001 | 事业单位医疗 | 86.88 | 86.88 |
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221 | 02 | 01 | 214001 | 住房公积金 | 133.91 | 133.91 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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一、本年收入 | 1,844.58 | 一、本年支出 | 1,859.02 | 1,859.02 |
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一般公共预算拨款收入 | 1,844.58 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 14.44 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 14.44 | 教育支出 | 1,434.54 | 1,434.54 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 203.68 | 203.68 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 86.88 | 86.88 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 133.91 | 133.91 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 1,859.02 | 1,844.58 | 1,844.58 | 1,844.58 |
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| 14.44 |
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| 14.44 |
| 14.44 |
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| 1,859.02 | 1,844.58 | 1,844.58 | 1,844.58 |
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| 14.44 |
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| 14.44 |
| 14.44 |
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| 达州市通川区第一小学校 | 1,859.02 | 1,844.58 | 1,844.58 | 1,844.58 |
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| 14.44 |
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| 14.44 |
| 14.44 |
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| 工资福利支出 | 1,538.26 | 1,538.26 | 1,538.26 | 1,538.26 |
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| 基本工资 | 689.13 | 689.13 | 689.13 | 689.13 |
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| 津贴补贴 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 |
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| 绩效工资 | 409.21 | 409.21 | 409.21 | 409.21 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.54 | 178.54 | 178.54 | 178.54 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 |
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| 其他社会保障缴费 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |
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301 | 12 | 214001 | 工伤保险 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |
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301 | 12 | 214001 | 失业保险 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
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301 | 12 | 214001 | 残保金 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |
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| 住房公积金 | 133.91 | 133.91 | 133.91 | 133.91 |
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| 商品和服务支出 | 288.61 | 274.17 | 274.17 | 274.17 |
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| 14.44 |
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| 14.44 |
| 14.44 |
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| 办公费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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| 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 邮电费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
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| 物业管理费 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |
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| 差旅费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 维修（护）费 | 34.44 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 14.44 |
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| 14.44 |
| 14.44 |
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| 培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 专用材料费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
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| 劳务费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
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| 工会经费 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |
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| 福利费 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
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| 其他商品和服务支出 | 58.57 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
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| 对个人和家庭的补助 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
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| 资本性支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |
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| 办公设备购置 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 1,859.02 | 1,844.58 | 14.44 |
|
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| 1,859.02 | 1,844.58 | 14.44 |
|
|
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| 达州市通川区第一小学校部门 | 1,859.02 | 1,844.58 | 14.44 |
205 | 02 | 02 | 214 | 小学教育 | 1,434.54 | 1,420.10 | 14.44 |
208 | 05 | 05 | 214 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.54 | 178.54 |
|
208 | 99 | 99 | 214 | 其他社会保障和就业支出 | 25.14 | 25.14 |
|
210 | 11 | 02 | 214 | 事业单位医疗 | 86.88 | 86.88 |
|
221 | 02 | 01 | 214 | 住房公积金 | 133.91 | 133.91 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 1,844.58 | 1,541.31 | 303.27 |
|
|
|
| 1,844.58 | 1,541.31 | 303.27 |
|
| 214001 | 达州市通川区第一小学校 | 1,844.58 | 1,541.31 | 303.27 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,538.26 | 1,538.26 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 689.13 | 689.13 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 17.17 | 17.17 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 409.21 | 409.21 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.54 | 178.54 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.16 | 85.16 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.14 | 25.14 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 9.88 | 9.88 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 4.23 | 4.23 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 11.03 | 11.03 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 133.91 | 133.91 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 274.17 |
| 274.17 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 40.00 |
| 40.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |
| 4.20 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 18.96 |
| 18.96 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 3.80 |
| 3.80 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 55.00 |
| 55.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.37 |
| 9.37 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 20.26 |
| 20.26 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.57 |
| 58.57 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.97 | 3.05 | 4.91 |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.73 | 1.73 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.91 |
| 4.91 |
|
| 310 | 资本性支出 | 24.19 |
| 24.19 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 24.19 |
| 24.19 |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 14.44 |
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| 14.44 |
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| 达州市通川区第一小学校 | 14.44 |
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| 小学教育 | 14.44 |
205 | 02 | 02 | 214001 | 校园维修 | 14.44 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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214001 | 达州市通川区第一小学校 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
214-达州市通川区第一小学校部门 |
| 303.27 |
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214001-达州市通川区第一小学校 | 党建经费 | 13.78 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
生均公用经费 | 259.86 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 29.63 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区第一小学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
教育支出 | 教职工人员经费及公用经费支出14218293元 | ||||||
社会保障与就业支出 | 教职工养老保险及其他社会保障支出2036822元 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 教职工医疗保险支出851585元 | ||||||
住房保障支出 | 教职工住房公积金支出1339082元 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,844.58 | 1,844.58 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 学校2022年度将持续以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教科局的领导下，依法执教，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极推进教育信息化建设，加强教师队伍建设，增强教师培训质量，使教师培训合格率达到100%。持续推进学校3.0版未来现代化小学建设，改善办学条件，致力营造良好的育人环境。厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。整体满意度达到90%。巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成教职工工资及各项保障性缴费 | ＝100% | ||||
质量指标 | 规范预算执行 | ＝100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量、深化课程建设 | ＝100% | ||||
生态效益指标 | 改善教学环境 | ＝1所 | |||||
可持续发展指标 | 教师培训质量 | ＝100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | ||||
教职工满意度 | ≥95% | ||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资
金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(四)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（九）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。
（十）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（十一）教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）: 指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施的支出。
（十二）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（二十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十三）“三公”经费:纳入达州市通川区第一小学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
（二十五）事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
（二十六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
（二十七）年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二十八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十九）政府采购：指学校为了开展日常政务活动和为公众提供公共产品和公共服务，以法定的方式和程序，对货物、工程和劳务的购买活动。主要形式是公开招标方式。
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