达州市通川区工商业联合会2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分达州市通川区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区工商业联合会2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区工商业联合会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区工商业联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区工商业联合会职能简介。

达州市通川区工商业联合会的基本职能是宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。同时，我会代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员协调关系，参与调解经济纠纷。我会还积极引导会员扶贫济困，参与光彩事业。

达州市通川区工商业联合会2022年重点工作。

1.加强政治建设。持续开展学习教育，引导广大非公有制经济人士提高政治站位，坚定理想信念，坚定发展信心，守法诚信，爱国奉献，进而促进“两个健康”。

2.服务通川建设。一是搭建交流平台。发挥商会优势，大力开展经贸交流，特别是发挥异地商会在内外联络、招商引资、抱团发展等方面的作用，持续抓好“达商回引”、以商招商工作。。二是服务民企业发展。深入民营企业、特别是经开区入驻企业，开展调查研究，了解企业发展中遇到的融资、要素保障等难题，形成调研报告向党委、政府反馈，及时解决企业困难，促力民企业发展。三是助推乡村振兴。积极引导会员企业参与“万企兴万村”行动，助力乡村发展，同时让民营企业在参与乡村振兴中做强产业、做优链条、做大企业。

3.强化基层组织建设。一是加强自身建设。健全制度，提升领导班子管理能力，提升机关干部履职能力，提升工商联（总商会）凝聚能力，努力把区工商联（总商会）建成一个政治方向明确、工作职能充分发挥、服务能力较强的人民团体和民间商会组织，为助推我区非公有制经济又好又快发展创造良好的社会氛围。二是加强商会建设。进一步发展壮大会员队伍，广泛吸纳我区有规模、有影响、有愿意的非公有制经济企业加入，促进我区非公经济建设发展。三是加强业务指导。定期对基层商会和异地商会开展业务指导，引导商会为会员企业发展服好务，不断增强商会的凝聚力。四是强化企业党建。进一步加强非公企业党建工作，积极协助组织部门，加强对非公经济企业党建工作的指导。

二、部门单位构成

达州市通川区工商业联合会无下属二级单位，有行政单位1个，为工商联机关。达州市通川区工商业联合会总编制7名，其中行政编制5名，工勤编制2名。实际在职人员11人，其中行政人员7人，工勤4人。

第二部分达州市通川区工商业联合会

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区工商联2022年收支预算总数134.14万元,比2021年收支预算总数减少26.27万元，主要原因是经费压缩、人员变动等。

（一）收入预算情况

区工商联2022年收入预算134.14万元，其中：上年结转9.55万元，占7.12%；一般公共预算拨款收入124.59万元，占92.88%。

（二）支出预算情况

区工商联2022年支出预算134.14万元，其中：基本支出120.94万元，占90.16%；项目支出13.21万元，占9.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区工商联2022年财政拨款收支预算总数134.14万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少26.27万元，主要原因是经费压缩、人员变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.59万元、上年结转9.55万元；支出包括：一般公共服务支出104.74万元、社会保障和就业支出11.92万元、卫生健康支出9.01万元、住房保障支出8.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区工商联2022年一般公共预算当年拨款124.59万元，比2021年预算数减少33.03万元，主要原因是经费压缩、人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行95.19万元，占76.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.29万元，占9.06%；其他社会保障和就业支出0.63万元，占0.51%；行政单位医疗9.01万元，占7.23%；住房公积金8.47万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为95.19万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为11.29万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为0.63万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为9.01万元，主要用于：机关缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为8.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区工商联2022年一般公共预算基本支出120.94万元，其中：

人员经费109.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、工会经费、福利费、其他交通费、住房公积金、医疗补助、奖励金、残保、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、电费、会议费、工会经费、福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、培训费、劳务费、伙食补助、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区工商联2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2021年预算持平。均为0。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。均为0。

单位现有公务用车0辆。2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区工商联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区工商联机关运行经费财政拨款预算为16.07万元，比2021年预算减少6.3万元，下降28.16%。主要原因是经费压缩。

（二）政府采购情况

区工商联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区工商联共有车辆0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区工商联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区工商联开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算14.88万元。其中：运转类项目2个，涉及预算11..23万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.66万元。

第三部分达州市通川区工商业联合会

2022年部门预算表

　　一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.59	一、一般公共服务支出	104.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.92
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	9.01
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	8.47
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	124.59	本年支出合计	134.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	9.55	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	134.14	支出总计	134.14

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

134.14

9.55

124.59

134.14

9.55

124.59

131001

达州市通川区工商业联合会

134.14

9.55

124.59

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	134.14	120.94	13.21
					134.14	120.94	13.21
				达州市通川区工商业联合会	134.14	120.94	13.21
201	28	01	131001	行政运行	95.19	91.54	3.66
201	28	99	131001	其他民主党派及工商联事务支出	9.55		9.55
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
208	99	99	131001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63
210	11	01	131001	行政单位医疗	9.01	9.01
221	02	01	131001	住房公积金	8.47	8.47

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	124.59	一、本年支出	134.14	134.14
一般公共预算拨款收入	124.59	一般公共服务支出	104.74	104.74
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	9.55	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	9.55	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	11.92	11.92
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	9.01	9.01
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	8.47	8.47
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）


部门：																																		金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	134.14	124.59	124.59	120.94	3.66																	9.55								9.55		9.55
				134.14	124.59	124.59	120.94	3.66																	9.55								9.55		9.55
			达州市通川区工商业联合会	134.14	124.59	124.59	120.94	3.66																	9.55								9.55		9.55
			工资福利支出	102.64	102.64	102.64	102.64
			基本工资	39.34	39.34	39.34	39.34
			津贴补贴	27.94	27.94	27.94	27.94
			奖金	3.28	3.28	3.28	3.28
			伙食补助费	4.32	4.32	4.32	4.32
			机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	11.29	11.29
			职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	7.37	7.37
			其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63
301	12	131001	残保金	0.63	0.63	0.63	0.63
			住房公积金	8.47	8.47	8.47	8.47
			商品和服务支出	27.87	19.72	19.72	16.07	3.66																	8.15								8.15		8.15
			办公费	3.56	1.92	1.92	0.92	1.00																	1.64								1.64		1.64
			印刷费	1.42																					1.42								1.42		1.42
			水费	0.23	0.23	0.23		0.23
			电费	0.50	0.50	0.50	0.50
			邮电费	0.25	0.25	0.25		0.25
			差旅费	4.97	4.97	4.97	2.80	2.17
			会议费	0.33																					0.33								0.33		0.33
			工会经费	2.01	2.01	2.01	2.01
			福利费	1.98	1.98	1.98	1.98
			其他交通费用	11.84	7.08	7.08	7.08																		4.76								4.76		4.76
			其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79	0.79
			对个人和家庭的补助	2.22	2.22	2.22	2.22
			医疗费补助	1.64	1.64	1.64	1.64
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
			其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57	0.57
			资本性支出（基本建设）	1.40																					1.40								1.40		1.40
			办公设备购置	1.40																					1.40								1.40		1.40

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	134.14	124.59	9.55
					134.14	124.59	9.55
				达州市通川区工商业联合会部门	134.14	124.59	9.55
201	28	01	131	行政运行	95.19	95.19
201	28	99	131	其他民主党派及工商联事务支出	9.55		9.55
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
208	99	99	131	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63
210	11	01	131	行政单位医疗	9.01	9.01
221	02	01	131	住房公积金	8.47	8.47

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	120.94	109.71	11.23
				120.94	109.71	11.23
		131001	达州市通川区工商业联合会	120.94	109.71	11.23
		301	工资福利支出	102.64	98.32	4.32
301	01	30101	基本工资	39.34	39.34
301	02	30102	津贴补贴	27.94	27.94
301	03	30103	奖金	3.28	3.28
301	06	30106	伙食补助费	4.32		4.32
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
301	12	3011203	残保金	0.63	0.63
301	13	30113	住房公积金	8.47	8.47
		302	商品和服务支出	16.07	9.16	6.91
302	01	30201	办公费	0.92		0.92
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	2.01	0.71	1.30
302	29	30229	福利费	1.98	1.38	0.60
302	39	30239	其他交通费用	7.08	7.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
		303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22
303	07	30307	医疗费补助	1.64	1.64
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	13.21
					13.21
				达州市通川区工商业联合会	13.21
				行政运行	3.66
201	28	01	131001	促发展专项	3.66
				其他民主党派及工商联事务支出	9.55
201	28	99	131001	万企兴村	9.55

				表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

131001	达州市通川区工商业联合会

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

　　表6

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
131-达州市通川区工商业联合会部门		14.88
131001-达州市通川区工商业联合会	日常公用经费	10.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
党建经费	0.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
促发展专项	3.66	促进工商联工作的发展	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意	≥	90	%	90	正向指标

表7

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区工商业联合会部门
年度主要任务	任务名称		主要内容

完成区委、区政府交办的任务		完成区委、区政府交办的任务
年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
124.59	124.59	0.00
年度总体目标	完成区委、区政府制定目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		召开执委会	＝1次
质量指标		根据工作安排，推进各项工作有条不紊开展	＝1其他
时效指标		按照年初要求完成各项工作	＝1其他
效益指标	经济效益指标		积极引导非公有制经济人士，围绕区委、区政府工作	＝1其他
社会效益指标		提高非公有制经济人士质量，引领社会发展	＝1其他
开展活动，提高非公有制经济人士挺像力	≥2次
满意度指标	服务对象满意度指标		工作得到会员认可	≥90%

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:指机关开展特定的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区工商联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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