达州市通川区科学技术协会2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分达州市通川区科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区科学技术协会2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区科学技术协会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区科学技术协会单位概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

达州市通川区科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其工作职责是紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”、学术交流、科学论证、咨询服务等科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升全民科学文化素质。

（二）主要工作

1.开展全国科普示范区创建。对标科普示范区创建要求，部署创建工作，分解创建任务，完成创建指标，力争通过2022年下半年省科协评估和检查，取得创建成功。

2.落实全民科学素质纲要工作。认真履行科协作为全民科学素质行动计划纲要实施牵头单位的职能，充分发挥成员单位作用，合力推进我区科学素质行动计划纲要的实施，组织编制《全民科学素质行动计划纲要》“十四五”规划，分解任务，并抓好督促落实工作，提升全民科学素质。

3.继续推进科普品牌活动。利用新技术、新手段，多元化开展“三下乡”、全国科普日、科普志愿服务等品牌科普活动，着力推进活动内容和传播方式的创新升级，增强科普吸引力，提高科普覆盖面和创新力。积极组织青少年学生参加全国、全省青少年科技创新大赛、机器人竞赛，组织参加争当小小实验家、青少年科学调查体验活动。举办通川区第38届青少年科技创新大赛暨第十二届青少年科技创新区长奖活动。

4.服务科技创新驱动工作。深化院企、校企合作，持续推进院士（专家）工作站建设，助推企业创新能力提升，广泛动员和组织广大科技工作者服务创新驱动发展，组织和支持科技工作者参与乡土人才创新创业大赛。

5.做实“天府科技云服务”平台工作。依托天府科技云服务平台，开展科协干部职工全员“保姆”式服务工作，按照一人一策，一单一策，以宣传推介、主动联系、引导注册、发布信息、匹配撮合、对接洽谈、促成合作等服务内容，为企业、农技协和群众提供全程、精准、完整的科技服务。

二、部门概况

达州市通川区科学技术协会，编制8名，其中行政编制3名，机关工勤编制2名，参公事业编制3名；在职人员总数11人，其中行政人员5人，工勤人员2人，参公事业人员2人，劳务派遣人员2人；下属其他事业单位1个，在职人员总数1人。

第二部分达州市通川区科学技术协会2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区科协2022年收支预算总数161.01万元，比2021年收支预算总数减少346.74万元，主要原因是本年财政应返还额度减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区科学技术协会2022年收入预算161.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入161.01万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区科学技术协会2022年支出预算161.01万元，其中：基本支出153.10万元，占95%；项目支出7.91万元，占5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区科学技术协会2022年财政拨款收支预算总数161.01万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少346.74万元，主要原因是本年财政应返还额度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入161.01万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出125.16万元、社会保障和就业支出14.73万元、卫生健康支出10.68万元、住房保障支出10.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款161.01万元，比2021年预算数减少210.57万元，主要原因是本年人员有减少以及实施项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出125.16万元，占78%；社会保障和就业支出14.73万元，占9%；卫生健康支出10.68万元，占7%；住房保障支出10.44万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数为117.25万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数为7.91万元，主要用于：全民科学素质纲要工作、促进科协事业发展的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.93万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.8万元，主要用于：按规定由单位缴纳的残保金支出。

5.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.68万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.44万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区科学技术协会2022年一般公共预算基本支出153.10万元，其中：人员经费135.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.89万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区科学技术协会2022年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持

达州市通川区科学技术协会现有公务用车1辆，其中：特种专业用车科普大篷车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出，主要保障机关开展科普宣传、科普活动、工作调研等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区科学技术协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区科学技术协会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为17.89万元，比2021年预算减少10.93万元，下降38%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，达州市通川区科学技术协会无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区科学技术协会共有车辆1辆，系中国科协配置的科普大篷车，用于科普宣传的特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区科协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区科学技术协会开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算161.01万元。其中：人员类项目8个，涉及预算135.21万元；运转类项目6个，涉及预算21.43万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.37万元。

第三部分达州市通川区科学技术协会2022年部门预算表

　　一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.01	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出	125.16
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.73
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	10.68
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	161.01	本年支出合计	161.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	161.01	支出总计	161.01

表1－1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

161.01

199001

达州市通川区科学技术协会

161.01

									表1-2
部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	161.01	153.10	7.91
					161.01	153.10	7.91
				达州市通川区科学技术协会	161.01	153.10	7.91
206	07	01	199001	机构运行	125.16	117.25	7.91
208	05	05	199001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93
208	99	99	199001	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	11	01	199001	行政单位医疗	10.68	10.68
221	02	01	199001	住房公积金	10.44	10.44

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	161.01	一、本年支出	161.01	161.01
一般公共预算拨款收入	161.01	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	125.16	125.16
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	14.73	14.73
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.68	10.68
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	10.44	10.44
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																		表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																	金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	161.01	161.01	161.01	153.10	7.91
				161.01	161.01	161.01	153.10	7.91
			达州市通川区科学技术协会	161.01	161.01	161.01	153.10	7.91
			工资福利支出	125.02	125.02	125.02	125.02
			基本工资	50.08	50.08	50.08	50.08
			津贴补贴	32.78	32.78	32.78	32.78
			奖金	4.17	4.17	4.17	4.17
			伙食补助费	3.89	3.89	3.89	3.89
			机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	13.93	13.93	13.93
			职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	8.92	8.92
			其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.80
301	12	199001	残保金	0.80	0.80	0.80	0.80
			住房公积金	10.44	10.44	10.44	10.44
			商品和服务支出	33.69	33.69	33.69	25.78	7.91
			办公费	2.80	2.80	2.80	1.30	1.50
			水费	0.40	0.40	0.40	0.40
			电费	0.70	0.70	0.70	0.70
			邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60
			差旅费	2.41	2.41	2.41	1.41	1.00
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
			劳务费	1.20	1.20	1.20	1.20
			工会经费	2.52	2.52	2.52	2.52
			福利费	1.89	1.89	1.89	1.89
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00
			其他交通费用	9.16	9.16	9.16	9.16
			其他商品和服务支出	7.51	7.51	7.51	2.10	5.41
			对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30	2.30
			医疗费补助	1.76	1.76	1.76	1.76
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54	0.54

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	161.01	161.01
					161.01	161.01
				达州市通川区科学技术协会部门	161.01	161.01
206	07	01	199	机构运行	125.16	125.16
208	05	05	199	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93
208	99	99	199	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	11	01	199	行政单位医疗	10.68	10.68
221	02	01	199	住房公积金	10.44	10.44

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	153.10	135.21	17.89
				153.10	135.21	17.89
		199001	达州市通川区科学技术协会	153.10	135.21	17.89
		301	工资福利支出	125.02	121.12	3.89
301	01	30101	基本工资	50.08	50.08
301	02	30102	津贴补贴	32.78	32.78
301	03	30103	奖金	4.17	4.17
301	06	30106	伙食补助费	3.89		3.89
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	13.93
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
301	12	3011203	残保金	0.80	0.80
301	13	30113	住房公积金	10.44	10.44
		302	商品和服务支出	25.78	11.78	14.00
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	1.41		1.41
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.52	0.87	1.65
302	29	30229	福利费	1.89	1.75	0.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	9.16	9.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
		303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30
303	07	30307	医疗费补助	1.76	1.76
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	7.91
					7.91
				达州市通川区科学技术协会	7.91
				机构运行	7.91
206	07	01	199001	全民科学素质纲要办公费	4.37
206	07	01	199001	促发展专项	3.54

						表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	4.50	4.00		4.00	0.50
		4.50	4.00		4.00	0.50
199001	达州市通川区科学技术协会	4.50	4.00		4.00	0.50

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

表6
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
199-达州市通川区科学技术协会部门		25.80
199001-达州市通川区科学技术协会	全民科学素质纲要办公费	4.37	1.组织开展特色科普活动 2.利用新闻媒体、网络等进行科普知识宣传3.制定全民科学素质纲要工作年度规划、迎接市上年度考核以及开展纲要评估工作	效益指标	可持续影响指标	通过大众媒体及形式多样的活动，有效提高全民科学素质	定性	优良中低差		8	正向指标
产出指标	数量指标	组织开展特色科普活动，利用现代技术进行科普宣传	≤	43700	元/年	10	反向指标
产出指标	质量指标	科学技术教育、传播和普及有较大发展	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	时效指标	项目按期完成率	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	营造一个全民爱科学用科学的良好环境	定性	优良中低差		8	正向指标
产出指标	成本指标	经费及时到位	≤	43700	元/年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	增强公民获取和运用科技知识的能力，改善生活质量和健康水平	定性	优良中低差		8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者，社会公众	≥	95	%	8	正向指标
效益指标	经济效益指标	解决经济发展和社会进步的瓶颈	定性	优良中低差		8	正向指标
日常公用经费	11.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
公务用车运行维护费	4.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
党建经费	1.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
老干部活动经费	0.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
劳务派遣工作经费	1.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
促发展专项	3.54	保障科协机关办公运转，用于科普工作公务出差学习交流等	产出指标	时效指标	项目完成率	＝	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	其他科协开展工作的支出	≤	15000	元	20	反向指标
产出指标	数量指标	用于保障科协机关运转办公费	≤	10420	元	20	反向指标
产出指标	数量指标	用于科普工作公务出差学习交流等	≤	10000	元	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	对科普工作的支持，区科协更好的履行职责，开展好相关工作	定性	优良中低差		5	正向指标
产出指标	质量指标	项目执行率	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标

表7

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区科学技术协会部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
纲要办项目经费		纲要工作评估、开展特色科普活动费用
副县级以上活动费		保障退休副县级领导开展活动费用
工会及福利费		开展工会活动、保障职工合法权益等费用
日常公用经费		机关日常运行的办公、水电、邮电等费用
促发展费用		机关其他一般性支出，用于保障年度科普工作完成
住房保障		职工住房公积金费用
党建经费		开展党员活动、党建阵地建设费用
独子费		独生子女奖励费用
人员经费		职工基本工资、津补贴等费用
社会保障		在职和退休职工养老保险、医疗保险等费用
体检费		用于保障职工身体健康费用
公务交通补贴		职工开展公务活动交通补助费用
公务用车运行费		科普大篷车日常运行费用
劳务派遣人员工作经费		劳务派遣人员开展工作的费用
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
161.01	161.01	0.00
年度总体目标	1、科学技术的普及及推广；2、贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》工作任务；3、科普宣传、科普阵地建设及送科技下乡；4、开展青少年科技教育。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		年度机关整体运行支出		≤1610092元
质量指标		预算收支执行率		＝100%
时效指标		专项资金到位率		＝100%
成本指标		财政支出绩效目标		≤1610092元
效益指标	经济效益指标		利用科技增收，提升市场竞争力		定性优良中低差
社会效益指标		构建全民科学氛围		定性优良中低差
生态效益指标		低碳环保生活方式		定性优良中低差
可持续发展指标		公民科学素质提升		定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标		科技工作者满意度		≥85%

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指本单位科普事业的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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