达州市通川区城建监察大队2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分达州市通川区城建监察大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区城建监察大队2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区城建监察大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区城建监察大队单位概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）城建监察大队职能简介。

对辖区内公民或法人遵守建筑业、房地产业、勘察设计业、市政公用事业、施工现场管理等法律、法规和规章的情况进行检查并对违法行为进行纠正、查处。

城建监察大队2022年重点工作。

1.贯彻落实上级疫情防控工作安排部署，同时配合做好辖区内建筑工地疫情防控常态化工作。

2.抓好队伍建设，加强建筑领域法律法规学习培训，提高执法人员综合素质，提升办案效率。

3.加大行政执法力度，开展建筑领域扬尘治理、安全生产、文明施工和招投标领域等专项执法检查工作。

4.扎实开展“四心”作风教育整顿工作，同党风廉政建设工作有机结合，引领全队干部职工进一步加强和改进工作作风，严肃工作纪律，提高工作效能，更好地服务企业、服务发展，树立“为民、务实、清廉”的良好执法形象，提振队伍精气神，不断将大队整体工作推向新的高度。

二、部门单位构成

本单位为二级预算财政拨款参公单位，无下属单位。

第二部分达州市通川区城建监察大队2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，城建监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。城建监察大队2022年收支预算总数166.14万元,比2021年收支预算总数减少45.13万元，主要原因是部分人员退休和上年无结转资金，造成人员经费和公用经费减少。

（一）收入预算情况

城建监察大队2022年收入预算166.14万元，上年无结转；一般公共预算拨款收入166.14万元，占100%；

（二）支出预算情况

城建监察大队2022年支出预算166.14万元，其中：基本支出161.31万元，占97.09%；项目支出4.83万元，占2.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

城建监察大队2022年财政拨款收支预算总数166.14万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少45.13万元，主要原因是部分人员退休和上年无结转资金，造成人员经费和公用经费减少。

本年一般公共预算拨款收入166.14万元；本年一般公共预算支出166.14万元，其中包括：社会保障和就业支出15.43万元、卫生健康支出10.62万元、城乡社区支出129.09万元、住房保障支出10.99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

城建监察大队2022年一般公共预算当年拨款166.14万元，比2021年预算数减少45.13万元，主要原因是部分人员退休和上年无结转资金，造成人员经费和公用经费减少。

一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元，占8.82%；其他社会保障和就业支出0.78万元、占0.47%；行政单位医疗10.62万元，占6.39%；建设市场管理与监督129.09万元，占77.70%；住房公积金10.99万元，占6.61%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为129.09万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.65万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.78万元，主要用于：除上述项目外，其他行政事业单位离退休方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.62万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

城建监察大队2022年一般公共预算基本支出161.31万元，其中：人员经费141.67万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、残保金、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.64万元，主要包括：工资福利支出、伙食补助费、办公费、商品和服务支出、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城建监察大队无2022年“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

城建监察大队2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

城建监察大队2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，城建监察大队机关运行经费财政拨款预算为19.64万元，比2021年预算增加2.94万元，增长17.60%。主要原因是调入劳务派遣工作人员。

（二）政府采购情况

城建监察大队2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，城建监察大队未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年城建监察大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分达州市通川区城建监察大队2022年部门预算表

部门收支总表


部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.14	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.43
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	10.62
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	129.09
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.99
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	166.14	本年支出合计	166.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	166.14	支出总计	166.14

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

166.14

166001

达州市通川区城建监察大队

166.14

部门支出总表


部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	166.14	161.31	4.83
					166.14	161.31	4.83
				达州市通川区城建监察大队	166.14	161.31	4.83
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65
208	99	99	166001	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	11	01	166001	行政单位医疗	10.62	10.62
212	06	01	166001	建设市场管理与监督	129.09	124.26	4.83
221	02	01	166001	住房公积金	10.99	10.99

财政拨款收支预算总表


部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	166.14	一、本年支出	166.14	166.14
一般公共预算拨款收入	166.14	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	15.43	15.43
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.62	10.62
		节能环保支出
		城乡社区支出	129.09	129.09
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	10.99	10.99
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）


部门：																																	金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	166.14	166.14	166.14	161.31	4.83
				166.14	166.14	166.14	161.31	4.83
			达州市通川区城建监察大队	166.14	166.14	166.14	161.31	4.83
			工资福利支出	132.61	132.61	132.61	132.61
			基本工资	48.73	48.73	48.73	48.73
			津贴补贴	38.77	38.77	38.77	38.77
			奖金	4.06	4.06	4.06	4.06
			伙食补助费	4.00	4.00	4.00	4.00
			机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	14.65	14.65
			职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	10.62	10.62
			其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78	0.78
301	12	166001	残保金	0.78	0.78	0.78	0.78
			住房公积金	10.99	10.99	10.99	10.99
			商品和服务支出	32.99	32.99	32.99	28.16	4.83
			办公费	0.65	0.65	0.65	0.65
			印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50
			水费	0.05	0.05	0.05	0.05
			电费	0.30	0.30	0.30	0.30
			邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50
			差旅费	4.20	4.20	4.20	4.20
			委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50
			工会经费	0.92	0.92	0.92	0.92
			福利费	1.71	1.71	1.71	1.71
			其他交通费用	9.90	9.90	9.90	9.90
			其他商品和服务支出	13.76	13.76	13.76	8.93	4.83
			对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53	0.53
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
			其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	0.51	0.51

一般公共预算支出预算表


部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	166.14	166.14
					166.14	166.14
				达州市通川区城建监察大队部门	166.14	166.14
208	05	05	166	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65
208	99	99	166	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	11	01	166	行政单位医疗	10.62	10.62
212	06	01	166	建设市场管理与监督	129.09	129.09
221	02	01	166	住房公积金	10.99	10.99

				表3
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	161.31	141.67	19.64
				161.31	141.67	19.64
		166001	达州市通川区城建监察大队	161.31	141.67	19.64
		301	工资福利支出	132.61	128.61	4.00
301	01	30101	基本工资	48.73	48.73
301	02	30102	津贴补贴	38.77	38.77
301	03	30103	奖金	4.06	4.06
301	06	30106	伙食补助费	4.00		4.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
301	12	3011203	残保金	0.78	0.78
301	13	30113	住房公积金	10.99	10.99
		302	商品和服务支出	28.16	12.52	15.64
302	01	30201	办公费	0.65		0.65
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.20		4.20
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.92	0.92
302	29	30229	福利费	1.71	1.71
302	39	30239	其他交通费用	9.90	9.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
		303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51

一般公共预算项目支出预算表


部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	4.83
					4.83
				达州市通川区城建监察大队	4.83
				建设市场管理与监督	4.83
212	06	01	166001	促发展专项	4.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表


部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

166001	达州市通川区城建监察大队

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）


									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
166-达州市通川区城建监察大队部门		24.47
166001-达州市通川区城建监察大队	日常公用经费	16.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
党建经费	0.97	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
劳务派遣工作经费	1.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
促发展专项	4.83	促进城建监察执法运转	满意度指标	服务对象满意度指标	促进运转	定性	优良中低差		90	正向指标

整体支出绩效目标申报表


（2022年度）

部门名称			达州市通川区城建监察大队部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度处罚任务		按照法律法规，完成年度70万元的处罚任务。
内部控制		按要求做好2022年单位内部控制工作。
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
166.14	166.14	0.00
年度总体目标	对公民或法人遵守建筑业、房地产业、施工现场管理等法律、法规和规章的情况进行检查并对违法行为进行纠正、查处。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		完成70万元处罚任务		＝100%
质量指标		预算编制准确率		≥95%
时效指标		在计划时间内完成		≥95%
效益指标	经济效益指标		对社会产生好的经济效益		≥95%
运转保障率		≥95%
社会效益指标		建筑节能覆盖率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%

　　第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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