目录
第一部分达州市通川区七小永兴小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区七小永兴小学校2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区七小永兴小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区七小永兴小学校单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)通川区七小永兴小学职能简介
达州市通川区七小永兴小学校基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。
(二)通川区七小永兴小学2022年重点工作
1、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
二、部门单位构成
达州市通川区七小永兴小学校在职人员总数37人，其中行政人员0人，工勤人员1人，事业人员36人。退休教师23人。
第二部分 通川区七小永兴小学校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区七小永兴小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入409.42万元；上年结转9.47万元；收入总计418.89万元。支出包括：教育支出321.10万元；基本养老保险支出40.94万元；社会保障和就业支出5.84万元；卫生健康支出20.29万元、住房保障支出30.71万元。通川区七小永兴小学2022年收支预算总数418.89万元,比2021年收支预算总数减少13.93万元，主要原因是主要原因是我校在校学生人数减少。
(一)收入预算情况
通川区七小永兴小学校2022年收入预算418.89万元，其中上年结转9.47万元，占2.26%；一般公共预算拨款收入409.42万元，占97.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
通川区七小永兴小学校2022年支出预算418.89万元，其中：基本支出409.42万元，占97.74%；项目支出9.47万元，占2.26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区七小永兴小学校2022年财政拨款收支预算总数418.89万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少13.93万元，主要原因是我校本年在校学生数减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入409.42万元，上年结转9.47万元；支出包括：教育支出311.64万元；基本养老保险支出40.94万元；社会保障和就业支出5.84万元；卫生健康支出20.29万元、住房保障支出30.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区七小永兴小学校2022年收支预算总数409.42万元,比2021年收支预算总数减少5.51元，主要原因是我校学生人数减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出311.64万元，占76.12%；社会保障和就业支出5.84万元，占1.43%；卫生健康支出20.29万元，占4.95%；基本养老保险支出40.94万元，占10.00%；住房保障支出30.71万元，占7.50%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为311.64万元，主要用于我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为40.94万元，主要用于实施养老保险制度后，我单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2022年预算数为5.84万元，主要用于我单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为20.29万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为30.71万元，主要用于我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区七小永兴小学校2022年一般公共预算基本支出409.42万元，其中：人员经费354.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费54.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区七小永兴小学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)通川区七小永兴小学校2022年没有公务接待费
(二)通川区七小永兴小学校2022年没有公务接待费公务用车购置及运行维护费。
通川区七小永兴小学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他用车1辆，几年没有使用，处于上报处置状态。
2022年通川区七小永兴小学校未安排公务用车购置费。
2022年通川区七小永兴小学校没有安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区七小永兴小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区七小永兴小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年，通川区七小永兴小学校没有安排机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
通川区七小永兴小学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区七小永兴小学校共有车辆0辆，其
中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年通川区七小永兴小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 通川区七小永兴小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表(表1)
门收支总表
部门：
表1部
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 409.42 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 321.10 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 46.78 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 20.29 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 30.71 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 | 409.42 | 本年支出合计 | 418.89 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 9.47 | 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收入总计 | 418.89 | 支出总计 | 418.89 |
二、部门收入总表(表1-1)
部门收入总表 |
| ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 |
单位名称(科目) | ||||||||||||
| 合计 | 418.89 | 9.47 | 409.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 418.89 | 9.47 | 409.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
240001 | 达州市通川区七小永兴小学校 | 418.89 | 9.47 | 409.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
三、部门支出总表(表1-2)
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 418.89 | 409.42 | 9.47 |
|
|
|
|
|
|
| 418.89 | 409.42 | 9.47 |
|
|
|
|
|
| 达州市通川区七小永兴小学校 | 418.89 | 409.42 | 9.47 |
|
|
205 | 02 | 02 | 240001 | 小学教育 | 321.10 | 311.64 | 9.47 |
|
|
208 | 05 | 05 | 240001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.94 | 40.94 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 240001 | 其他社会保障和就业支出 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 240001 | 事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 240001 | 住房公积金 | 30.71 | 30.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表(表2)
|
|
|
|
|
|
表2 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
一、本年收入 | 409.42 | 一、本年支出 | 418.89 | 418.89 |
|
| |||||
一般公共预算拨款收入 | 409.42 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
| |||||
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
| |||||
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
| |||||
一、上年结转 | 9.47 | 公共安全支出 |
|
|
|
| |||||
一般公共预算拨款收入 | 9.47 | 教育支出 | 321.10 | 321.10 |
|
| |||||
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
| |||||
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 社会保障和就业支出 | 46.78 | 46.78 |
|
| |||||
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 卫生健康支出 | 20.29 | 20.29 |
|
| |||||
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 农林水支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 金融支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 住房保障支出 | 30.71 | 30.71 |
|
| |||||
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 其他支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
| |||||
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |||||
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门：
(表2-1)
金额单位：万元
项目 |
|
|
| 总计 | 省级当年财政拨 款安排 |
|
|
|
科目 编码 |
| 单位代 码 | 单位名称(科目) |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 |
|
|
类 | 款 |
|
|
|
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 合计 | 418.89 | 409.42 | 409.42 | 409.42 |
|
|
|
|
| 418.89 | 409.42 | 409.42 | 409.42 |
|
|
|
| 达州市通川区七小永兴小学校 | 418.89 | 409.42 | 409.42 | 409.42 |
|
|
|
| 工资福利支出 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 |
|
|
|
| 基本工资 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
|
|
|
| 津贴补贴 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
|
|
|
| 绩效工资 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 |
|
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |
|
|
|
| 其他社会保障缴费 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 12 | 240001 | 工伤保险 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
|
301 | 12 | 240001 | 失业保险 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|
301 | 12 | 240001 | 残保金 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
|
|
|
| 住房公积金 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |
|
|
|
| 商品和服务支出 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | 51.21 |
|
|
|
| 办公费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
|
|
|
| 水费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
| 电费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
|
|
|
| 差旅费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
| 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
| 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
| 工会经费 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
|
|
|
| 福利费 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
|
|
|
| 其他商品和服务支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 11.05 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
|
|
|
| 生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 05 | 240001 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
|
|
|
| 医疗费补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
| 奖励金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 9.47 |
|
|
|
|
|
|
| 资本性支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
|
|
|
| 办公设备购置 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
|
六、一般公共预算支出预算表(表3)
|
|
| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 |
合计 | 当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 418.89 | 409.42 | 9.47 |
|
|
|
|
| 418.89 | 409.42 | 9.47 |
|
|
|
| 达州市通川区七小永兴小学校部门 | 418.89 | 409.42 | 9.47 |
205 | 02 | 02 | 240 | 小学教育 | 321.10 | 311.64 | 9.47 |
208 | 05 | 05 | 240 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.94 | 40.94 |
|
208 | 99 | 99 | 240 | 其他社会保障和就业支出 | 5.84 | 5.84 |
|
210 | 11 | 02 | 240 | 事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 |
|
221 | 02 | 01 | 240 | 住房公积金 | 30.71 | 30.71 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
|
|
|
|
| 表3-1 | |
部门： | 一般公共预算基本支出预算表 金额单位：万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 409.42 | 354.61 | 54.81 |
|
|
|
| 409.42 | 354.61 | 54.81 |
|
| 240001 | 达州市通川区七小永兴小学校 | 409.42 | 354.61 | 54.81 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 353.03 | 353.03 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 155.00 | 155.00 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.60 | 3.60 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 97.18 | 97.18 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.94 | 40.94 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.76 | 19.76 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 2.35 | 2.35 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.01 | 1.01 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 2.48 | 2.48 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 30.71 | 30.71 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 51.21 |
| 51.21 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 17.00 |
| 17.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.50 |
| 2.50 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.30 |
| 1.30 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.75 |
| 3.75 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.56 |
| 4.56 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.10 |
| 11.10 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.53 | 0.53 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 3.60 |
| 3.60 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 3.60 |
| 3.60 |
八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合计 | 9.47 |
|
|
|
|
| 9.47 |
|
|
|
| 达州市通川区七小永兴小学校 | 9.47 |
|
|
|
| 小学教育 | 9.47 |
205 | 02 | 02 | 240001 | 营养餐 | 9.47 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出 国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240001 | 达州市通川区七小永兴小学校 |
|
|
|
|
|
|
十、政府性基金预算支出表(表4)
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出 国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出表(表5)
|
|
|
|
| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)
| 区级部门预算项目绩效目标表(2022年度) |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
240-达州市通川区七 小永兴小学校部门 |
| 54.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
240001-达州市通川区七小永兴小学校 |
党建经费 |
3.10 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
效益指标 |
经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 运转保障率 |
＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为：∣(执行数-预算 数)/预算数 ∣) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
生均公用经费 |
45.00 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
效益指标 |
经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 | |||
产出指标 |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为：∣(执行数-预算 数)/预算数 ∣) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 运转保障率 |
＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
财政对教 育的补助 | 6.71 | 保障单位 日常运 | 效益指标 | 经济效益 指标 | “三公经费” 控制率[计算 | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||
|
|
| 转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|
| 方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) |
|
|
|
|
|
效益指标 | 经济效益 指标 | 运转保障率 |
＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为：∣(执行数-预算 数)/预算数 ∣) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
十四、部门整体支出绩效目标表(表7)
部门整体支出绩效目标表
(2022年度)
部门名称 | 达州市通川区七小永兴小学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
工资及社会保障性缴费 | 每月按时发放教职工工资，按时申报缴纳四险两金 | ||||||
维持教学秩序 | 及时缴纳水电气费，保证学校的运转；定时安排专业人员对学校的水电的维修；合理的购买办公用品 | ||||||
教育教学 | 面向全体学生精诚办学，追求卓越，抓好教育教学工作和学生思想教育，办人民满意教育 | ||||||
党建 | 切实抓好思想作风建设，履行好主体责任，每月组织党员学习日。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
409.42 | 409.42 | 0.00 | |||||
年度总体目标 |
1、提高学生德智体美各方面素质，教师积极参加各类比赛活动并获奖。2、教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升，教师积极参加各类培训。3、保证师生食堂食品安全，规范运营。4、确保校园安全工作落实到位，全方位维护校园安全安全管理；5、严格落实新冠肺炎防控工作，加强卫生管控，落实体温监测；确保学校师生安全等工作。’ | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指 标 |
数量指标 | 组织学生听法制、心理等教育课外知识讲座 | ≥3次 | ||||
开展全年教学常规检查 | ≥5次 | ||||||
开展校内教师赛课活动 | ≥1次 | ||||||
开展校园文化艺术节 | ≥1项 | ||||||
质量指标 | 毕业生合格率 | ≥1次 | |||||
教师积极参加教育系统各类比赛并获奖 | ≥3次 | ||||||
效益指 标 | 社会效益指标 | 组织学生积极参加保护环境小能手 | ≥16次 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意率 | ≥90% | ||||
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
（四）年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（九）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。
（十）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。
（十一）教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
