目录
第一部分达州市通川区磐石镇第二中心校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区磐石镇第二中心校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区磐石镇第二中心校职能简介。
达州市通川区磐石镇第二中心校是一所九年一贯制学校。其宗旨和业务范围是“实施中小学义务教育，促进基础教育发展”。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年重点工作。
1、加强教师队伍建设，搞好师培师训，提高教师业务素养。
2、提升办学质量，狠抓教学日常管理，提升教学质量。
3、加强校园文化建设，搞好校园硬件、文化建设，绿化美化校园环境。
4、加强校园安全建设，抓好校园综合治理，建设安全校园。
二、部门单位构成
达州市通川区磐石镇第二中心校 有小学6个教学班，初中3个教学班，教职工38人，退休教师15人，离岗待退人员1人。
第二部分 达州市通川区磐石镇第二中心校
2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区磐石镇第二中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年收支预算总数 464.39万元,比 2021 年收支预算总数增加 38.04万元，主要原因是人员经费工资福利支出增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年收入预算 464.39万元，其中：上年结转 26.39万元，占 5.7%；一般公共预算拨款收入 438万元，占 94.3%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。
（二）支出预算情况
达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年支出预算 464.39 万元，其中：基本支出438万元，占94.3%，项目支出26.39万元，占5.7%
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年财政拨款收支预算总数464.39 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 38.04万元，主要原因是人员经费工资福利支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入438万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出359.64 万元、社会保障和就业支出54.17 万元、卫生健康支出21.65万元、住房保障支出32.93 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年一般公共预算当年拨款438万元，比 2021 年预算数增加 38.04万元，主要原因是增加的原因为本年教育支出增加，增加的主要是人员经费中的工资福利支出项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出小学教育266.54 万元，占57.4 %，初中教育93.11万元，占20.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.9万元，占9.5%；其他社会保障和就业支出 6.27 万元，占 1.35%；事业单位医疗 21.65万元，占 4.67%；住房公积金 32.93 万元，占7.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）2022 年预算数为 266.54万元，一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）2022 年预算数为 93.11万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为43.9万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 6.27万元，主要用于：由单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 21.6 5 万元，主要用于：单位缴纳单位基本医疗保险支出
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 32.93 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年一般公共预算基本支出438 万元，其中：
人员经费38 2.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残保金缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费 50.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置、其他工资福利支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年没有使用财政拨款安排
“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区磐石镇第二中心校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本部门达州市通川区磐石镇第二中心校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022 年，达州市通川区磐石镇第二中心校安排政府采购预算0
万元，其中，政府采购货物预算0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年底，达州市通川区磐石镇第二中心校共有车辆 0 辆，
其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200万元以上大型设备 0 台。
2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市通川区磐石镇第二中心校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成，
项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市通川区磐石镇第二中心校开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 432.99万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 382.6万元；运转类项目 3 个，涉及预算 50.39 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。
第三部分达州市通川区磐石镇第二中心校
2022 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）二、部门收入总表（表 1-1）三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
表1
部门收支总表
部门：金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 438.00 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 359.64 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 50.17 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 21.65 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 32.93 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 438.00 | 本 年 支 出 合 计 | 464.39 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 26.39 | 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 | 464.39 | 支 出 总 计 | 464.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 464.39 | 26.39 | 438.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 464.39 | 26.39 | 438.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
234001 | 达州市通川区磐石镇第二中心校 | 464.39 | 26.39 | 438.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-2 | ||||
部门支出总表 | |||||||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
|
|
|
| 合 计 | 464.39 | 438.00 | 26.39 |
|
| ||
|
|
|
|
| 464.39 | 438.00 | 26.39 |
|
| ||
|
|
|
| 达州市通川区磐石镇第二中心校 | 464.39 | 438.00 | 26.39 |
|
| ||
205 | 02 | 02 | 234001 | 小学教育 | 266.54 | 240.14 | 26.39 |
|
| ||
205 | 02 | 03 | 234001 | 初中教育 | 93.11 | 93.11 |
|
|
| ||
208 | 05 | 05 | 234001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.90 | 43.90 |
|
|
| ||
208 | 99 | 99 | 234001 | 其他社会保障和就业支出 | 6.27 | 6.27 |
|
|
| ||
210 | 11 | 02 | 234001 | 事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 |
|
|
| ||
221 | 02 | 01 | 234001 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 |
|
|
| ||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 438.00 | 一、本年支出 | 464.39 | 464.39 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 438.00 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 | 26.39 | 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 | 26.39 | 教育支出 | 359.64 | 359.64 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 50.17 | 50.17 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 32.93 | 32.93 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 |
|
|
|
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 合 计 | 464.39 | 438.00 | 438.00 | 438.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.39 |
| 26.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 464.39 | 438.00 | 438.00 | 438.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.39 |
| 26.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 达州市通川区磐石镇第二中心校 | 464.39 | 438.00 | 438.00 | 438.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.39 |
| 26.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 工资福利支出 | 378.70 | 378.70 | 378.70 | 378.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 基本工资 | 163.67 | 163.67 | 163.67 | 163.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 津贴补贴 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 绩效工资 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 106.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 其他社会保障缴费 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 234001 | 工伤保险 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 234001 | 失业保险 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 234001 | 残保金 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 商品和服务支出 | 73.64 | 54.69 | 54.69 | 54.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.95 |
| 18.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 办公费 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 水费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 邮电费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 物业管理费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 差旅费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 维修（护）费 | 23.45 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.95 |
| 18.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 培训费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 劳务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 工会经费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 福利费 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 其他商品和服务支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 12.05 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.44 |
| 7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 生活补助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 234001 | 遗属生活补助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 8.14 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.44 |
| 7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 464.39 | 438.00 | 26.39 |
|
|
|
|
| 464.39 | 438.00 | 26.39 |
|
|
|
| 达州市通川区磐石镇第二中心校部门 | 464.39 | 438.00 | 26.39 |
205 | 02 | 02 | 234 | 小学教育 | 266.54 | 240.14 | 26.39 |
205 | 02 | 03 | 234 | 初中教育 | 93.11 | 93.11 |
|
208 | 05 | 05 | 234 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.90 | 43.90 |
|
208 | 99 | 99 | 234 | 其他社会保障和就业支出 | 6.27 | 6.27 |
|
210 | 11 | 02 | 234 | 事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 |
|
221 | 02 | 01 | 234 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 |
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 438.00 | 382.60 | 55.39 |
|
|
|
| 438.00 | 382.60 | 55.39 |
|
| 234001 | 达州市通川区磐石镇第二中心校 | 438.00 | 382.60 | 55.39 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 378.70 | 378.70 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 163.67 | 163.67 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.87 | 3.87 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 106.76 | 106.76 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.90 | 43.90 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.30 | 21.30 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.27 | 6.27 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 2.55 | 2.55 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.09 | 1.09 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 2.62 | 2.62 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 54.69 |
| 54.69 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 14.55 |
| 14.55 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |
| 1.10 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 4.50 |
| 4.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.25 |
| 2.25 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.30 |
| 2.30 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.81 |
| 4.81 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.27 |
| 9.27 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.60 | 3.90 | 0.70 |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.46 | 3.46 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 3.46 | 3.46 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 |
| 0.70 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 26.39 |
|
|
|
|
| 26.39 |
|
|
|
| 达州市通川区磐石镇第二中心校 | 26.39 |
|
|
|
| 小学教育 | 26.39 |
205 | 02 | 02 | 234001 | 教学楼和综合楼修缮工程 | 18.95 |
205 | 02 | 02 | 234001 | 营养餐 | 7.44 |
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234001 | 达州市通川区磐石镇第二中心校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
234-达州市通川区磐石镇第二中心校部门 |
| 55.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234001-达州市通川区磐石镇第二中心校 | 党建经费 | 3.27 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 45.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 7.12 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区磐石镇第二中心校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
人员经费 | 基本工资、津补贴、其他工资福利支出等 | ||||||
办公经费 | 办公费、差旅费、培训费等经费支出等 | ||||||
财政对教育的补助 | 财政对教育的补助 | ||||||
一次性项目 | 根据年初专项预算，解决薄弱学校公用经费补助资金。 | ||||||
解决2022年非税收入征收补助（幼儿班保教费）。 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
438.00 | 438.00 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展，加强学校科学化管理，规范办学行为，树立良好校风，完成辖区内义务教育任务、培养社会主义接班人。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 财政投入 | ＝4379954元 | ||||
质量指标 | 教育教学设施设备 | ＝75套 | |||||
时效指标 | 教育现代化覆盖率 | ≥98% | |||||
成本指标 | 培训参加人次 | ＝65人/次 | |||||
效果指标 | 师资队伍信息技术应用能力达标数 | ＝38人 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 小学适龄儿童入学率 | ＝100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生生活费补助发放率 | ＝100% | ||||
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出(类)普通教育(款)小学教育初中教育(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于行政事业单位失业保险、工伤保险、残保金方面的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费:纳入达州市通川区新溪学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
