达州市通川区委宣传部2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分达州市通川区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区委宣传部2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区委宣传部2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区委宣传部概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）通川区委宣传部职能简介。

1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和红色文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责对区级以上新闻单位的联系，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门(单位)和各乡镇街委新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大问题宣传口径。

13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作，组织研究区属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责区级以上新闻媒体驻区机构、上级出版发行驻区机构的监督管理。负责来访记者的新闻记者证查核工作。

15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16.受区委委托，会同区委组织部加强对教育科技、卫生健康、文化体育旅游、融媒体、新闻、出版、广播电视、电影、文学艺术、哲学社会科学和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导班子建设和领导干部管理，对乡镇街委党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责区直宣传系统各单位的中层干部及所属副科级单位的副职及非副科级单位的正职的管理任免。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17.归口领导区融媒体中心、区文化体育旅游局等宣传思想文化和旅游单位。受区委委托，代管区文联、区社科联。

18.承担区精神文明建设委员会、区委网络安全和信息化委员会、区委意识形态工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组、区深化社会事业体制改革专项小组等的日常工作。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成区委交办的其他任务。

（二）通川区委宣传部2022年重点工作。

1.加强各级思想理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、市委的决策部署，指导督促全区各级各部门规范开展“十个明确”专题学习，推动干部群众坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。邀请专家学者作专题辅导，发挥理论学习中心组学习“第二课堂”作用，组织党员干部赴先进地区开展考察学习。开展专题宣讲活动，举办通川区“小喇叭”宣讲员培训会。建立区委宣讲团、宣传委员、基层理论宣讲员和金牌讲解员等纵向和横向宣讲队伍，完善基层理论宣讲体系。持续推广“学习强国”学习平台，加强“学习强国”考核。

2.宣传营造热烈浓厚氛围。贯彻落实《中共达州市通川区委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委五届二次全会精神巩固党史学习教育成果的决定》，分层分类建立党史学习长效学习制度。推进“我为群众办实事”实践活动常态化。统筹做好党的二十大代表选举、大会盛况、会议精神以及各级“两会”的宣传报道和主题宣讲。组织“奋进新征程 f 建功新时代”重大主题采访和新闻战线大调研活动。围绕党的二十大开展系列文化活动，举办喜迎党的二十大胜利召开主题文艺晚会，开展“党的声音 .我的信仰”主题文艺创作、文艺精品展览活动，编印喜迎党的二十大文艺宣传画册。

3.全面提升精神文明建设。全力推进第七届全国文明城市创建工作，加强文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等文明细胞培育。拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，持续深化爱国主义教育，开展系列重大纪念活动。围绕中国共产主义青年团成立100周年开展系列爱国主义教育活动。加强通川区未成年人心理成长指导中心建设，全面提升全区未成年人心理健康教育水平。

4.大力推进文化产业发展。实施文艺精品项目资助工程，推出一批文艺精品；举办通川区文化文艺座谈会、讲座，开展文化文艺专题培训班，开展文化惠民在身边系列活动。持续开展乡村文化振兴“百千万”工程，加强乡村文化振兴样板村镇动态管理，深化文化领域“放管服”。做好非遗资源普查、非遗项目申报、传统工艺振兴等工作，持续加大对历史文化街区、古镇、传统村落、文化古迹和非物质文化遗产的保护力度。争创市级、省级优秀传统文化传习基地、非遗保护传承基地。深入开展全民阅读活动。利用各种阅读软件，农家书屋电子书屋开展线上阅读活动，营造线上阅读氛围。

5.防范化解意识形态风险。严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，健全重大突发敏感舆情应对处置工作体系，开展意识形态和马克思主义新闻观以及舆情应对处置培训。加强意识形态领域分析研判，及时通报意识形态领域情况。结合各级巡视巡查开展专项检查、督查、评议、考核。强化各类宣传阵地管理。推进扫黄打非“正道”“新风”专项行动和盗版查处“剑网”专项行动。开展新媒体专项整治行动，加强全媒体数字监管，开展“打假治敲”专项行动。增强国际传播能力，开展舆论斗争。

6.切实保障网络舆情稳定。建设“通川网络理政”平台，规范走好网上群众路线，实现监测、转办和收集社会舆情的闭环管理。结合数字乡村建设工作需要，打造智慧应用场景试点，使数字化应用场景服务三农。编印《通川区网络舆情引导回复案例选编》，收集全网优质回复引导案例，梳理有效平息或反转舆情的策略办法，做好分析总结，切实提升我区应对处置网络舆情工作技能。

7.持续抓好练内功强素质。一是品质机关塑形。将机关文化建设作为增强机关效能、展示机关形象的重要抓手，塑造昂扬向上的机关精神，建立和谐宜人的机关环境。二是“四心”作风铸魂。成立通川区“四心”作风建设教育整顿宣传工作小组，制定宣传方案，开设专题专栏，打好意识形态主动仗。三是内畅外联强基。畅通外部连接机制，做到事事有回音，件件有落实，修订内务管理考核办法，强化内部管理考核。四是宣传精品扬名。强化创新工作，树立品牌意识，做好扬名工作，在创新精品的同时宣传精品。

二、部门单位构成

通川区委宣传部下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即通川区网络新闻宣传中心。

　　第二部分达州市通川区委宣传部

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农业水支出、住房保障支出。通川区委宣传部2022年收支预算总数437.10万元,比2021年收支预算总数减少301.84万元，主要原因是减少了全区宣传思想文化专项经费。

（一）收入预算情况

通川区委宣传部2022年收入预算437.10万元，其中：上年结转175万元，占40%；一般公共预算拨款收入262.10万元，占60%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

通川区委宣传部2022年支出预算437.10万元，其中：基本支出232.83万元，占53.27%；项目支出204.27万元，占46.73%.

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委宣传部2022年财政拨款收支预算总数437.10万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少301.84万元，主要原因是减少了全区宣传思想文化专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入437.10万元；支出包括：一般公共服务支出380.54万元、社会保障和就业支出23.62万元、卫生健康支出14.30万元、农林水支出2.00万元、住房保障支出16.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区委宣传部2022年一般公共预算当年拨款262.10万元，比2021年预算数减少132.45万元，主要原因是按照有关要求压缩经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出205.54万元，占78.42%；社会保障和就业支出23.62万元，占9.01%；卫生健康支出14.31万元，占5.46%；农林水支出2.00万元，占0.76%；住房保障支出16.64万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为188.27万元，主要用于：部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算数为17.27万元，主要用于：部机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.19万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.31万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.64万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村工作费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区委宣传部2022年一般公共预算基本支出232.83万元，其中：

人员经费207.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、工会经费和福利费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.72万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、伙食补助费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委宣传部2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。区委宣传部2022年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费0.5万元，计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区委宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，通川区委宣传部安排机关运行经费25.72万元。

（二）政府采购情况

2022年，通川区委宣传部安排政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算5万元，主要用于购置办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，通川区委宣传部共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区委宣传部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区委宣传部开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算54.99万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算25.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算29.27万元。

第三部分达州市通川区委宣传部

2022年部门预算表

　　一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.10	一、一般公共服务支出	380.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.62
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	14.30
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	16.64
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	262.10	本年支出合计	437.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	175.00	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	437.10	支出总计	437.10

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

437.10

175.00

262.10

437.10

175.00

262.10

107001

中共达州市通川区委员会宣传部

437.10

175.00

262.10

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	437.10	232.83	204.27
					437.10	232.83	204.27
				中共达州市通川区委员会宣传部	437.10	232.83	204.27
201	33	01	107001	行政运行	188.27	159.00	29.27
201	33	50	107001	事业运行	17.27	17.27
201	33	99	107001	其他宣传事务支出	175.00		175.00
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19
208	99	99	107001	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43
210	11	01	107001	行政单位医疗	12.75	12.75
210	11	02	107001	事业单位医疗	1.56	1.56
213	05	99	107001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
221	02	01	107001	住房公积金	16.64	16.64

表2 财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	262.10	一、本年支出	437.10	437.10
一般公共预算拨款收入	262.10	一般公共服务支出	380.54	380.54
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	175.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	175.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	23.62	23.62
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	14.30	14.30
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	2.00	2.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	16.64	16.64
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																		金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	437.10	262.10	262.10	232.83	29.27															175.00										175.00		175.00
				437.10	262.10	262.10	232.83	29.27															175.00										175.00		175.00
			中共达州市通川区委员会宣传部	437.10	262.10	262.10	232.83	29.27															175.00										175.00		175.00
			工资福利支出	212.59	212.59	212.59	200.59	12.00
			基本工资	76.80	76.80	76.80	76.80
			津贴补贴	45.93	45.93	45.93	45.93
			奖金	5.62	5.62	5.62	5.62
			伙食补助费	22.00	22.00	22.00	10.00	12.00
			绩效工资	7.67	7.67	7.67	7.67
			机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	22.19	22.19
			职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	14.30	14.30
			其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43	1.43
301	12	107001	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12
301	12	107001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09
301	12	107001	残保金	1.23	1.23	1.23	1.23
			住房公积金	16.64	16.64	16.64	16.64
			商品和服务支出	218.45	43.45	43.45	26.19	17.27															175.00										175.00		175.00
			办公费	12.57	12.57	12.57	5.31	7.27
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00
			邮电费	1.38	1.38	1.38	1.38
			差旅费	10.00	10.00	10.00		10.00
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
			工会经费	1.39	1.39	1.39	1.39
			福利费	2.69	2.69	2.69	2.69
			其他交通费用	11.39	11.39	11.39	11.39
			其他商品和服务支出	176.54	1.54	1.54	1.54																175.00										175.00		175.00
			对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06	1.06
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
			其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02	1.02
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00
			办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	437.10	262.10	175.00
					437.10	262.10	175.00
				中共达州市通川区委员会宣传部部门	437.10	262.10	175.00
201	33	01	107	行政运行	188.27	188.27
201	33	50	107	事业运行	17.27	17.27
201	33	99	107	其他宣传事务支出	175.00		175.00
208	05	05	107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19
208	99	99	107	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43
210	11	01	107	行政单位医疗	12.75	12.75
210	11	02	107	事业单位医疗	1.56	1.56
213	05	99	107	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
221	02	01	107	住房公积金	16.64	16.64

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	232.83	207.11	25.72
				232.83	207.11	25.72
		107001	中共达州市通川区委员会宣传部	232.83	207.11	25.72
		301	工资福利支出	200.59	190.59	10.00
301	01	30101	基本工资	76.80	76.80
301	02	30102	津贴补贴	45.93	45.93
301	03	30103	奖金	5.62	5.62
301	06	30106	伙食补助费	10.00		10.00
301	07	30107	绩效工资	7.67	7.67
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12
301	12	3011202	失业保险	0.09	0.09
301	12	3011203	残保金	1.23	1.23
301	13	30113	住房公积金	16.64	16.64
		302	商品和服务支出	26.19	15.46	10.72
302	01	30201	办公费	5.31		5.31
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.38		1.38
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.39	1.39
302	29	30229	福利费	2.69	2.69
302	39	30239	其他交通费用	11.39	11.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
		303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	204.27
					204.27
				中共达州市通川区委员会宣传部	204.27
				行政运行	29.27
201	33	01	107001	促发展专项	29.27
				其他宣传事务支出	175.00
201	33	99	107001	对外宣传（结转）	5.00
201	33	99	107001	党史教育（结转）	6.76
201	33	99	107001	选送达州2021年春晚节目（结转）	20.84
201	33	99	107001	2021年春节期间户外广告宣传（结转）	11.32
201	33	99	107001	建党100周年社会氛围营造（结转）	26.92
201	33	99	107001	五届六次党代会社会宣传广告画面（结转）	11.52
201	33	99	107001	经典诵读比赛（结转）	72.79
201	33	99	107001	两会影展（结转）	7.53
201	33	99	107001	7-12月宣讲工作经费（结转）	8.50
201	33	99	107001	央视融媒体直播-中国粮仓通川金石（结转）	2.82
201	33	99	107001	驻村工作组专项经费（结转）	1.00

				表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	0.50		0.50
		0.50		0.50
107001	中共达州市通川区委员会宣传部	0.50		0.50

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

					表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

表6

部门预算项目支出绩效目标表（2022年度）


									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107-中共达州市通川区委员会宣传部部门		54.99
107001-中共达州市通川区委员会宣传部	日常公用经费	20.88	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
党建经费	1.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
驻村工作组经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
劳务派遣工作经费	1.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
促发展专项	29.27	较好完成宣传工作	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	10	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	新闻宣传项目费用	＝	5	元	5	正向指标
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	10	次	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	5	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	5	条	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	2	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	5	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	5	正向指标
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	10	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	10	册	10	正向指标
产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	10	册/期	10	正向指标
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	10	条	10	正向指标

表7

整体支出绩效目标申报表


（2022年度）
部门名称			中共达州市通川区委员会宣传部部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
意识形态工作		召开全区工作会议，统筹安排部署，制定任务清单，每季度分析研判，确保我区意识形态领域安全可控。
理论武装		牵头抓好区委理论学习中心组学习，持续推动学习强国学习平台的供稿、使用，发挥基层理论宣讲作用
精神文明		统筹组织开展文明建设工作，推动公民思想道德建设和志愿者服务。
舆论引导		组织协调重大新闻宣传和重大突发公共事件应急新闻工作，推动对外传播能力建设，指导对外宣传活动，组织涉及民族、反邪教等方面的宣传斗争工作，加强新媒体管理和网络管控，引导舆论向上向好。
文化文艺		协调组织中华优秀传统文化和红色文化等传承发展，推动群众文化建设，繁荣社会主义文化文艺事业。
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
262.10	262.10	0.00
年度总体目标	j坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的重大决策部署，围绕中心、服务大局，坚决抓好意识形态、理论武装、舆论引导、精神文明建设、不断践行社会主义核心价值观，繁荣文化文艺，为迎接党的二十大召开提供强大思想保证。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		项目预算总数		＝204.27万元
人员支出费用预算		＝207.11万元
公用经费预算		＝25.72万元
在职人员总数		＝31人
时效指标		目标任务完成年限		≤2022年
效益指标	可持续影响指标		提高百姓对政府的支持率		＞90%
满意度指标	服务对象满意度指标		增强百姓对重大事项决策的满意率		＞90%

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指部机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部机关及所属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费:纳入通川区委宣传部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于扶贫方面的支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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