目录
第一部分 达州市通川区第三小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区第三小学校2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区第三小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区第三小学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区第三小学校基本职能介绍
达州市通川区第三小学校地处洲河之畔的滩头街，占地面积3315平方米，校舍面积2923平方米，藏书16695册，现有教职工52人，在校学生941人，共20个教学班，省级骨干教师2人，市级骨干教师9人。是通川区教学质量先进单位和优秀学校，是达州市文明校园。其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。
（二）达州市通川区第三小学校2022年重点工作。
实施素质教育，提高教育质量。使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展。;优化育人环境;学龄前儿童教育;认真贯彻落实党和国家的方针政策。不断改善办学条件及环境，强化党建引领，安全管理疫情防控，为学生和老师创建良好的学习和工作环境。做好教育教学、教师培训、教育装备、以及学校日常维修等管理。抓好教育的同时抓好疫情防控等重点工作。办人民满意的教育。
二、部门单位构成
达州市通川区第三小学校，编制52名，其中事业编制52名；在职人员总数52人，退休教师43人。
第二部分 达州市通川区第三小学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第三小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算627.38万元，比2021年预算数652.14万元减少了24.76万元，主要原因是：几位高级职称教师退休新进了几位初级职称教师。
（一）收入预算情况
达州市通川区第三小学校2022年收入预算627.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入627.38万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
达州市通川区第三小学校2022年支出预算627.38万元，其中：基本支出627.38万元，占100%，支出包括：教育支出476.58万元占75.96%，社会保障和就业支出72.24万元占11.51%，卫生健康支出31.07万元占 4.95 %；住房保障支出47.49万元占7.57%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区第三小学校预算收入和支出均纳入部门预算管理。通川区第三小学校2022年部门预算收入总数627.38万元，部门预算支出总数627.38万元。2022年部门基本支出预算总数627.38万元，其中：人员支出547.57万元，公用支出79.82万元。通川区第三小学校2022年部门项目支出预算总额0万元，一是安排通用项目0万元，用于三公经费和其他一般性支，确保各项日常工作的顺利开展。二是安排专用项目0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区第三小学校2022年一般公共预算当年拨款627.38万元，比2021年预算数减少24.76万元，主要原因是几个高级职称教师退休新进了几个初级职称教师。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出476.59万元占75.97%，社会保障和就业支出72.24万元占11.51%，卫生健康支出31.07万元占 4.95 %；住房保障支出47.49万元占7.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为476.58万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为
63.32万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 8.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 31.07 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出 。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为47.49 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第三小学校2022年一般公共预算基本支出627.38万元，其中：
人员经费547.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残保金缴费、住房公积金、
生活补助、医疗费补助、奖励金
公用经费79.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他工资福利支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第三小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区第三小学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）达州市通川区第三小学校2022年没有公务接待费
（二）达州市通川区第三小学校2022 年没有公务接待费公务用车购置及运行维护费。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、达州市通川区第三小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区第三小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
达州市通川区第三小学校为事业单位，2022年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区第三小学校安排政府采购预算5.33万元，其中，政府采购货物预算5.33万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
达州市通川区第三小学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区第三小学校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区第三小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区第三小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算79.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算79.82万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 达州市通川区
第三小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 627.38 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 476.58 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 72.24 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 31.07 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 47.49 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 627.38 | 本 年 支 出 合 计 | 627.38 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 | 627.38 | 支 出 总 计 | 627.38 |
二、部门收入总表（表1-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 627.38 |
| 627.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 627.38 |
| 627.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216001 | 达州市通川区第三小学校 | 627.38 |
| 627.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表（表1-2）
|
|
|
|
|
|
| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合 计 | 627.38 | 627.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| 627.38 | 627.38 |
|
|
|
|
|
|
| 达州市通川区第三小学校 | 627.38 | 627.38 |
|
|
|
205 | 02 | 02 | 216001 | 小学教育 | 476.58 | 476.58 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 216001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 216001 | 其他社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 216001 | 事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 216001 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（表2）
|
|
|
|
|
|
| |
财政拨款收支预算总表 | |||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 627.38 | 一、本年支出 | 627.38 | 627.38 |
|
| |
一般公共预算拨款收入 | 627.38 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
| |
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
| |
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
| |
一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
|
|
|
| |
一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 476.58 | 476.58 |
|
| |
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
| |
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
| 社会保障和就业支出 | 72.24 | 72.24 |
|
| |
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
| |
|
| 卫生健康支出 | 31.07 | 31.07 |
|
| |
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
| |
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
| 农林水支出 |
|
|
|
| |
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| |
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
| 金融支出 |
|
|
|
| |
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
| 住房保障支出 | 47.49 | 47.49 |
|
| |
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |
|
| 其他支出 |
|
|
|
| |
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表2-1 | |||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
|
|
| 合 计 | 627.38 | 627.38 | 627.38 | 627.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| 627.38 | 627.38 | 627.38 | 627.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 达州市通川区第三小学校 | 627.38 | 627.38 | 627.38 | 627.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 工资福利支出 | 545.54 | 545.54 | 545.54 | 545.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 基本工资 | 245.27 | 245.27 | 245.27 | 245.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 津贴补贴 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 绩效工资 | 145.06 | 145.06 | 145.06 | 145.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 63.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 其他社会保障缴费 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
301 | 12 | 216001 | 工伤保险 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
301 | 12 | 216001 | 失业保险 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
301 | 12 | 216001 | 残保金 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 住房公积金 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 商品和服务支出 | 74.49 | 74.49 | 74.49 | 74.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 办公费 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 水费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 电费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 培训费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 专用材料费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 劳务费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 工会经费 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 福利费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 其他商品和服务支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 抚恤金 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 医疗费补助 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 资本性支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 办公设备购置 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
六、一般公共预算支出预算表（表3）
|
|
| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 627.38 | 627.38 |
|
|
|
|
|
| 627.38 | 627.38 |
|
|
|
|
| 达州市通川区第三小学校部门 | 627.38 | 627.38 |
|
205 | 02 | 02 | 216 | 小学教育 | 476.58 | 476.58 |
|
208 | 05 | 05 | 216 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 |
|
208 | 99 | 99 | 216 | 其他社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 |
|
210 | 11 | 02 | 216 | 事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 |
|
221 | 02 | 01 | 216 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 627.38 | 547.57 | 79.82 |
|
|
|
| 627.38 | 547.57 | 79.82 |
|
| 216001 | 达州市通川区第三小学校 | 627.38 | 547.57 | 79.82 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 545.54 | 545.54 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 245.27 | 245.27 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.39 | 5.39 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 145.06 | 145.06 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.32 | 63.32 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.08 | 30.08 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.92 | 8.92 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.49 | 3.49 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.50 | 1.50 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 3.92 | 3.92 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 74.49 |
| 74.49 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.67 |
| 5.67 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.80 |
| 2.80 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.80 |
| 2.80 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |
| 3.50 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.50 |
| 3.50 |
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 25.00 |
| 25.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.73 |
| 5.73 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.80 |
| 4.80 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.08 |
| 8.08 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.03 | 2.03 |
|
303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 0.98 | 0.98 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.99 | 0.99 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 5.33 |
| 5.33 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 5.33 |
| 5.33 |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
|
|
|
| 表3-2 | |||
| 一般公共预算项目支出预算表 | ||||||
| 部门： | 金额单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
| 合 计 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 | |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
216001 | 达州市通川区第三小学校 |
|
|
|
|
|
| |
十、政府性基金预算支出表（表4）
|
|
|
|
| 表4 | |||
政府性基金支出预算表 | ||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 | |||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
|
|
|
|
| 表5 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
216-达州市通川区第三小学校部门 |
| 79.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
216001-达州市通川区第三小学校 | 党建经费 | 4.91 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
生均公用经费 | 64.38 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
财政对教育的补助 | 10.54 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
报表编号：510000_0013 |
|
| |||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区第三小学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
构建特色办学特色，奏响教学质量主旋律。 | 大力推进素质教育，努力提高教学质量。积极创建条件办好校园网络建设，实现现代化信息教育道路 | ||||||
维持学校的正常秩序工作 | 及时缴纳水电气费等保障学校的正常秩序 | ||||||
规范管理、落实常规、提高管理效能、依法治校 | 健全机构，完善制度。落实常规，全程管理 | ||||||
保障教师培训，政府采购的、教育装备、日常维护等必要的费用支出 | 提前做好教师培训，政府采购的、教育装备、日常维护等必要的费用的预算以及保障工作 | ||||||
做好学校教育工作的同时，抓好疫情防控等重点工作 | 做好疫情防控等重点工作，为学校师生的健康保驾护航。为社会做出一份贡献。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
627.38 | 627.38 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 实施素质教育，提高教育质量。使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展。;优化育人环境;学龄前儿童教育;认真贯彻落实党和国家的方针政策。不断改善办学条件及环境，强化党建引领，安全管理疫情防控，为学生和老师创建良好的学习和工作环境。做好教育教学、教师培训、教育装备、以及学校日常维修等管理。抓好教育的同时抓好疫情防控等重点工作。办人民满意的教育。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成在职职工的各项保障性缴费、按时发放职工工资、保障学校的正常运转 | ＝100% | ||||
质量指标 | 规范预算执行 | ＝100% | |||||
时效指标 | 专项资金到位率 | ＝100% | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 培养学生低碳生活、节能减排 | ≥1座（处） | ||||
可持续发展指标 | 不断提高学校的职能职责 | ＝1所 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办人民满意的学校 | ＝1所 | ||||
社会公众满意度 | ≥98% | ||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入达州市通川区第三小学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
