目 录
第一部分 通川区水产渔政局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 通川区水产渔政局2022年部门预算情况说明
第三部分 通川区水产渔政局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
通川区水产渔政局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区水产渔政局职能简介
一是贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策，研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划，对渔业经济进行分析的预测。二是组织实施《渔业法》，省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开利用和渔业环境保护，水生野生动物保护、水生野生植物保护，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。三是组织和管理全区渔业生产，调查和检查渔业生产情况；根据产业政策，指导渔业生产结构和产品结构高速发展，对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。四是负责全区水产科技普及推广工作，组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范；组织水产专业培训，指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设；负责水产科技试验，推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。五是负责区水产品质量安全监督管理工作。六是收集、发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通，对水产品市场进行宏观管理；负责全区水产统计上报工作。七是负责渔业基本建设的规划、布局及更新发行和水产项目的立项、申报工作；八是按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作；九是组织水域滩涂养殖规划编制工作。
（二）通川区水产渔政局2022年重点工作
一是持续做好长江禁捕退捕工作。做好全区长江禁捕退捕总牵头工作，及时传达上级政策要求，上报最新工作开展情况。加强渔政执法能力建设，加大禁捕禁渔宣传力度，切实开展垂钓监管，开展水生生态环境监测。二是持续开展“渔政亮剑”专项行动。牵头开展好渔政联合执法专项行动。在春节、五一、国庆期间组织开展集中联合执法专项行动，建立对非法捕捞、运输和销售行为严厉打击的高压态势。建立健全禁捕工作长效机制。配合人社、公安、市场监管等部门开展打击长江流域非法捕捞犯罪、打击市场销售非法捕捞渔获物、规范垂钓行为等专项行动，为全面禁捕提供有力保障。三是做好渔业产业发展。持续推进水产品标准化生产。推广标准化养殖技术，组织技术培训，开展投入品、水产养殖规范用药专项活动，督导养殖环境规范操作。以绿色健康养殖提升水产养殖效益，提高水产品质量安全水平。做好水产养殖结构调整。加大水产新品种、新技术的推广力度，加大苗种场培育力度，进一步加大全区名特优养殖规模，重点推广鲈鱼、黄颡鱼等。加快推进发展设施渔业。加快推进渔业基地设施化建设，强化试点示范，重点鲈鱼养殖示范基地。
二、部门单位构成
通川区水产渔政局下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分
通川区水产渔政局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区水产渔政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区水产渔政局2022年收支预算总数209.73万元，比2021年收支预算总数204.32万元增加5.41万元，主要原因是人员调资等。
（一）收入预算情况
通川区水产渔政局2022年收入预算209.73万元，其中：一般公共预算拨款收入166.93万元，上年结转结余42.80万元。
（二）支出预算情况
通川区水产渔政局2022年支出预算209.73万元，其中：基本支出114.86万元，占54.77%；项目支出94.87万元，占45.23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区水产渔政局2022年财政拨款收支预算总数209.73万元，比2021年收支预算总数204.32万元增加5.41万元，主要原因是人员调资等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入209.73万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出182.58万元、社会保障和就业支出12.76万元、卫生健康支出5.85万元、住房保障支出8.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区水产渔政局2022年一般公共预算当年拨款166.93万元，比2021年收支预算总数168.55万减少1.62万元，主要原因是压缩公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元，占6.81%；其他社会保障和就业支出1.38万元，占0.83%； 事业单位医疗5.85万元，占3.50%；事业运行96.55万元，占57.84%；执法监管43.23万元，占25.89%；住房公积金8.54万元，占5.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为96.55万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.38万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.85万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为42.23万元，主要用于渔政执法快艇及增殖放流等。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.38万元，主要用于失业、生育、工伤保险等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区水产渔政局2022年一般公共预算基本支出114.86万元，其中：
人员经费100.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费13.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区水产渔政局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆。2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区水产渔政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区水产渔政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
通川区水产渔政局为事业单位，2022年未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况
通川区水产渔政局2022年预算安排采购鱼苗款9.70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区水产渔政局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区水产渔政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区水产渔政局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算52.87万元。其中：人员类项目0个；运转类项目2个，涉及预算9.64万元；特定目标类项目3个，涉及预算43.23万元。
第三部分
通川区水产渔政局2022年部门预算表
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 166.93 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 12.76 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 5.85 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 182.58 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 8.54 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 166.93 | 本年支出合计 | 209.73 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 42.80 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 209.73 | 支 出 总 计 | 209.73 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 209.73 | 42.80 | 166.93 |
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| 209.73 | 42.80 | 166.93 |
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195001 | 达州市通川区水产渔政局 | 209.73 | 42.80 | 166.93 |
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部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 209.73 | 114.86 | 94.87 |
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| 209.73 | 114.86 | 94.87 |
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| 达州市通川区水产渔政局 | 209.73 | 114.86 | 94.87 |
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208 | 05 | 05 | 195001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 |
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208 | 99 | 99 | 195001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |
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210 | 11 | 02 | 195001 | 事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 |
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213 | 01 | 04 | 195001 | 事业运行 | 96.55 | 87.71 | 8.84 |
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213 | 01 | 10 | 195001 | 执法监管 | 43.23 |
| 43.23 |
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213 | 01 | 48 | 195001 | 渔业发展 | 42.80 |
| 42.80 |
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221 | 02 | 01 | 195001 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 166.93 | 一、本年支出 | 209.73 | 209.73 |
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一般公共预算拨款收入 | 166.93 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 42.80 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 42.80 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 12.76 | 12.76 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 5.85 | 5.85 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 182.58 | 182.58 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 209.73 | 166.93 | 166.93 | 114.86 | 52.07 |
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| 42.80 |
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| 42.80 |
| 42.80 |
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| 209.73 | 166.93 | 166.93 | 114.86 | 52.07 |
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| 42.80 |
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| 42.80 |
| 42.80 |
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| 达州市通川区水产渔政局 | 209.73 | 166.93 | 166.93 | 114.86 | 52.07 |
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| 42.80 |
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| 42.80 |
| 42.80 |
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| 工资福利支出 | 109.72 | 109.72 | 109.72 | 103.06 | 6.66 |
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| 基本工资 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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| 津贴补贴 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
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| 伙食补助费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
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| 绩效工资 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
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| 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
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301 | 12 | 195001 | 工伤保险 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
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301 | 12 | 195001 | 失业保险 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
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301 | 12 | 195001 | 残保金 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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| 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
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| 其他工资福利支出 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
| 6.66 |
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| 商品和服务支出 | 94.71 | 56.71 | 56.71 | 11.30 | 45.41 |
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| 38.00 |
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| 38.00 |
| 38.00 |
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| 办公费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 2.50 |
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| 印刷费 | 17.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 3.50 |
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| 13.00 |
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| 13.00 |
| 13.00 |
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| 咨询费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
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| 手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
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| 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 物业管理费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 差旅费 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.44 | 6.00 |
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| 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 |
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| 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 |
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| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 |
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| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 专用材料费 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| 9.70 |
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| 劳务费 | 19.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 18.00 |
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| 18.00 |
| 18.00 |
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| 委托业务费 | 4.87 | 4.37 | 4.37 |
| 4.37 |
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| 0.50 |
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| 0.50 |
| 0.50 |
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| 工会经费 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 0.71 | 2.50 |
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| 福利费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
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| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 其他交通费用 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
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| 3.00 |
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| 3.00 |
| 3.00 |
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| 其他商品和服务支出 | 8.14 | 4.64 | 4.64 | 0.80 | 3.84 |
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| 3.51 |
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| 3.51 |
| 3.51 |
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| 对个人和家庭的补助 | 5.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 4.80 |
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| 4.80 |
| 4.80 |
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| 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 5.28 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
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|
| 4.80 |
|
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| 4.80 |
| 4.80 |
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||
类 | 款 | 项 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| 合 计 | 209.73 | 166.93 | 42.80 | ||||
|
|
|
|
| 209.73 | 166.93 | 42.80 | ||||
|
|
|
| 达州市通川区水产渔政局部门 | 209.73 | 166.93 | 42.80 | ||||
208 | 05 | 05 | 195 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 |
| ||||
208 | 99 | 99 | 195 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |
| ||||
210 | 11 | 02 | 195 | 事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 |
| ||||
213 | 01 | 04 | 195 | 事业运行 | 96.55 | 96.55 |
| ||||
213 | 01 | 10 | 195 | 执法监管 | 43.23 | 43.23 |
| ||||
213 | 01 | 48 | 195 | 渔业发展 | 42.80 |
| 42.80 | ||||
221 | 02 | 01 | 195 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 |
| ||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 114.86 | 100.88 | 13.99 |
|
|
|
| 114.86 | 100.88 | 13.99 |
|
| 195001 | 达州市通川区水产渔政局 | 114.86 | 100.88 | 13.99 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 103.06 | 98.26 | 4.80 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 40.00 | 40.00 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.03 | 1.03 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 4.80 |
| 4.80 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 30.08 | 30.08 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.38 | 11.38 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.85 | 5.85 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.42 | 0.42 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.32 | 0.32 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.64 | 0.64 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 11.30 | 2.11 | 9.19 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.44 |
| 0.44 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.71 | 0.71 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.40 | 1.40 |
|
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
| 0.80 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 |
|
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 94.87 |
|
|
|
|
| 94.87 |
|
|
|
| 达州市通川区水产渔政局 | 94.87 |
|
|
|
| 事业运行 | 8.84 |
213 | 01 | 04 | 195001 | 促发展专项 | 8.84 |
|
|
|
| 执法监管 | 43.23 |
213 | 01 | 10 | 195001 | 渔政执法2022 | 29.16 |
213 | 01 | 10 | 195001 | 水产品质量安监督2022 | 4.37 |
213 | 01 | 10 | 195001 | 天然河流增殖放流2022 | 9.70 |
|
|
|
| 渔业发展 | 42.80 |
213 | 01 | 48 | 195001 | 长江流域十年禁渔专项经费 | 42.80 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 4.30 |
| 4.00 |
| 4.00 | 0.30 |
|
| 4.30 |
| 4.00 |
| 4.00 | 0.30 |
195001 | 达州市通川区水产渔政局 | 4.30 |
| 4.00 |
| 4.00 | 0.30 |
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
195-达州市通川区水产渔政局部门 |
| 66.06 |
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195001-达州市通川区水产渔政局 | 日常公用经费 | 9.19 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 0.80 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
渔政执法2022 | 29.16 | 开展辖区渔政执法 | 产出指标 | 数量指标 | 夜间巡逻人次 | ≥ | 300 | 次/年 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 资金投入 | ≤ | 30 | 万 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 渔政执法出动人次 | ≥ | 300 | 次/年 | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 渔业生产秩序 | 定性 | 好坏 | 年 | 20 | 正向指标 | ||||
水产品质量安监督2022 | 4.37 | 对辖区水产品质量安全进行监督 | 产出指标 | 数量指标 | 突击抽检行动次数 | ≥ | 20 | 场次 | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 资金投入 | ≤ | 5 | 万 | 10 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 水产品市场有序性 | 定性 | 好坏 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 抽检样品数 | ≥ | 200 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||
天然河流增殖放流2022 | 9.70 | 增殖放流 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 渔业生态可持续性 | 定性 | 好坏 | 年 | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 鱼苗尾数 | ≥ | 15 | 万尾（粒） | 40 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 资金投入 | ≤ | 9.7 | 万 | 20 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 8.84 | 促发展 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 机构运转 | 定性 | 高中低 | 年 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 资金投入 | ≤ | 8 | 万 | 40 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 办公场地维护次数 | ≥ | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）: 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
11.农林水支出（类）水利（款） 其他农林水支出（项）: 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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