目录
第一部分达州市通川区公路运输管理所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区公路运输管理所2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区公路运输管理所2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
达州市通川区公路运输管理所概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区公路运输管理所职能简介。
1.达州市通川区公路运输管理所是贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的方针、政策和法律法规，负责对辖区的道路客货运输业及其相关业务（包括站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车租赁、货运代理和配载）市场准入许可(或备案），宏观调控道路运输业发展规划，参与拟定物流业发展规划并监督实施，监督、指导道路运输企业安全生产，维护道路运输正常秩序，保障道路运输安全。
2.承担全区道路运输市场监管责任。
3.指导监督道路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区道路运输运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
4.制定交通运输科技政策并监督实施。指导行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
5.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
6.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
（二）达州市通川区公路运输管理所2022年重点工作。
1.强化安全宣教，履行安全生产监督管理职能，明确年度安全生产源头管理目标，细化工作措施，落实安全生产责任。推进行业安全生产领域改革发展，防范化解道路运输安全生产重大风险防控工作，开展安全执法检查，严查事故隐患。
2.持续抓好疫情防控常态化工作，做好本单位及职工内部疫情防控，督促辖区道路运输企业抓好抓实疫情防控及汽车客运站旅客实名制登记、场地消杀工作，切实抓好全行业疫苗接种工作。
3.结合现有客运市场实际，探索农村客运发展方向，优化客运线路，积极发展定制客运，化解客运经营矛盾，为群众出行提供多元化选择。
4.狠抓创建工作。将继续坚持“全面推进，重点突破”的原则，对照创建体系各项任务，在巩固已有成果的基础上，狠抓薄弱环节，推动全行业创建工作开创新局面。
5.持续加大辖区道路运输客运市场的整治力度，深入推进打击非法营运及规范营运车辆营运秩序，建立健全打击非法营运长效机制，有针对性的组织开展打击非法营运整治活动，始终保持严打的高压态势。
6.完成上级交办的各项工作。
二、部门单位构成
达州市通川区公路运输管理所是达州市通川区交通运输局下属参照公务员法管理的事业单位，属全额财政拨款，核定参公编制共86人，其中在岗人员77人，离岗待退人员4人，退休人员40人，劳务派遣人员30人。
第二部分
达州市通川区公路运输管理所
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区公路运输管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。达州市通川区公路运输管理所2022年收支预算总数1009.82万元,比2021年收支预算总数减少234.52万元，主要原因是人员变动，1人调出，2人退休，相应工资福利支出减少以及专项变动，一次性预算项目减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区公路运输管理所2022年收入预算1009.82万元，其中：上年结转43.92万元，占4.35%；一般公共预算拨款收入965.91万元，占95.65%。
（二）支出预算情况
达州市通川区公路运输管理所2022年支出预算1009.82万元，其中：基本支出957.86万元，占94.85%；项目支出51.96万元，占5.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区公路运输管理所2022年财政拨款收支预算总数1009.82万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少234.52万元，主要原因是人员变动，1人调出，2人退休，相应工资福利支出减少以及专项变动，一次性预算项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入965.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入43.92万元；支出包括：社会保障和就业支出93.89万元、卫生健康支出65.23万元、交通运输支出783.93万元、住房保障支出66.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区公路运输管理所2022年一般公共预算当年拨款965.91万元，比2021年预算数减少232.17万元，主要原因是人员变动，1人调出，2人退休，相应工资福利支出减少以及专项变动，一次性预算项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出93.89万元，占9.72 %；卫生健康支出65.23万元，占6.75 %；交通运输支出740.02万元，占76.61%；住房保障支出66.77万元，占6.92 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2022年预算数为731.97万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2022年预算数为8.05万元，主要用于：一线执法人员道路运输市场专项整治、路检路查工作经费等项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为89.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为4.86万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业、残疾人就业保障金等社会保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为65.23万元，主要用于：单位按规定缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为66.77万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区公路运输管理所2022年一般公共预算基本支出957.86万元，其中：
人员经费851.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费106.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区公路运输管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区公路运输管理所2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
达州市通川区公路运输管理所现有车辆22辆，其中：轿车17辆，其他车型5辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费，因公车改革，单位公务用车运行维护费年初预算下达至达州市通川区机关事务局，费用主要用于单位客运、货运、维修、驾培等日常运政管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区公路运输管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区公路运输管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区公路运输管理所机关运行经费财政拨款预算为106.06万元，比2021年预算减少50.21万元，下降32.13%。主要原因一是控制支出，节约成本；二是按照新要求，工会经费、福利费、其他交通费用计入到了人员经费，未计入到机关运行经费中。
（二）政府采购情况
达州市通川区公路运输管理所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区公路运输管理所共有车辆22辆,其中，执法执勤用车14辆，其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套）。
达州市通川区公路运输管理所2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区公路运输管理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区公路运输管理所开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算965.91万元。其中：人员类项目9个，涉及预算851.80万元；运转类项目4个，涉及预算114.11万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
达州市通川区公路运输管理所
2022年部门预算表
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费:纳入达州市通川区公路运输管理所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
