达州市通川区水产渔政局2021年部门预算编制说明 - 政府部门

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

一是贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策，研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划，对渔业经济进行分析的预测。二是负责全区资源保护及开利用和渔业环境保护，水生野生动物保护、水生野生植物保护，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。　三是组织和管理全区渔业生产，调查和检查渔业生产情况；根据产业政策，指导渔业生产结构和产品结构高速发展，对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。四是负责全区水产科技普及推广工作，组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范；组织水产专业培训，指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设；负责水产科技试验，推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。五是负责区水产品质量安全监督管理工作。六是收集、发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通，对水产品市场进行宏观管理；负责全区水产统计上报工作。七是负责渔业基本建设的规划、布局及更新发行和水产项目的立项、申报工作；八是按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作；九是组织水域滩涂养殖规划编制工作。

（二）2021年重点工作。

一是提高渔政执法能力建设。通过安装摄像头，建立重点水域重要河段的监控和管理体系，购买无人机、夜视执法取证设备，不断提高执法人员的执法能力；为执法人员购买保险，保障执法安全。二是建立巴河特有鱼类种质资源保护区管理长效机制。开展渔业人工增殖放流活动，每年计划巴河投入鱼苗1百余万尾；完善保护区制度和设施建设，组建护鱼队，加大国家种质资源保护区的日常监管力度，依法打击各类违规建设和捕捞行为。三是严格渔政执法。加大对电鱼、毒鱼，使用违规网具以及“三无”船舶违法捕捞行为的打击力度，加大对禁渔区和种质资源保护区的执法力度，保护渔业资源，促进渔业生态环境改善。四是监督我区小水电站的生态补偿措施的实施。定期监测小水电站上下游的水生生物的栖身繁育情况，并有针对性的指导电站业主开展增殖放流。五是推进养殖水域滩涂证核发登记工作。按照农业农村部、省农业农村厅相关文件要求，需完成根据县级水域滩涂规划确定的应发证水域面积的发证登记。我区该项工作尚在起步阶段，明年将加快推进我区水域滩涂养殖发证登记工作。六是逐步推广水产食用农产品合格证制度。进一步强化全区水产养殖场生产、销售、投入品记录制度的贯彻落实，逐步推广实施水产品质量可追溯体系建设，保障水产品质量安全。七是加大水产新品种、新技术的推广力度。进一步加大全区名特优养殖规模，重点推广鲈鱼、乌鳢、小龙虾等。八是推进生态健康养殖。宣传推广健康养殖的理念、技术、模式，积极应用标准化养殖技术和健康安全管理措施，以生态健康养殖提升水产养殖效益，提高水产品质量安全水平，力争2021年新增部级水产健康养殖示范场1家，省级水产健康养殖示范场1家。

二、部门概况

通川区水产渔政局核定财政全额拨款事业编制12名，现有工作人员12人。内设办公室、财务室、渔政股、生产股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区水产渔政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区水产渔政局2021年收支总预算204.32万元，比2020年预算数212.27万元减少7.95万元，主要原因是按照相关要求压减年度预算总额。

（一）收入预算情况

2021年收入预算204.32万元，其中：上年结转35.77万元，占17.51%；一般公共预算拨款收入168.55万元，占82.49%。

(二)支出预算情况

2021年支出合计204.32万元，其中：基本支出117.53万元，占57.52%；项目支86.79万元，占42.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

通川区水产渔政局2021年财政拨款收支总预算为204.32万元,比2020年财政拨款收支总预算减少7.95万元，主要原因是按照相关要求压减年度预算总额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入168.55万元、上年结转35.77万元；

支出包括：农林水支出172.93万元、社会保障和就业支出12.44万元、卫生健康支出5.60万元、住房保障支出13.35万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

通川区水产渔政局2021年一般公共预算当年拨款168.55万元，比2020年预算数189.58万元减少21.03万元，主要是州河环境整专项治工作基本结束，项目资金投入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出137.16万元，占81.38%；社会保障和就业支出12.44万元，占7.38%；卫生健康支出5.60万元，占3.32%；住房保障支出13.35万元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年预算数为93.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:2021年预算数为9.7万元，主要用于：增殖放流购买鱼苗支出。

3.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:2021年预算数为33.53万元，主要用于：执法快艇及渔政执法、水产品质量安全监测等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为10.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.45万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为5.60万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为13.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

通川区水产渔政局2021年一般公共预算基本支出116.49万元，其中：人员经费100.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区水产渔政局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

通川区水产渔政局现有公务用车1辆，其中：特种作业车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障渔政执法、脱贫攻坚、水产品质量安全抽检等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

通川区水产渔政局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

通川区水产渔政局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，通川区水产渔政局的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）政府采购情况

2021年，通川区水产渔政局安排政府采购9.7万元，主要用于采购增殖放流鱼苗。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，通川区水产渔政局共有车辆1辆，其中，特种作业车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区水产渔政局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.部门收支总表(表1)

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支总表(表2)

5.财政拨款支出预算表(表2-1)

6.一般公共预算支出总表(表3)

7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)

10.政府性基金支出预算表(表4)

11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)

12.国有资本经营支出预算表(表5)

13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)

14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）

通川区水产渔政局2021年部门预算

部门收支总表
单位名称：通川区水产渔政局																			单位：万元
收入											支出
项目						2021年预算数					项目								2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入						168.55					一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入											二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入											三、国防支出
四、事业收入											四、公共安全支出
五、事业单位经营收入											五、教育支出
六、其他收入											六、科学技术支出
											七、文化旅游体育与传媒支出
											八、社会保障和就业支出								12.44
											九、社会保险基金支出
											十、卫生健康支出								5.60
											十一、节能环保支出
											十二、城乡社区支出
											十三、农林水支出								172.93
											十四、交通运输支出
											十五、资源勘探工业信息等支出
											十六、商业服务业等支出
											十七、金融支出
											十八、援助其他地区支出
											十九、自然资源海洋气象等支出
											二十、住房保障支出								13.35
											二十一、粮油物资储备支出
											二十二、国有资本经营预算支出
											二十三、灾害防治及应急管理支出
											二十四、预备费
											二十五、其他支出
											二十六、转移性支出
											二十七、债务还本支出
											二十八、债务付息支出
											二十九、债务发行费用支出
											三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计						168.55					本年支出合计								204.32
七、用事业基金弥补收支差额											三十一、事业单位结余分配
八、上年结转						35.77					其中：转入事业基金
											三十二、结转下年

收入总计						204.32					支出总计								204.32
部门收入总表
单位名称：通川区水产渔政局																						单位：万元
项目					合计		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		事业收入		事业单位经营收入	转移性收入						其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		从不同级政府取得的收入
类	款	项
				合计	204.32		35.77	168.55
				通川区水产渔政局	204.32		35.77	168.55
			303101	通川区水产渔政局	204.32		35.77	168.55
208	05	05	303101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99			10.99
208	99	99	303101	其他社会保障和就业支出	1.45			1.45
210	11	02	303101	事业单位医疗	5.60			5.60
213	01	04	303101	事业运行	3.00			3.00
213	01	10	303101	执法监管	126.71		35.77	90.94
213	01	35	303101	农业资源保护修复与利用	9.70			9.70
213	03	09	303101	水利执法监督	33.53			33.53
221	02	01	303101	住房公积金	13.35			13.35

部门支出总表
单位名称：通川区水产渔政局									单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	204.32	117.53	86.79
				通川区水产渔政局	204.32	117.53	86.79
			303101	通川区水产渔政局	204.32	117.53	86.79
208	05	05	303101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99
208	99	99	303101	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
210	11	02	303101	事业单位医疗	5.60	5.60
213	01	04	303101	事业运行	3.00		3.00
213	01	10	303101	执法监管	126.71	86.14	40.57
213	01	35	303101	农业资源保护修复与利用	9.70		9.70
213	03	09	303101	水利执法监督	33.53		33.53
221	02	01	303101	住房公积金	13.35	13.35

财政拨款收支总表
单位名称：通川区水产渔政局							单位：万元
收入		支出
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	168.55	一、本年支出	204.32	168.55			35.77
一般公共预算拨款收入	168.55	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	35.77	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	35.77	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	12.44	12.44
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.60	5.60
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	172.93	137.16			35.77
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	13.35	13.35
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入总计	204.32	支出总计	204.32	168.55			35.77

财政拨款支出预算表(政府性经济分类)
单位名称：通川区水产渔政局																												单位：万元
项目				合计	当年本级财政拨款										上级提前通知							上年结转
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			合计	一般公共预算			政府性基金			合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	204.32	168.55	168.55	116.49	52.06														35.77	35.77	1.04	34.73
			通川区水产渔政局	204.32	168.55	168.55	116.49	52.06														35.77	35.77	1.04	34.73
		303101	通川区水产渔政局	204.32	168.55	168.55	116.49	52.06														35.77	35.77	1.04	34.73
505			对事业单位经常性补助（政府预算）	194.02	168.05	168.05	115.99	52.06														25.97	25.97		25.97
505	01	303101	工资福利支出	115.02	115.02	115.02	100.02	15.00
505	02	303101	商品和服务支出	79.00	53.03	53.03	15.96	37.06														25.97	25.97		25.97
506			对事业单位资本性补助（政府预算）	3.48																		3.48	3.48	1.04	2.44
506	01	303101	资本性支出（一）	3.48																		3.48	3.48	1.04	2.44
509			对个人和家庭的补助（政府预算）	6.82	0.50	0.50	0.50															6.32	6.32		6.32
509	01	303101	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02
509	99	303101	其他对个人和家庭补助	6.80	0.48	0.48	0.48															6.32	6.32		6.32

一般公共预算支出表
单位名称：通川区水产渔政局																																																														单位：万元
项目				合计	工资福利支出											商品和服务支出																										对个人和家庭的补助							基本建设支出			其他资本性支出						对企业的补助（基本建设）		对企业补助		其他支出
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	小计	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	物资储备	其他资本性支出	小计	其他对企业补助	小计	其他对企业补助	小计对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出
类	款	项	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	小计	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	物资储备	其他资本性支出	小计	其他对企业补助	小计	其他对企业补助	小计对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出
			合计	168.55	115.02	37.98	1.03		29.63	10.99	5.60	1.45	13.35		15.00	53.03	5.00	6.00			.30	.40	.90		6.79					.30				4.36		.69	1.33	4.00			22.96	.50					.02	.48
			社会保障和就业支出	12.44	12.44					10.99		1.45
			行政事业单位养老支出	10.99	10.99					10.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99					10.99
			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45							1.45
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45							1.45
			卫生健康支出	5.60	5.60						5.60
			行政事业单位医疗	5.60	5.60						5.60
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60						5.60
			农林水支出	137.16	83.63	37.98	1.03		29.63						15.00	53.03	5.00	6.00			.30	.40	.90		6.79					.30				4.36		.69	1.33	4.00			22.96	.50					.02	.48
			农业农村	103.63	68.63	37.98	1.03		29.63							34.50	2.00	2.00			.30	.40	.90		2.79					.30				1.20		.69	1.33	4.00			18.59	.50					.02	.48
213	01	04	事业运行	3.00												3.00																									3.00
213	01	10	执法监管	90.94	68.63	37.98	1.03		29.63							21.80	2.00	2.00			.30	.40	.90		2.79					.30				1.20		.69	1.33	4.00			5.90	.50					.02	.48
213	01	35	农业资源保护修复与利用	9.70												9.70																									9.70
			水利	33.53	15.00										15.00	18.53	3.00	4.00							4.00									3.16							4.37
213	03	09	水利执法监督	33.53	15.00										15.00	18.53	3.00	4.00							4.00									3.16							4.37
			住房保障支出	13.35	13.35								13.35
			住房改革支出	13.35	13.35								13.35
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35								13.35

一般公共预算基本支出预算表
单位名称：通川区水产渔政局						单位：万元
经济分类科目				基本支出
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	116.49	100.53	15.96
			通川区水产渔政局	116.49	100.53	15.96
		303101	通川区水产渔政局	116.49	100.53	15.96
301			工资福利支出	100.02	100.02
301	01	303101	基本工资	37.98	37.98
301	02	303101	津贴补贴	1.03	1.03
301	07	303101	绩效工资	29.63	29.63
301	08	303101	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99
301	10	303101	城镇职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60
301	12	303101	其他社会保障缴费	1.45	1.45
301	13	303101	住房公积金	13.35	13.35
302			商品和服务支出	15.96		15.96
302	01	303101	办公费	2.00		2.00
302	02	303101	印刷费	2.00		2.00
302	05	303101	水费
302	06	303101	电费
302	07	303101	邮电费	0.90		0.90
302	11	303101	差旅费	2.79		2.79
302	17	303101	公务接待费	0.30		0.30
302	26	303101	劳务费	1.20		1.20
302	28	303101	工会经费	0.69		0.69
302	29	303101	福利费	1.33		1.33
302	31	303101	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	303101	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303			对个人和家庭的补助	0.50	0.50
303	09	303101	奖励金	0.02	0.02
303	99	303101	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	0.48

一般公共预算项目支出预算表
单位名称：通川区水产渔政局					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（项目）	金额
				合计	52.06
				通川区水产渔政局	52.06
			303101	通川区水产渔政局	52.06
				事业运行	3.00
213	01	04	303101	解决2020年非税收入征收补助	3.00
				执法监管	5.84
213	01	10	303101	水产执法支出	5.84
				农业资源保护修复与利用	9.70
213	01	35	303101	区级资金安排天然河流增殖放流	9.70
				水利执法监督	33.53
213	03	09	303101	水产品食品安全监督	4.37
213	03	09	303101	渔政执法	29.16

一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：通川区水产渔政局							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.30		4.00		4.00	0.30
	通川区水产渔政局	4.30		4.00		4.00	0.30
303101	通川区水产渔政局	4.30		4.00		4.00	0.30

政府性基金支出预算表
单位名称：通川区水产渔政局							单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

政府性基金“三公”经费支出表
单位名称：通川区水产渔政局							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

国有资本经营支出预算表
单位名称：通川区水产渔政局							单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

单位整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
单位名称		通川区水产渔政局
年度主要任务	任务名称			主要内容
	严格渔政执法			加大对电鱼、毒鱼，使用违规网具以及“三无”船舶违法捕捞行为的打击力度，加大对禁渔区和种质资源保护区的执法力度，保护渔业资源，促进渔业生态环境改善。
	监督我区小水电站的生态补偿措施的实施			定期监测小水电站上下游的水生生物的栖身繁息情况，并有针对性的指导电站业主进行开展增殖放流。
	建立巴河特有鱼类种质资源保护区管理长效机制			开展渔业人工增殖放流活动，每年计划巴河投入鱼苗1百余万尾；完善保护区制度和设施建设，组建护鱼队，加大国家种质资源保护区的日常监管力度，依法打击各类违规建设和捕捞行为。
	推进养殖水域滩涂证核发登记工作			按照农业农村部、省农业农村厅相关文件要求，需完成根据县级水域滩涂规划确定的应发证水域面积的发证登记。我区该项工作尚在起步阶段，明年将加快推进我区水域滩涂养殖发证登记工作。
	提高渔政执法能力建设			通过安装摄像头，建立重点水域重要河段的监控和管理体系，购买无人机、夜视执法取证设备，不断提高执法人员的执法能力；为执法人员购买保险，保障执法安全。
	推进生态健康养殖			宣传推广健康养殖的理念、技术、模式，积极应用标准化养殖技术和健康安全管理措施，以生态健康养殖提升水产养殖效益，提高水产品质量安全水平
	年度部门整体支出预算申请				资金总额	财政拨款	其他资金
					168.55	168.55
年度总体目标	围绕长江流域重点水域禁捕工作，开展全区渔政执法及水产品安全检查工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	汛期安全检查			汛期渔船及渔业安全检查
			水产基地技术指导			指导改扩建水产养殖池塘要配套完善进排水、水处理、电力等基础设施
		质量指标
		时效指标	违法捕鱼举报处置			及时出动执法人员处置违规违法渔业行为。
		成本指标	投入财政资金			争取区级财力补助9万元增殖放流鱼苗款
	项目效益	经济效益
		社会效益	禁捕宣传活动			开展长江禁捕宣传活动
		生态效益	增殖放流			在辖区天然河流投放鱼苗30万尾以上
		可持续影响指标	渔业生态修复			保护长江流域特有鱼类生存环境，努力修复自然生态环境
	满意度指标	满意度指标	群众对渔业管理的安全满意度			让广大市民对保护渔业资源，坚决打击违法电鱼、捕鱼行为普遍满意。

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