达州市通川区公路路政管理大队2022年部门预算 - 政府部门

第一部分达州市通川区公路路政管理大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区公路路政管理大队2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区公路路政管理大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

达州市通川区公路路政管理大队

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区区路政大队职能简介。通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。

（二）区路政大队2022年重点工作。通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。

二、部门单位构成

通川区公路路政管理大队系参公事业单位，通川区公路路政管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

达州市通川区公路路政管理大队

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入329.05万元；支出包括：人员支出254.66万元（基本工资99.51万元、津贴补贴74.46万元、一次性奖金8.29万元、养老保险29.17万元、医疗保险20.86万元、住房公积金22.37万元）；公用支出65.81万元（办公经费5.00万元、印刷费0.50万元、水费0.20万元、电费1.60万元、邮电费4.99万元、物业费0.38万元、差旅费16.35万元、维修费0.50万元、会议费0.10万元、培训费0.30万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.82万元、福利费4.98万元、党建经费2.01万元、公务交通补贴16.14万元、伙食补助11.26万元）；对个人和家庭的补助3.60万元（医疗费补助2.51万元、体检费1.02万元、独子费0.07万元）；项目支出预算4.98万元，为促发展资金，主要解决伙食补助。通川区路政大队2022年收支预算总数329.05万元,比2021年收支预算总数减少105.26万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

（一）收入预算情况

通川区路政大队2022年收入预算329.05万元，其中：一般公共预算拨款收入329.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

通川区路政大队2022年支出预算329.05万元，其中：基本支出324.07万元，占98.49%；项目支出4.98万元，占1.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区路政大队2022年财政拨款收支预算总数329.05万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少105.26万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.05万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出29.17万元、其他社会保障和就业支出1.59万元、行政单位医疗19.27万元、事业单位医疗2.51万元、公路运输管理254.14万元、住房公积金22.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区路政大队2022年一般公共预算当年拨款329.05万元，比2021年预算数减少104.57万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出29.17万元，占8.86%；其他社会保障和就业支出1.59万元，占0.48%；行政单位医疗19.27万元，占5.86%；事业单位医疗2.51万元，占0.76%；公路运输管理254.14万元，占77.24%；住房公积金22.37万元，占6.8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为29.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

2.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2021年预算数为1.59万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
     3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021年预算数为19.27万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
    4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2021年预算数为2.51万元，主要用于：提前退休职工基本医疗保险缴费支出。
    5. 交通运输（214）交通运输公路水路（01）交通运输公路水路管理（12）：2021年预算数为254.14万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
    6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为22.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区路政大队2022年一般公共预算基本支出329.05万元，其中：

其中：人员经费279.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区公路路政管理大队2022年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。通川区公路路政管理大队单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区路政大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区路政大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，通川区路政大队机关运行经费财政拨款预算为54.55万元，比2021年预算增加1.23万元，增长2.3%。主要原因是物业管理费、办公费的增加。

（二）政府采购情况

通川区路政大队2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，通川区公路路政管理大队共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年通川区公路路政管理大队按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

达州市通川区公路路政管理大队

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	329.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	30.77
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21.77
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出	254.14
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	22.37
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	329.05	本年支出合计	329.05
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	329.05	支出总计	329.05

二、部门收入总表（表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

329.05

154001

达州市通川区公路路政管理大队

329.05

部门支出总表（表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	329.05	324.07	4.98
					329.05	324.07	4.98
				达州市通川区公路路政管理大队	329.05	324.07	4.98
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17
208	99	99	154001	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
210	11	01	154001	行政单位医疗	19.27	19.27
210	11	02	154001	事业单位医疗	2.51	2.51
214	01	12	154001	公路运输管理	254.14	249.16	4.98
221	02	01	154001	住房公积金	22.37	22.37

财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	329.05	一、本年支出	329.05	329.05
一般公共预算拨款收入	329.05	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	30.77	30.77
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	21.77	21.77
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出	254.14	254.14
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	22.37	22.37
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

项目					总计		省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码	单位代码		单位名称（科目）		合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款								小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计		329.05		329.05	329.05	324.07	4.98
						329.05		329.05	329.05	324.07	4.98
				达州市通川区公路路政管理大队		329.05		329.05	329.05	324.07	4.98
				工资福利支出		270.90		270.90	270.90	265.92	4.98
				基本工资		99.51		99.51	99.51	99.51
				津贴补贴		74.46		74.46	74.46	74.46
				奖金		8.29		8.29	8.29	8.29
				伙食补助费		16.24		16.24	16.24	11.26	4.98
				机关事业单位基本养老保险缴费		29.17		29.17	29.17	29.17
				职工基本医疗保险缴费		19.27		19.27	19.27	19.27
				其他社会保障缴费		1.59		1.59	1.59	1.59
301	12	154001		残保金		1.59		1.59	1.59	1.59
				住房公积金		22.37		22.37	22.37	22.37
				商品和服务支出		54.55		54.55	54.55	54.55
				办公费		5.00		5.00	5.00	5.00
				印刷费		0.50		0.50	0.50	0.50
				水费		0.20		0.20	0.20	0.20
				电费		1.00		1.00	1.00	1.00
				邮电费		4.99		4.99	4.99	4.99
				物业管理费		0.38		0.38	0.38	0.38
				差旅费		16.35		16.35	16.35	16.35
				维修（护）费		0.50		0.50	0.50	0.50
				会议费		0.10		0.10	0.10	0.10
				培训费		0.30		0.30	0.30	0.30
				公务接待费		0.10		0.10	0.10	0.10
				工会经费		1.82		1.82	1.82	1.82
				福利费		4.98		4.98	4.98	4.98
				其他交通费用		16.14		16.14	16.14	16.14
				其他商品和服务支出		2.19		2.19	2.19	2.19
				对个人和家庭的补助		3.60		3.60	3.60	3.60
				医疗费补助		2.51		2.51	2.51	2.51
				奖励金		0.07		0.07	0.07	0.07
				其他对个人和家庭的补助		1.02		1.02	1.02	1.02

一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	329.05	329.05
					329.05	329.05
				达州市通川区公路路政管理大队部门	329.05	329.05
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17
208	99	99	154	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
210	11	01	154	行政单位医疗	19.27	19.27
210	11	02	154	事业单位医疗	2.51	2.51
214	01	12	154	公路运输管理	254.14	254.14
221	02	01	154	住房公积金	22.37	22.37

一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	324.07	279.71	44.36
				324.07	279.71	44.36
		154001	达州市通川区公路路政管理大队	324.07	279.71	44.36
		301	工资福利支出	265.92	254.66	11.26
301	01	30101	基本工资	99.51	99.51
301	02	30102	津贴补贴	74.46	74.46
301	03	30103	奖金	8.29	8.29
301	06	30106	伙食补助费	11.26		11.26
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59
301	12	3011203	残保金	1.59	1.59
301	13	30113	住房公积金	22.37	22.37
		302	商品和服务支出	54.55	21.45	33.11
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.99		4.99
302	09	30209	物业管理费	0.38		0.38
302	11	30211	差旅费	16.35		16.35
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.82	1.82
302	29	30229	福利费	4.98	3.48	1.50
302	39	30239	其他交通费用	16.14	16.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
		303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60
303	07	30307	医疗费补助	2.51	2.51
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02

一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	4.98
					4.98
				达州市通川区公路路政管理大队	4.98
				公路运输管理	4.98
214	01	12	154001	促发展专项	4.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.10					0.10
		0.10					0.10
154001	达州市通川区公路路政管理大队	0.10					0.10

政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

部门预算项目支出绩效目标表（表6）

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		49.34
154001-达州市通川区公路路政管理大队	日常公用经费	27.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	党建经费	1.99	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	老干部活动经费	0.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	劳务派遣工作经费	15.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	促发展专项	4.98	保护路产，维护路权	产出指标	数量指标	公路管理事项审批率(%)	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	常年保持上路巡查率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	年	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	≤	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	超限超载率达标	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扬尘超限治理覆盖面	≥	100	年	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区公路路政管理大队部门
年度主要任务	任务名称		主要内容

	保护路产路权，维护公路畅通		3、实施公路路政巡查；
	4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；
	5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；
	8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；
	9、法律、法规、规章规定的其他职权;
	10、承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
	1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；
	2、负责管理和保护公路路产；
	6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；
	7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	329.05	329.05	0.00
年度总体目标	保护路产路权，维护公路畅通
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		超限超载率达标（常年保持上路巡查率达到）		≥80%
		路面完好率（常年保持上路巡查率达到80%）		≥80%
		公路管理事项审批率(结案率达100%)		＝100%
	效益指标	社会效益指标		超限超载率达标（扬尘超限治理覆盖面100%）		＝100%
		生态效益指标		生态环境改善度（污染降低率80%）		≥80%
		可持续影响指标		超限超载率达标（超限治理影响年限5年）		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度达到90%		≥90%

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。　

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

9. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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